Vnos novega dobavitelja
 | V primeru, da vam dobavitelj, ki ga že imate v šifrantu, sporoči novo ID za DDV, ki je veljavna od določenega datuma dalje, predlagamo vnos novega dobavitelja z novo ID za DDV v izogib avtomatskim popravkom v knjigah IR in PR v naslednjih obračunskih obdobjih, ki sicer nastanejo, če se ID za DDV na dobavitelju popravlja. |
Ko vnašamo osnovne podatke v nov prejeti račun ali dobropis, moramo med drugim vnesti tudi podatke o dobavitelju. Če dobavitelja še ni v našem šifrantu in ga ne najdemo niti v javnih poslovnih registrih (npr. dobavitelj iz tujine), ga moramo v celoti vnesti sami.
S pritiskom na gumb Vnos novega se nam prikaže vnosna maska za vnos podatkov o dobavitelju stran:
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Primer vnosa novega partnerja |
|
S klikom na gumb V redu potrdimo vnos in shranimo podatke v naš šifrant partnerjev ter se avtomatsko vrnemo nazaj na vnos prejetega dokumenta.
