Unos primljenih knjižnih odobrenja
U modulu možemo unositi nove primljene obavijesti o knjiženju odobrenja.
Novu primljenu OK odobrenja unosimo klikom na gumb Unos primljene OK odobrenja:
| | ![]() |
| | Slika 1: Maska za unos nove obavijesti o knjiženju odobrenja |
|
Postupak unosa OK odobrenja je identičan postupku unosa običnog primljenog računa.
Kako se OK odobrenje odnosi na primljeni ulazni račun (djelomični ili potpuni storno ulaznog računa), potrebno ga je s tim računom povezati i račun zatvoriti (umanjimo obvezu do dobavljača, storniramo potraživanje za pretporez i storniramo eventualno knjiženji trošak tj storniramo iznos na kontu koji smo odredili kao konto poslovnog događaja pri knjiženju računa).
Ako smo u evidenciju ulaznih računa upisali ulazni račun za koji smo primili OK odobrenje, tada se možemo poslužiti opcijom automatskog generiranja OK odobrenja iz ulaznog računa i time ubrzati postupak unosa OK odobrenja u evidenciju.
Za pokretanje automatskog generiranja OK odobrenja najprije potražimo ulazni račun u evidenciji. Klikom na redni broj računa otvorimo predogled podataka o ulaznom računu.
Unutar računa kliknemo na gumb Ispostavi iz dokumenta - Kopiraj u primljenu obavijest o knjiženju odobrenja:
| | ![]() |
| | Slika 2: Kopiranje podataka iz ulaznog računa u masku za unos OK odobrenja |
|
Podaci ulaznog računa će biti prenijeti u masku za unos OK odobrenja. Na OK odobrenju će biti prikazan podatak o veznom ulaznog računu, a na ulaznom računu će biti prikazan podatak o veznom OK odobrenju. Time je znatno olakšano praćenje nastanka dokumenata, evidentiranih u programu:
| | ![]() |
| | Slika 3: Na OK odobrenju je prikazan podatak o ulaznom računu na kojeg se odnosi |
|