POS client

Aplikacija POS client omogoča izdajanje računov v maloprodaji. Program podpira delo v "off-line" načinu t.j. uporabo tudi v primeru, ko izpade internetna povezava. Mogoča je tudi uporaba POS tiskalnikov, POS prikazovalnikov in čitalnikov črtne kode za hitro postrežbo kupcev.

E-računi POS client replicira podatke na centralni strežnik e-računi in tako omogoča centralno vodenje zalog ter enovit šifrant artiklov in poslovnih partnerjev po celotni mreži poslovnih enot (prodajalne) določenega podjetja ter ustrezno vodenje in knjiženje blagajne.

Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več mogoča, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS. Certifikat mora biti veljaven in aktiven.

V kolikor certifikat še nismo aktivirali v programu sledimo navodilom na naslednji strani [17].

Program bo v tem primeru blokiral izdajanje računov dokler poslovna enota ne bo pravilno registrirana v programu.

Za kratko predstavitev programa POS client si lahko pogledamo video na spodnji povezavi:

Video za uporabo maloprodajnega programa POS client [https://youtu.be/OMd08nURZLE]

1. Priprava potrebnih nastavitev pred inštalacijo POS client

Pred namestitvijo POS client aplikacije na naš računalnik s operacijskim sistemom Windows bo potrebno v spletni aplikaciji https://www.e-racuni.com urediti določene nastavitve, da se bo lahko POS client nato sinhroniziral z našo bazo.

Glede na to, da se POS client uporablja za maloprodajo in bodo vsi izdani računi v programu POS client davčno potrjeni, je najprej potrebno v spletni aplikaciji nastaviti vse potrebno za davčno potrjevanje računov.

Nato je potrebno ustvariti stroškovno mesto, ki bo povezano s skladiščem na katerem bomo izdajali maloprodajne račune. Ko smo stroškovno mesto kreirali, je potrebno določiti referente oz. operaterje/blagajnike, ki bodo izdajali račune na tem stroškovnem mestu oz. v programu e-racuni POS client, ki bo vezan na to stroškovno mesto.

Nalednji korak je kreiranje nove blagajne na kateri je potrebno narediti naslednje:

izberemo poslovno enoto, ki mora biti predhodno registrirana na FURS
izberemo stroškovno mesto, ki smo ga predhodno ustvarili za naš POS client
izberemo vrsto blagajne "POS client"
določimo referente za delo na tej blagajni, ki seveda morajo imeti ustrezne uporabniške privilegije za delo na POS blagajni [2].

Podrobna navodila za urejanje nove blagajne so na strani Vnos in urejanje POS blagajne

Program e-racuni POS lahko uporabljajo le uporabniki, ki so označeni, kot referenti za delo na blagajni in stroškovnem mestu, ki sta povezana na skladišče na katerem bomo program e-racuni POS instalirali!

Končni korak je generiranje POS unikatnega identifikatorja [5] na skladišču, kjer se bo uporabljal POS client.

Za POS client je obvezno potrebno tip skladišča označiti, kot maloprodajno skladišče

2. Dodajanje novega uporabnika za delo na blagajni POS client

V primeru, ko želimo dodati uporabnika le za delo v aplikaciji POS client bomo uporabnika dodali v spletni aplikaciji e-racuni.com v meniju |Partnerji |Uporabniki.

Na pregledu uporabnikov bomo kliknili na gumb Vnos novega, ki se nahaja skrajno desno nad seznamom prikazanih uporabnikov:

Slika 1: Vnos novega uporabnika

Odpre se nam vnosna maska za vnos podatkov o uporabniku operaterju/blagajniku. Potrebno je dodati obvezne podatke, ki so označeni z zvezdico ter mu določite up. ime in geslo ter ustrezne pravice za delo s programom POS client:

Slika 2: Vnesemo pdatke uporabnika in določimo up. ime in geslo ter pravice za delo s programom

2.1 Osnovne pravice za delo samo s programom e-racuni POS client

Uporabniku, ki bo delal izključno v programu e-racuni POS client je potrebno dodeliti oz. obkljukati vsaj spodaj naštete pravice:

V primeru, da želimo, da naredi zaključek blagajne je dodatno potrebna še pravica:

2.2 Dodatni privilegiji za delo na POS clientu

V primeru, da v programu vodimo evidenco zaloge in je potrebno, da se na podlagi POS računa samodejno ustvari tudi dobavnica, ki bo zalogo razknjižila je potrebno dodati še privilegij:

Uporabnik se mora pred prvo prijavo v blagajno e-racuni POS client obvezno najprej prijaviti v spletni program e-racuni.com, da ga bomo lahko označili, kot referenta na blagajni in stroškovnem mestu, na katera je vezana instalacija e-racuni POS client.

Šele, ko se bo uporabnik prvič prijavil v spletno aplikacijo e-racuni.com ga bomo lahko določili, kot referenta na blagajni in stroškovnem mestu, ki sta vezana na posamezno instalacijo programa e-racuni POS client v določeni poslovni enoti.

V meniju |Blagajna |Blagajne kliknemo na blagajno za katero urejamo referente in na blagajni kliknemo na povezavo:

Slika 9: Označimo uporabnike, ki lahko delajo z dokumenti izdanimi na dotični blagajni

V meniju |Finance |Šifrnati in nastavitve |Stroškovna mesta kliknemo na stroškovno mesto za katero urejamo referente in na blagajni kliknemo na povezavo:

Slika 10: Označimo uporabnike, ki lahko delajo z dokumenti izdanimi na dotičnem stroškovnem mestu

3. Namestitev programa POS client

Pred namestitvijo programa je potrebno v spletni aplikaciji e-racuni urediti vse potrebno za davčno potrjevanje in ustrezno nastaviti skladišče [4], ki ga bomo povezali s programom e-racuni POS client!

Pirpravili smo tudi povzetek vseh potrebnih nastavitev pred samo inštalacijo POS client [1], katere je potrebno urediti preden se lotimo naslednjega koraka!

Namestitev programa POS client poteka popolnoma avtomatsko. Ko zaženemo namestitveno datoteko programa POS client [https://tinyurl.com/yckmyzwm] nas namestitveni program vpraša za lokacijo kamor želimo namestiti program. Po določitvi lokacije se program avtomatsko namesti skozi vodeni čarovnik..

3.1 1. Namestitev

Odpremo datoteko "ERacuniPosClientSetup_SI.exe" in sledimo vsem korakom namestitve opisanim na naslednji strani navodil [3.5].

3.2 2. Urejanje privilegijev na OS Windows

Pred uporabo POS client je za pravilno delovanje POS client aplikacije potrebno ustrezno urediti privilegije na Windows operacijskem sistemu, da se bo program vedno zaganjal kot administrator in bo dovoljeno v namestitveno datoteko branje, pisanje in urejanje.

Sprava poiščemo bližnjico POS client aplikacije na namizju in izberemo desni miškin klik ter "Lastnosti" kot prikazuje slika spodaj:

Slika 11: Dodatne lastnosti bližnjice

V lastnostih bližnjice odpremo zavihek "Združljivost" in označimo možnost, da bomo bližnjico vedno zaganjali kot administrator. Odločitev potrdimo.

Slika 12: Zaženi kot administrator

Sedaj odpremo lokacijo, kjer je aplikacija nameščena in z desnim miškinim klikom izberemo "Lastnosti":

Slika 13: Lastnosti namestitvene datoteke POS client

V zavihku "Varnost" izberemo "Uredi..." in uredimo poln nadzor branja, pisanja in urejanja za vse uporabnike, ki bodo delali na POS client aplikaciji, kot prikazuje slika spodaj:

Slika 14: Urejanje varnosti namestitvene datoteke POS client

3.3 3. Povezava s tiskalnikom za POS client in ostale nastavitve

Po namestitvi tiskalnika, kateri se bo uporabljal za aplikacijo POS client je potrebno tega povezati na način, da bo tiskal iz aplikacije POS client.

Za samo urejanje nastavitev odpremo datoteko obracuni-pos.cfg katera se nahaja na lokaciji C:\ITC e-racuni POS ali C:\Program Files (x86)\ITC e-racuni POS (odvisno od različice OS Windows)

Za urejanje nastavitev tiskalnia v datoteki poiščemo sekcijo [printer] in uredimo nastavitve skladno z naslednjimi navodili [9].

Na zgornji povezavi pa najdemo tudi dodatne nastavitve POS client, katere vpišemo v sekcijo [application]. Primeri dodatnih nastavitev: prikaz zaloge v POS client aplikaciji, prikaz le pozitivne zaloge, izpis opomb itd.

3.4 4. Zaključek in uporaba aplikacije POS client

Sedaj je POS client uspešno nameščen in povezan s tiskalnikom. Vrnemo se na namizje in zaženemo bližnjico, za katero smo v enem izmed preteklih korakov nastavili, da se zaganja kot administrator.

Za predstavitev same uporabe POS client pa je na voljo naslednji video posnetek:

Video za uporabo maloprodajnega programa POS client [https://youtu.be/OMd08nURZLE]

3.5. Namestiteveni postopek POS client

Spodaj je koračno opisan celotni postopek namestitve POS aplikacije s pomočjo čarovnika.

Sprva poiščemo datoteko ERacuniPosClientSetup_SI.exe in jo zaženemo.

Opozorilo velja za vse uporabnike operacijskega siste,a, ki je višje različicekot Windows 8.1

Pri odpiranju *.exe datoteke za namesitev aplikacije POS pojavi naslednje opozorilo s strani Windows Defender:

Slika 15: Windows - namestitev neznanih datotek

Program POS client ni nevarna aplikacija in lahko nadaljujete z namestitvijo. Ena izmed funkcij Microsoft Defender SmartScreen je kontrola namestitve vseh aplikacije, ki niso nameščene neposredno iz Microsoft Store in je to razlog, zakaj se obvestilo izpiše pri namestitvi POS client aplikacije.

Slika 16: Windows - namestitev neznanih datotek, nadaljevanje

Opozorilo velja za vse uporabnike operacijskega sistema, ki je višje različice kot Windows 7

Namestimo aplikacijo neposredno na particijo (npr. C, D, F...) izven Program Files, kot to predlaga namestitveni postopek:

Slika 17: Namestitev POS client izven Program Files

Nadaljujemo s klikom na gumb Naprej.

Za vse uporabnike, ki uporabljajo opracijski sistem Windows 7 ali starejšo različico, lahko nadaljujejo namestitveni postopek s klikom na gumb Naprej:

Slika 18: Namestitev POS client v Program Files

Sledimo čarovniku na naslednji korak, kjer potrdimo naziv namestitvene mape (lahko naziv tudi spremenimo) in nadaljujemo s klikom na gumb Naprej:

Slika 19: Izbira mape v meniju "Start"

Naslednji korak je izbira dodatnih opravil. Pustimo ozačeno ustvarjanje bližnjice na namizju in nadaljujemo s klikom na gumb Naprej:

Slika 20: Izbira dodatnih opravil

Predzadnji namestitveni korak je povzetek vseh odločitev iz preteklih korakov. Namestitev potrdimo s klikom na gumb Namesti

Slika 21: Povzetek opravil

Zadnji korak predlaga že zagon aplikacije, kar bomo še malenkost odložili, da uredimo ustrezne privilegije na Windows OS.

Slika 22: Odlog predloga zagona aplikacije

4. Kreiranje skladišča za program POS client

Pred prvo uporabo programa POS client je potrebno v programu e-računi vnesti skladišče, ki bo namenjeno programu POS client. V kolikor že imamo maloprodajo tudi v spletni aplikaciji in bo prodaja preko POS potekala iz istega skladišča, lahko izberemo kar obstoječe skladišče. V kolikor pa vodimo ločeno še veleprodajo ali želimo novo skladišče za POS client, bo potrebno ustvariti novo skladišče. Skladišče ustvarimo v meniju |Zaloge |Skladišča kjer kliknemo na gumb Novo skladišče. Odpre se nam maska za vnos skladišča za POS client program:

Slika 23: Vnos skladišča za uporabo POS client programa

Tip skladišča za uporabo POS client mora biti maloprodajno skladišče.

Oznaka	Vpišemo oznako našega skladišča. Vnos podatka je obvezen
Naziv skladišča	Vpišemo poljuben opis za to skladišče
Tip skladišča	Izberemo tip našega skladišča.
Način vrednotenja zalog	Izberemo si željeno vrednotenje.
Tip dobavnice	Izbiramo med količinskimi in vrednostnimi.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto iz seznama vnešenih stroškovnih mest, ki bo namenjeno le uporabi POS client-a.
Poslovna enota	Izberemo poslovno enoto, ki mora biti predhodno registrirana za davčno potrjevanje
Blagajna	Izberemo blagajno, katera bo namenjena in ustvarjena izključno za uporabo POS client aplikacije. Tip oz. vrsta blagajne mora biti POS client!
Status	V padajočem meniju izberemo status skladišča.
Dodatne možnosti	Lahko si izberemo, da je privzeto skladišče, kar pomeni, da nam ga kot prvega ponudi tudi v splenti aplikaciji. Imamo možnost, da v kolikor ni zaloge na skladišču, blokiramo dodajanje artikla na dobavnico in v kolikor se gre za komisijsko prodajo.
Kraj izstavitve za dokumente na tem skladišču	Kraj izstavitve se prikaže tudi na tisku računa iz POS client-a.
Naziv in sedež poslovne enote (za POS račun)	Podatki se izpišejo tudi na tisku računa iz POS clienta zgoraj.

Podatke potrdimo s klikom na gumb V redu

V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče več kreirati POS identifikatorja za instalacijo e-racuni POS client programa.

Ko smo skladišče shranili je potrebno generirati POS identifikator [5].

5. Generiranje POS identifikatorja

V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče kreirati POS identifikatorja za inštalacijo e-racuni POS client programa.

Ko smo vnesli skladišče, ki je namenjeno uporabi POS client programa [4] in ga shranili, je potrebno generirati še POS identifikator. Na takšnem skladišču kliknemo na gumb Generiraj POS identifikator in program nam bo kreiral POS identifikator, ki bo izgledal nekako tako:

Slika 24: Skladišče z generiranim POS identifikatorjem

Ko smo unikatni identifikator generirali ga je potrebno obvezno shraniti s klikom na gumb V redu

6. Zagon programa POS client

Pri prvi prijavi v program POS client se prijavimo z uporabniškim imenom in geslom, ki ju uporabljate za vstop v program e-računi. Maska za prijavo v program POS client izgleda tako:

Slika 25: Prijava v program POS client

V primeru, da smo vpisali pravo uporabniško ime in geslo program prične z migracijo podatkovne baze. Nato pa nas vpraša za unikatni identifikator, ki smo ga generirali za izbrano POS skladišče v programu e-računi. Okno kamor skopiramo identifikator:

Slika 26: Polje kamor vpišemo oz. skopiramo naš unikatni identifikator

Ko smo skopirali identifikator v to polje ga potrdimo s klikom na gumb V redu:

Slika 27: Potrditev unikatnega identifikatorja

Po potrditvi počakamo da se izvede inicializacija in sinhronizacija s strežnikom e-računi [7]. V kolikor je bilo vse pravilno in uspešno, se nam odpre nadzorna plošča POS client:

7. Sinhronizacija POS client programa s strežnikom e-računi

Ko smo vnesli unikatni identifikator in to potrdili, se prične sinhronizacija programa POS client s strežnikom programa e-računi:

Slika 28: Poteka sinhronizacija s strežnikom e-računi

Počakamo tako dolgo, dokler program ne konča sinhronizacije in se nam pokaže nadzorna plošča programa POS client:

Slika 29: Nadzorna plošča programa POS client

Da bi začeli program uporabljati se je potrebno vpisati [8] v program z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate za vpis v program e-računi.

8. Vstop oz. vpis v program POS client

V program se vpišemo s klikom na gumb Po kliku na ta gumb se odpre maska za vnos uporabniškega imena in gesla:

Slika 30: Vstop v program POS client

V kolikor se uporabnik pogosto prijavlja, bodo najbolj pogosta uporabniška imena že shranjena in se lahko nato klikne na okno ter vpiše le geslo.

V kolikor uporabnik še ni uporabljal POS (morebiti na drugi lokaciji), je potrebno vpisati potrebne podatke, ki jih zahteva FURS za davčne blagajne.

Uporabnik je uporabnik e-racunov in ne le POS aplikacije zato je v ta namen potrebno, da se pred uporabo POS aplikacije tega uporabnika označi, kot referenta na stroškovnem mestu, ki je vezano na blagajno in skladišče, za katerega ste POS aplikacijo tudi instalirali. Uporabnika označimo, kot referenta na stroškovnem mestu v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Stroškovna mesta kjer kliknemo na izbrano stroškovno mesto in na dnu na povezavo Izberi referente za stroškovno mesto.

Slika 31: Glavna maska POS client

9. Nastavitve POS client-a

Spodaj so našteti in opisani vsi parametri programa E-racuni POS Client, s katerimi lahko vplivamo na delovanje samega programa, nastavimo komunikacijo s strojno opremo (POS tiskalnik, POS prikazovalnik), določamo in oblikujemo parametre izpisa ter sam izpis POS računa in še mnogo več.

9.1 [Database Access] - povezava s podatkovno zbirko

ServerType - s tem parametrom določimo vrsto podatkovne baze, s katero bo deloval naš program. Najpogosteje se uporabljata naslednji podatkovni zbirki:

SQLite	uporablja se na blagajnah, ki delujejo samostojno (nimajo pomožnih blagajn)
PostgreSQL	za uporabo z večimi blagajnimi - glavno in eno ali več pomožnih blagajn

Database - s tem parametrom določimo pot in ime podatkovne zbirke

če imemo nastavljeno tip podatkovne zbirke SQLite, potem je ta vrednost pot in ime datoteke, kje so podatki shranjeni (primer: Database=C:\C:\Program Files (x86)\ITC e-racuni POS\obracuni_pos.db)
če imemo nastavljeno tip podatkovne zbirke PostgreSQL, potem je vrednost parametra IP naslov PostgreSQL strežnika ter ime podatkovne zbirke (primer: Database=127.0.0.1/obracuni_pos)

User - uporabniško ime za prijavo na strežnik podatkovne baze

Password - geslo za prijavo na strežnik podatkovne baze

9.2 [pos] - komunikacija s spletnim strežnikom E-racuni.com

serverUrl - URL naslov spletnega strežnika E-računi.com. Primer: https://eurofaktura.com:9002/

serverAppPrefix - predpona spletnega strežnika E-računi.com. Primer: /obracuni/

9.3 [printer] - nastavitve tiskalnika in izpisa

type - s tem parametrom izberemo tip tiskalnika, ki ga uporabljamo

Vrednost parametra	Proizvajalec/znamka tiskalnika
SP	Star Micronics - splošno
SP200	Star Micronics SP200
SP300	Star Micronics SP300
TSP100	Star Micronics TSP100
TSP650	Star Micronics TSP650
STP103	Samsung STP103
TM_U300A	Epson TM-U300A
TMT88III	Epson TMT88III
TMT88IV	Epson TMT88IV
PP6800	Posiflex PP6800
PP7000	Posiflex PP7000
BTP2002NP	Sava BTP2002NP
BTPR880NP	Sava BTPR880NP
SRP275	Bixolon SRP275
SRP350	Bixolon SRP350
OCPP801	OCPP 801
PRP058	TYSSO PRP 058
PQ_OPTIPOS_RP58	Optipos RP58 - tiskanje v tiskalniško vrsto *[1]
CUSTOM	tiskalnik z nastavitvami po meri za komunikacijo s paralelnim/serijskim vhodom
PQ_CUSTOM	tiskalnik z nastavitvami po meri za tiskanje v tiskalniško vrsto *[1]

*[1] Pri tiskanju, kjer je parameter tiskalnika "type" enak vrednosti "PQ_OPTIPOS_RP58" ali "PQ_CUSTOM", določanje parametra "port" ni potrebno. Namesto tega je potrebno določiti parameter "printerName"

port - določitev serijskih/paralelnih vrat računalnika, na katere je povezan tiskalnik

COMX	tiskalnik tiska preko serijskih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: COM1, COM2, ...)
LPTX	tiskalnik tiska preko paralelnih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: LPT1, LPT2, ...)

printerName - ime tiskalnika, kot je to zapisano v sistemskih nastavitvah tiskalnika (Nadzorna plošča->Tiskalniki in naprave). Vrednost tega parametra se uporabi samo v primeru, ko je parameter type enak PQ_OPTIPOS_RP58 ali PQ_CUSTOM (tiskanje v tiskalniško vrsto).

typeCustomInitialization - začetna inicializacija tiskalnika, ki se izvede pred tiskanjem. To je niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike Star Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico. Parameter se uporablja, kadar je parameter type enak vrednosti PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM. Pod začetno inicializacijo lahko smatramo ukaze, kot so inicializacija tiskalnika in praznenje predpomnilnika tiskalnika, nastavitve nabora znakov, kodne tabele,...

typeCustomEndDocumentInitialization - končna inicializacija tiskalnika, ki se izvede na koncu tiskanja. To je niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike Star Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico. Parameter se uporablja, kadar je parameter type enak vrednosti PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM. Pod končno inicializacijo lahko smatramo ukaze, kot so rez računa, odpiranje blagajniškega predala,...

typeCustomMagnifiedFont - nastavitev povečane pisave na izpisu. Vpiše se niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike Star Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico. Parameter se uporablja, kadar je parameter type enak vrednosti PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM.

typeCustomNormalFont - nastavitev pisave normalne velikosti. Vpiše se niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike Star Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico. Parameter se uporablja, kadar je parameter type enak vrednosti PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM.

customLineSize - nastavitev poljubnega števila znakov pri normalni velikosti pisave v eni vrstici.

printoutDelayForBufferRelease - nastavitev zakasnitve med tiskanjem posameznih segmentov računa (glava računa, postavke, noga računa). Vpiše se številčna vrednost in predstavlja čas v milisekundah. Funcija je uporabna v primeru, ko tiskalniški medpomnilnik prehitro prejema podatke in pride do "buffer overflow-a" - račun se ne izpiše v celoti. V tem primeru uporabimo ta parameter, da damo tiskalniku dodaten čas, da izpiše podatke v medpomnilniku.

Parameter se ne uporablja, kjer je type nastavljen kot PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM - tiskalniki tega tipa tiskajo v tiskalniško vrsto in ne komunicirajo direktno s tiskalnikom preko vrat.

typeCustomConversionMap - nastavitev konverzije znakov (šumnikov). Uporabno za starejše tipe tiskalnikov, ki ne podpirajo kodnih tabel s šumniki - tako preprečimo tiskanje neželjenih znakov in šumnike nadomestimo s sičniki. Vrednosti parametra so lahko:

NOSPECIAL	pretvorba šumnikov v sičnike
CP852	pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno z naborom znakov CP-852
CPSP200	pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno s konverzijo na podlagi Star Micronics specifikacijo za tiskalnik Star SP200

customExtraLinesBeforeCut - dodatne prazne vrstice na koncu računa. Parameter uporabimo v primeru, ko tiskalnik ne poda dovolj praznega papirja oz. ga odreže prenizko. Vrednost je številčna in predstavlja število praznih vrstic, dodanih na dnu računa.

typeCustomBaudRate - s tem parametreom lahko določimo hitrost prenosa podatkov (baud rate). Vrednost je številčna in mora vrednost ustrezati standardu komunikacije s serijskimi vrati (4800,9600,....). Tale parameter podpira samo tiskalnik tipa "CUSTOM" in "TMU300A".

typeCustomBarcode - izris grafike črtne kode številke računa v nogi računa. Vrednost je niz ESC/POS oz. Starline sekvence, kot je to določeno z dokumentacijo o tiskalniku. Podatek je niz bytov v desetiškem formatu, ločeno z vejico. Predhodno se je potrebno prepričati, da tiskalnik omogoča tiskanje grafike črtne kode.

openCashDrawerFirst - odpiranje povezanega blagajniškega predala preden se izvede fiskalizacija računa.

YES	Ob izstavitvi računa se najprej odpre predal in šele nato sledi fiskalizacija (davčno potrjevanje)
NO	Ob izstavitvi računa se najprej le ta davčno potrdi, fiskalizira in se predal odpre zatem.

openCashDrawerCommand - komande za odpiranje predala. To je niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike StarLine Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico.

emulation - Za tiskalnik je potrebno še izbrati katero izmed črtnih kod bo uporabljal za davčno potrjevanje.

escpos	V primeru da tiskalnik uporablja ESC/POS emulacijo
starline	V primeru, da se gre za znamko StarLine tiskalnikov

fiscalBarcodeType - Za tiskalnik, je potrebno poleg emulation obvezno vpisati tudi kateri tip kode za davčno potrjevanje se bo uporabljala na tiskalniku. Vrednosti parametra je lahko:

qr	Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode
qr_2	Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode in samo "qr" ne deluje.
code128	V kolikor se izbere slednja, je potrebno še vnesti v koliko vrsticah se koda izpiše. Možno je od 1-5 vrstic. Ukaz: fiscalCode128BarcodesNr=N. N predstavlja št. vrstic.
code128_2	Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis Code128 kode in samo "code128" ne deluje.
pdf417	V kolikor tiskalnik podpira izpise takšne kode, se vpiše lahko ta vrednost
pdf417_2	Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis pdf417 kode in samo "pdf417" ne deluje.

Specifikacija ESC/POS emulacijskih ukazov za POS tisklanik najdete na spodnji povezavi: http://www.diebold.com.br/mecaf/drivers/ESCPOS_Command_Thermal.pdf

9.4 [display] - nastavitve POS prikazovalnika

type - določimo vrsto prikazovalnika, ki ga uporabljamo. Vrednost tega parametra je lahko:

NORITAKE	Noritake pole display
PARTNER	Partner Tech Corporation pole display
POSIFLEX_PD2300	Posiflex PD2300 pole display
POSIFLEX_PD2300_COM	Posiflex PD2300 pole display

port - nastavitev serijskih vrat (COM), preko katerih komuniciramo s prikazovalnikom. Vrednost more biti število (npr: port=1 - označuje vrata COM1).

Parameter ni potreben za prikazovalnik tipa "POSIFLEX_PD2300", ki se uporablja za prikazovalnik, priklopljen na USB vrata.

9.5 [application] - nastavitve izpisa in druge sistemske nastavitve

invoicePrinterType - nastavitev oblike računa. Vrednost je lahko:

SIMPLE
COMPLEX
COMPLEX2
COMPLEX3

Spodaj so primeri oblike posameznih vrst računov za 44 znakov/vrstico:

SIMPLE:


   Slika 32: Primer računa SIMPLE

COMPLEX:


   Slika 33: Primer računa COMPLEX

COMPLEX2:


   Slika 34: Primer računa COMPLEX2

COMPLEX3:


   Slika 35: Primer računa COMPLEX3

printSoftwareID - izpis oznake programske opreme v nogi računa. Vrednost je lahko:

TRUE	izpis oznake programske opreme
FALSE	brez izpisa oznake programske opreme

showStockQuantitiesInInvoice - prikaz zaloge artiklov na seznamu postavk pri kreiranju računa. Pri vklopu te opcije se s strežnika E-racuni.com prenesejo dodatni podatki o zalogi, zato sinhronizacija s strežnikom lahko traja dlje časa. Vrednost parametra je lahko:

YES	prikaz zaloge
NO	brez prikaza zaloge

filterPositiveStock - omejitev prikaza artiklov glede na stanje zaloge:

YES	prikaz artiklov z pozitivno zalogo
NO	prikaz vseh artiklov ne glede na stanej zaloge

POSInvoicePrintDateWithoutTime - Izpis datuma izstavitve dokumenta brez časa v glavi računa. Vrednost parametra je lahko:

TRUE	izpis datuma izstavitve dokumenta
FALSE	izpis datuma in ure izstavitve dokumenta v glavi dokumenta

PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData - S tem parametrom vključimo/izključimo izpis podatkov o mandantu v glavi računa. V kolikor si stranka oblikuje svoje besedilo v nastavitvah tiskanja [12], uporabimo tale parameter v izogib izpisa dvojnih podatkov (podatki o mandantu) v glavi računa. Vrednosti so lahko:

TRUE	izpis podatkov mandanta, kot je vnešeno v podatkih o podjetju (v spletni aplikaciji)
FALSE	brez izpisa podatkov o podjetju, ki jih bere iz spletne aplikacije

V kolikor v nastavitvah tiskanja v zavihku "Glava dokumenta" ni vpisanih podatkov o podjetju, se nastavitev parametra "PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData" ignorira ter se izpišejo podatki o podjetju, kot je to zavedeno v nastavitvah podatkov o podjetu!

BarCodeType - Tukaj se nastavi vrsta črtne kode, ki se uporablja pri branju s čitalnikom črtnih kod. Tukaj so mišljeni artikli, ki imajo v črtni kodi artikla kodirano tudi količino pakiranja (avtomatske tehnice,....). Trenutno podprta vredmost je EAN13.

barcodeWithQuantityMask - Tukaj se nastavi vrsta črtne kode, ki se uporablja pri branju s čitalnikom črtnih kod. Ta koda je zgenerirana po standardu RCN [18] in namenjena branju enot s spremenljivo vsebino (po standardu GS1). Vrednost parametra:

RCN	standard RNC (tehtalne 13 mestne črtne kode)

POSInvoicePrintInvoiceRemark - Tukaj določamo izpis opomb, ki smo jih vpisali v polje "Opombe" pri kreiranju novega računa v POS client aplikaciji. Vrednosti parametra so lahko:

TRUE	izpis opomb
FALSE	opombe se ne izpišejo

POSInvoicePrintBuyerAdditionalName - S tem parametrom določamo izpis parametra "Kupec dodatno", ki je vpisan na računu. Vrednost parametra je lahko:

TRUE	parameter "Kupec dodatno" se izpiše
FALSE	parameter "Kupec dodatno" se ne izpiše

PrintBuyerPhoneAndEmail - Izpis telefonske številke in e-poštnega naslova kupca na računu (v kolikor je seveda le-to vnešeno). Vrednost parametra je lahko:

TRUE	podatki o telefonski številki in e-pošti kupca se izpišejo
FALSE	podatki o telefonski številki in e-pošti kupca se ne izpišejo

POSInvoicePrintPaymentType - Izpis načina plačila računa v glavi računa. Vrednost parametra je lahko:

TRUE	način plačila računa se izpiše
FALSE	način plačila računa se ne izpiše

POSInvoicePrinterPaperCutterEnabled - Vključitev/izključitev noža tiskalnika za rez papirja. Vrednosti so lahko:

TRUE	po izpisu računa se izvede rez papirja
FALSE	po izpisu računa se rez papirja ne izvede

isIntermediateProductSaleEnabled - S tem parametrom določimo ali želimo sinhronizacijo artiklov, ki imajo vrsto artikla "polizdelek" v POS clientu

TRUE	artikli z vrsto artikla polizdelek bodo sinhronizirani v POS client
FALSE	artikli z vrsto artikla polizdelek ne bodo sinhrinizirani v POS client (privzeto)

canEditInvoiceItemPrice - S tem parametrom določimo ali želimo spremembo prodajne cene v POS clientu

TRUE	sprememba cene je dovoljena
FALSE	sprememba cee ni dovoljena (privzeto)

hideRecapitulationData - Nastavitev ali se naj na seznamu računov na dnu prikaže vrstica z dnevnim prometom ali ne. Vrednost parametra je lahko:

YES	vrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se ne prikaže
NO	vrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se prikaže

useRVC - Nastavitev, ki na postavki na računu omgoča prikaz kalkulacije prodajnih cen in izračun marže v novemu pojavnemu oknu.

TRUE	okno za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku prikaže
FALSE	ok za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku ne prikaže

enableDailyTurnoverDialogOnExit - Nastavitev ali se naj ob zapiranju programa pojavi obvestilo za kreiranje dnevnega iztržka ali ne. Vrednost parametra je lahko:

TRUE	obvestilo se pojavi ob zapiranju programa
FALSE	obvestilo se ne pojavi ob zapiranju programa

setArticleSearchFocusAfterItemEdit - Nastavitev ali se naj po potrditvi postavke na računu fokus vrne v iskalno polje "Šifra artikla":

TRUE	fokus se postavi v iskalno polje za iskanje artikla po šifri oz. črtni kodi artikla
FALSE	fokus ostane v tabeli dodanih postavk na računu, kot privzeto

openNewInvoiceDialogAfterIssuing - Nastavitev za vnos podatkov o novemu računu brez klika na gumb "Novi račun":

TRUE	takoj ob izstavitvi računa se nam odpre forma za vnos novega računa
FALSE	takoj ob izstavitvi računa se prikaže seznam vseh računov, kot običajno

printInvoiceOnIssuing - Nastavitev, ki vpliva na tiskanje računa po izstavitvi s klikom na gumb "[F5]Shrani/Izstavi".

paperlessBusinessNo	ob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" se bo račun brez izjeme tudi natisnil.
paperlessBusinessYes	ob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" se račun shrani in izstavi, ne pa natisne.
paperlessBusinessOnRequest	ob kliku na gumb "Shrani/Izstavi" bo program v novemu oknu preveril ali želimo račun še natisniti in se lahko odločimo "Da/Ne". Tiskanje na zahtevo.

fiscalizeInvoiceWaitTime - Vrednost parametra so sekunde. Nastavimo št. sekund, ki velja, kot maksimalen čas, ko program čaka na davčno potrditev račun pred izstavitvijo in izpisom računa na odziv strežnika (fiskalizacija). Maksimalni čas, ki je prednastavljen je 10s. Po največ 10s se račun izstavi in natisne.

isLocalFiscalizationEnabled - Nastavitev, ki vpliva na lokacijo davčnega potrjavanja/fiskalizacijo. Ta se lahko izvede lokalno na računalniku ali iz spletne strežnika (kot do sedaj).

TRUE	lokalna fiskalizacija je vključena.
FALSE	računi se fiskalizirajo na spletnem strežniku in ne lokalno.

isDisableSaleOfArticleBelowInventoryPriceCheckEnabled - Nastavitev preverja kako je nastavljena nastavitev Onemogoči prodajo artikla katerega cena s popustom je pod nabavno ceno v programu, ki se nahaja v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.

TRUE	Nastavitev se preverja v spletni aplikaciji e-racuni.com ter se to upošteva (možnost je lahko obkljukana ali ne).
FALSE	Ne preverja se kako je v spletni aplikaciji nastavitev označena in se takšna prodaja artikla s ceno s popustom pod nabavno ceno, dovoli.

printInvoice2xOnIssuing - Nastavitev, ki vpliva na število kopij računa ob izstavitvi. Lahko si izberemo, da se ta nastisne 2x ali samo 1x.

TRUE	račun se bo 2x natisnil
FALSE	račun se natisne 1x.

invoiceListUseSearchAsDefaultButton - Nastavitev, ki bo na pregledu in iskanju POS računov postavila fokus na gumb "Iskanje".

YES	fokus je na mestu "iskanje".
NO	fokus je na privzetem mestu, ki ni "iskanje".

ignoreCashDrawerIfNoCashPayment - Nastavitev, ki vpliva na odpiranje blagajniškega predala.

YES	blagajniški predal se odpre le za gotovinska plačila.
NO	blagajniški predal se odre za vse načine plačil (privzeto).

defaultLanguage - Nastavitev jezika programa. Vrednost je Slovene

defaultCountryCode - Nastavitev lokalizacije. Vrednost je SI

Delo z večimi blagajnami, povezanimi z enim skladiščem

distributedObjectsServerUrl - parameter vsebuje IP naslov trenutnega računalnika in vrata, na katerem je nameščen program E-racuni POS Client (npr: http://192.168.0.101:8000)
distributedObjectsClientIpRange - IP naslov oz. gruča naslovov, s katerih se uporabnik lahko prijavi v POS Client program. Gruča se označi z znakom * (primer: 192.168.0.* pomeni gručo naslovo, ki imajo prve 3 segmente IP naslova enake vpisanim)
coordinatorServerUrl - ta parameter vsebuje naslov računalnika, na katerem teče glavna blagajna, ki skrbi za sinhronizacijo s spletnim strežnikom E-računi.com. Ta parameter se vpisuje samo na pomožnih blagajnah in ne na glavni blagajni. Primer: http://192.168.0.100:80/obracuni

V primeru, ko imamo več blagajn, ki delujejo z enim skladiščem, uporabimo podatkovno zbirko PostgreSQL, saj omogoča komunikacijo s protokolom TCP/IP, kar je ključnega pomena, saj pomožna blagajna komunicira s podatkovno zbirko, ki je na drugem računalniku (ServerType=PostgreSQL).

10. Preverjanje izpisa črtnih kod na POS tiskalniku

Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več možna, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS.

Program bo v ta namen blokiral izdajo računov dokler poslovna enota ne bo registrirana.

Po 1.1.2016 bodo morali vsi gotovinski računi biti natisnjeni z ustrezno ZOI kodo katera bo sestavljena iz numeričega dela kode in seveda tudi ustrezne QR ali črtne kode. Program e-racuni POS client podpira izpis vseh zahtevanih kod to pa seveda ni nujno za POS tiskalnik, ki ga uporabljamo za tiskanje majhnih POS računov. V ta namen je sedaj na voljo nova različica (verzija) POS client aplikacije, ki omogoča uporabniku, da sam preveri oz. stestira svoj POS tiskalnik in na ta način program nastavi tako, da bo tiskal ustrezno črtno ali QR kodo, ki jo tiskalnik podpira.

Obstoječi uporabniki aplikacije e-racuni POS client za maloprodajo morajo iz zgoraj opisanega razloga svojo trenutno verzijo programa nadgraditi (v kolikor to še niso) na to zadnjo še pred 1.1.2016.

POS se nadgradi na naslednja možna načina:

Uporabniki, ki še uporabljate različico POS aplikacije, ki je starejša kot 642.4, ali tisti, ki program instalirate za prvo uporabo, si aplikacijo ročno prenesite s povezave: POS nova različica programa [http://tinyurl.com/gwgn7x7] in sledite navodilom za instalacijo [3]
Uporabnike, ki že imate nameščeno različico POS aplikacije 642.4, bo ob naslednjem zagonu aplikacije oz. po naslednji prijavi v e-racuni POS client program samodejno opozoril na nadgradnjo, katero potrdite in samo počakate, da se ta izvede do konca.

Podatek o različici (verziji) POS aplikacije se nahaja na vrhu nadzorne plošče programa e-racuni POS client, po prvi uspešni prijavi v POS.

11. Po uspešni instalaciji nove verzije oz. nadgradnje POS aplikacije boste lahko testirali izpis črtnih ali QR kode zato sledite spodnjim korakom

1. Zagon POS aplikacije - prva prijava v POS

Slika 36: Vnos uporabniškega imena in gesla

2. Ponovna prijava v POS

Slika 37: Vnos uporabniškega imena in gesla

3. Na nadzorni plošči klik na gumb Nastavitve programa in POS naprav

Slika 38: Vstop v nastavitve

4. Po kliku na gumb se odpre čarovnik spodaj na sliki. V meniju je potrebno preveriti nastavitve katere so obarvane z rdečo barvo.

Opozorilo, da certifikat še ni prisoten lokalno na računalniku. Verjetnost je, da certifikat še ni uvožen v spletni aplikaciji - Uvoz digitalnega certifikata.
Opozorilo, da poslovna enota še ni prijavljena davčnemu organu FURS. Verjetnost je, da poslovna enota še ni potrjena v spletni aplikaciji - Vnos oznake poslovnega prostora.
Opozorilo, da še ni nastavljenih ustreznih parametrov za izpis črtne kode (možnost v rdečem okvirju) - to nastavitev uredite sedaj.

Slika 39: Nastavitve

5. V čarovniku za testiranje izpisa kliknete na gumb ESC/POS emulacija ali StarLine modulacija. Potrebno je upoštevati navodila v čarovniku namestitve, katera vodijo uporabnika za pravilno izbiro gumba.

Slika 40: Izbira nastavitve

6. Po pravilni izbiri v točki "5." tiskalnik zaporedno natisne črtne kode po zaporednih številkah od 1 - 8. V spodnjem obrazcu potrdite izbiro tiste črtne kode, ki se je pravilno izpisala, glede na zaporedno številko testa - klik na gumb Shrani nastavitev in zapri okno.

Slika 41: Tisk črtnih kod in potrditev izbire

V kolikor tiskalnik ne natisne grafike črtnih kod in izpiše le numeročne črtne kode, je potrebna ponovitev točke "6." z izbiro drugega gumba.

V primeru, da tiskalnik sploh ne natisne grafike črtnih kod, preverite zmožnost vašega tiskalnika za tiskanje črtnih kod (specifikacija tiskalnika) in se posvetujte s ponudniki o novem tiskalniku, kateri tisk črtnih kod (QR, CODE128, ali PDF417) podpira.

12. Seznam ukazov za izpis avtomatskih besedil v glavi/nogi POS računa

V glavi ali/in nogi izpisa računa iz POS clienta, je možno vnesti ukaze. Ti ukazi nam nato avtomatsko izpišejo določene komponente samega računa (npr. datum izstavitve, čas izstavitve) ali podatke o uporabniku, podjetju (naslov, izstavljalec itd.).

V kolikor želimo, da se izpis glave/noge po meri izpisuje, je potrebno v datoteko obracuni-pos.cfg vpisati parameter:

PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData=TRUE

Vpišemo ga pod poglavje [application]. Več o parametrih na naslednji povezavi [9].

V spletni aplikaciji si lahko v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve videza dokumentov izberemo vrsto dokumenta POS client račun (maloprodaja) in stroškovno mesto, katero je vezano na POS client skladišče.

V zavihkih Glava dokumenta in Noga dokumenta si urejamo izpise po meri, shranimo.

Avtomatski ukazi, katere lahko vključimo v besedila glave/noge so v POS clientu sledeči:

$NASLOV$ - naslov našega podjetja.
$CAS_IZSTAVITVE$ - čas in datum izstavitve POS računa.
$BANK$ - naziv banke iz privzetega bančnega računa v spletni aplikaciji.
$TR$ - TRR številka privzetega bančnega računa.
$IBAN$ - privzeti bančni račun v spletni aplikaciji.
$SWIFT$ - izpis SWIFT privzetega bančnega računa.
$SKLIC$ - izpis sklica privzetega bančnega računa.
$TELEFON$ - telefonska številka našega podjetja.
$KRAJ_IZSTAVITVE$ - kraj izstavite POS računa.
$MOBILNI_TELEFON$ - mobilni telefon našega podjetja.
$MATICNA_STEVILKA$ - matična številka našega podjetja.
$DANES$ - izpis današnjega datuma.
$DAVCNA_STEVILKA$ - davčna številka našega podjetja.
$BLAGAJNIK$ - izstavljalec/uporabnik, ki je račun izstavil v POS clientu.
$FAX$ - fax št. našega podjetja.
$DDV_STEVILKA$ - ID za DDV našega podjetja.
$EMAIL$ - e-mail naslov podjetja.
$NAZIV$ - naziv podjetja.
$DOC_ISSUER$ - naziv izdajatelja dokumenta (organizacija)
$DOC_ISSUER_EMAIL$ - email izstavljalca dokumenta
$DOC_ISSUER_MOBILE$ - mobilni telefon izstavljalca dokumenta
$DOC_ISSUER_PHONE$ - telefon izstavljalca dokumenta
$DENARNA_VALUTA$ - denarna valuta v kateri je izstavljen račun.
$GARANCIJA$ - garancijsko besedilo

13. Bližnjice za delo v POS client-u

POS client je aplikacija za maloprodaja, ki nam omogoča hitro obdelavo visoko-frekvenčne prodaje. V ta namen imamo za še hitrejše delo, bližnjice na tipkovnici katere se lahko poslužujemo v določenih primerih namesto uporabe miške. Bližnjice so naslednje:

Tipka (bližnjica)	Opis bližnjice
F1	iskanje v pregledu in iskanju vseh izstavljenih računov za določeno obdobje
F2	odpiranje seznama vseh kupcev; v kolikor pred klikom na F2 vpišemo katerega kupca želimo poiskati, se nam upoštevajo vnešeni podatki
F3	odpiranje okna za vnos podatkov za plačilo
F4	tiskanje računa (v kolikor še ta ni bil izstavljen, se še izstavi)
F5	okno za izstavljanje računa, ki vključuje okno pod bližnjico F3
F6	storno računa - bližnjico lahko uporabimo na pregledu vseh izdanih računov, kjer je fokus na računu, katerega želimo stornirati ali v kolikor se nahajamo na pregledu izdanega računa
F8	odpiranje okna za vnos podatkov novega računa
F9	sprememba načina plačila - po izbiri bližnjice se s puščico gor/dol lahko premikamo med različnimi plačili, ki so nam na voljo
F11	izpis opombe na izdanemu računu (zaključno besedilo)
F12	hitra menjava uporabnika, ki je prijavljen v aplikacijo POS client za izstavljanje računov
ESC	izhod iz računa oz. iz polja v kateremu se nahajamo, ko pritisnemo ESC
presledek/SPACE	v kolikor na osnutku računa, kjer je fokus na določenemu artiklu pritisnemu presledek se nam odpre okno za vnos podatko o artiklu (cena, popust, količina)
+	v kolikor je na osnutku računa artikel in je fokus na njemu, se z izbiro tipke + poveča trenutna količina v vrstici za točno +1
-	v kolikor je na osnutku računa artikel in je fokus na njemu, se z izbiro tipke - zmanjša trenutna količina v vrstici za točno -1
DELETE	v kolikor je na osnutku računa dodan artikel in fokus na njemu, se z izbiro tipke DELETE vrstica artikla pobriše.
tabulator/TAB	s pritiskom na tabulator se lahko pomikamo med polji v smeri naprej
SHIFT + TAB	s pritiskom na tabulator se lahko pomikamo med polji v smeri nazaj
puščica gor/dol	s pritiskom na puščico gor/dol se premikamo po seznamu (npr. kupcev, artiklov, vseh izdanih računov...)
ENTER	izberemo za potrditev (npr. izstavljanje računa); prav tako ga uporabimo lahko na osnutku računa v enotnemu polju za vnos šifre/naziva/črtne kode, ko imamo vpisan točen niz za takojšnje dodajanje artikla na osnutek, brez iskanja

14. Podprti POS client tiskalniki

Za uporabo lokalno nameščene aplikacije POS client lahko uporabljamo tiskalnike, ki podpiramo ESC/POS ali StarLine emulacijo. Istočasno pa morajo izpisati eno izmed spodaj naštetih črtnih kod, da zadoščamo zakonu za davčno potrjevanje računov v Sloveniji.

Črtna koda, katero lahko uporabljamo za davčno potrjevanje računov:

CODE128
PDF417 ali
QR

Seznam že podprtih tiskalnikov za širino papirja 50-58mm:

Star Micronics TSP100 - priporočamo!
Samsung STP103
Sava BTP2002NP
TYSSO PRP 058
Optipos Easy RP58

Seznam že podprtih tiskalnikov za širino papirja 80mm:

Star Micronics TSP650
Epson TM-U300A
Epson TMT88III
Epson TMT88IV
Posiflex PP7000
Sava BTPR880NP
Bixolon SRP 275
Bixolon SRP 350
OCPP 801
Optipos Easy RP80

15. Pregled in iskanje POS računov

V programu e-računi POS client boste zraven vpogleda v seznam vseh izstavljenih maloprodajnih računov imeli tudi možnost hitrega iskanja in pregledovanja računov po željenih kriterijih.

Pregled POS računov lahko omejite po:

številki dokumenta,
nazivu kupca,
datumu dokumenta,
ali po znesku računa.

Slika 42: Pregled izdanih računov in možnih kriterijev za iskanje POS računov

Postopek za izstavljanje POS računov je hiter in enostaven. Masko za vnos novega POS računa odpremo s klikom na gumb Novi račun oz. na tipko F8 na tipkovnici:

Slika 43: Vnos novega POS računa

V nadaljevanju dopolnite podatke oz. vsebino računa:

dodajte prodajne artikle [15.1],
vnesite kupca (če je pravna oseba) [15.2],
določite način plačila, kot opisano v nadaljevanju, in račun izstavite.

Način plačila lahko določite znotraj padajočega menija, v polju Način plačila:

Slika 44: Zaključek vnosa POS računa

Izstavitev računa zaključite s klikom na gumb Shrani/Izstavi (F5). V oknu, ki se nam prikaže lahko tudi razdelimo znesek med različne načine plačil računov. V primeru uporabe izgleda za izpis COMPLEX3, se nam različna rekapitulacija po plačilih tudi izpiše na računu:

Slika 45: Shrani in izstavi račun - okno po kliku na gumb "Shrani/Izstavi"

Računu bo dodeljena zaporedna številka in bo avtomatsko poslan na overitev na FURS. Sledi avtomatski izpis računa, z vsemi zakonsko obveznimi podatki (ZOI, EOR, črtno/QR kodo , )

Vsi računi, ki jih izstavitve v programu POS client se z avtomatsko sinhronizacijo prenesejo v aplikacijo e-računi. Dostopate jim lahko preko modula |Prodaja |Računi POS, kjer so prav tako na voljo različni kriteriji za iskanje in pregledovanje računov:

Slika 46: Pregled in iskanje POS računov v aplikaciji e-računi

Na podlagi računov, izstavljenih v programu POS client, se v aplikaciji e-računi avtomatsko kreirajo dobavnice za prodane artikle in se s tem posledično spremeni zaloga artiklov na POS maloprodajnem skladišču.

Slika 47: Avtomatsko kreiranje dobavnice za posamezne POS račune, na katerih so dodani artikli, za katere vodite zalogo

Konec delovnega dne je potrebno narediti še zaključek blagajne [15.4].

15.1. Dodajanje artiklov na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant artiklov in stanje zalog na POS skladišču.

Za pregled šifranta artiklov in/ali za dodajanje prodajnega artikla na račun, je potrebno klikniti na gumb Iskanje F1, ali ročno vnesti šifro/črtno kodo artikla v polje Šifra/Črtna koda. V kolikor uporabljate čitalec črtne kode, se najprej postavite v polje Šifra/Črtna koda in zatem s čitalcem odčitajte črtno kodo artikla.

Če kliknete na gumb Iskanje F1, se bo v nadaljevanju prikazal šifrant vseh vaših prodajnih artiklov oziroma podatki le tistega prodajnega artikla, katerega šifro/črtno kodo ste vpisali v polje 'Šifra/Črtna koda':

Slika 48: Pregled in iskanje artiklov na POS maloprodajnem skladišču

V POS client šifrantu lahko artikle iščete in pregledujete po različnih kriterijih kot so šifra, opis, črtna koda, dobavitelji, skupina artiklov:

Slika 49: Vnos šifre/črne kode artikla in pregled podatkov o artiklu

Izbrani artikel lahko dodate na račun s dvojnim klikom ali pa se postavite na naziv artikla in zatem kliknite na tipko enter na tipkovnici oz. na gumb V redu na dnu strani. Artikel bo avtomatsko prenesen na račun, kot je prikazano na sliki spodaj:

Slika 50: Prenos artikla iz šifranta na račun

Za spremembo količine artikla, ki ste ga dodali na POS račun, je potrebno dvakrat klikniti na naziv artikla in v masko, ki se zatem odpre, vpisati željeno količino. Postopek je prikazan na sliki spodaj:

Slika 51: Vnos količine prodanih artiklov

Ko zaključite z vnosom količin, kliknite na gumb V redu in lahko nadaljujete z dodajanjem artiklov na račun.

Na POS maloprodajne račune lahko vnesete tudi popust, ki ga kupcu ponujate na izbrani nakup. Popust lahko vnesete za posamezni artikel ali pa za celoten znesek računa. Če želite vnesti popust za posamezni artikel, potrebno je dvakrat klikniti na naziv artikla, ki ste ga že dodali na račun in v masko, ki se zatem odpre vpisati odstotek popusta:

Slika 52: Vnos popusta za posamezni artikel

Če želite vnesti popust na celoten znesek nakupa, je potrebno klikniti na gumb Shrani/Izstavi račun ter odstotek popusta vpisati v polje Popust. Vnos POS računa lahko zaključite z klikom na gumb V redu:

Slika 53: Vnos popusta na celoten nakup

15.2. Vnos kupca/partnerja na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant kupcev.

Pri dodajanju kupca/partnerja na POS račun se lahko poslužujete avtomatskega prenosa podatkov iz vašega obstoječega šifranta kupcev v programu POS client, oziroma ročnega vnosa podatkov direktno na račun, v kolikor partnerja še nimate vpisanega v internem šifrantu.

Če želite kupca izbrati iz obstoječega šifranta, kliknite na gumb Iskanje[F2] oz. na tipko F2 na tipkovnici. V nadaljevanju se bo prikazal seznam kupcev, ki jih vodite v šifrantu. Kupce lahko poiščete po nazivu, davčni številki, šifri partnerja, ali poštni številki/kraju. Za dodajanje kupca na račun je potrebno dvakrat klikniti na naziv kupca ali pa označiti kupca in za tem na dnu strani izbiro potrditi s klikom na gumb V redu:

Slika 54: Dodajanje kupca na POS račun iz obstoječega šifranta kupca

Podatke o kupcu, ki ga ne vodite v šifrantu, lahko na račun dodate ročno. Postopek prikazuje slika spodaj:

Slika 55: Ročni vnos podatkov o kupcu na POS račun

Kadar podatke o novem kupcu vpišete ročno, se le-ti ob izstavitvi računa avtomatsko prenesejo v vaš šifrant kupcev.

15.3. Zaključek blagajne neposredno v programu e-racuni POS

Po odjavi iz programa e-racuni POS client je mogoče avtomatsko izdelati tudi zaključek blagajne oz. dnevni iztržek neposredno iz programa e-racuni POS client.

Slika 56: Zakjuček blagajne v aplikaciji POS

V aplikaciji POS se nam v zaključek vedno vzamejo vsi računi, ki še niso bili zajeti v drug zaključek (to lahko pomeni tudi za več dni skupaj). V spletni aplikaciji pa lahko pod |Prodaja |Računi POS naredimo zaključek za vsak dan posebej.

Ob kliku na izdelavo zaključka se nam izpišejo vsi podatki o rekapitulaciji po plačilih za zajete račune:

Slika 57: Kreiranje zaključka blagajne

Po potrditvi pa se nam zaključek še natisne na POS tiskalnik.

Slika 58: Izpis zaključka

V spletni aplikaciji e-racuni.com [http://www.e-racuni.com] lahko nato ta zaključek vidimo v meniju |Blagajna |Dnevni iztržki.

Slika 59: Pregled iztržka v spletni aplikaciji

15.4. Knjiženje POS dnevnih iztržkov

Po avtomatski sinhronizaciji in prenosu POS maloprodajnih računov v aplikacijo e-računi, je možno vpisati in poknjižiti dnevni iztržek.

Avtomatsko kreiranje dnevnega iztržka zaženemo v modulu |Prodaja |Računi POS s klikom na gumb Knjiži dnevni iztržek:

Slika 60: Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka

Dnevni iztržek se avtomatsko shrani v modulu |Blagajna |Dnevni iztržki.

Zgoraj opisana funkcionalnost je na voljo uporabnikom modula Blagajna, oz. tistim uporabnikom, ki imajo dodeljen uporabniški privilegij za vnos dnevnih iztržkov:

Slika 61: Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov

Podrobnejši postopek vnosa in knjiženja dnevnih iztržkov lahko preberete na straneh Vnos dnevnih iztržkov na blagajni in Knjiženje dnevnih iztržkov.

16. Seznam napak v programu E-RACUNI POS client

V spodnji tabeli najdete seznam napak po referenčni številki napake in opisom.S klikom na posamezno napako se vam odpre stran, kjer so opisani postopki reševanja in odprave posamezne napake.

Koda napake	Opis napake
111 [16.4]	Uporabniško ime in/ali geslo je obvezen podatek. [16.4]
112 [16.5]	Internal error, only one mandant is allowed in the database. [16.5]
113 [16.6]	Prijava na strežnik ni uspela. Preverite uporabniško ime/geslo in unikatni identifikator skladišča, oz. če deluje povezava z internetom. [16.6]
114 [16.7]	Napačen unikatni identifikator skladišča. [16.7]
115 [16.8]	Unikatni identifikator skladišča je obvezen podatek. [16.8]
116 [16.9]	V spletni aplikaciji obstaja več skladišč z istim unikatnim identifikatorjem. [16.9]
118 [16.10]	Napačno uporabniško ime in/ali geslo. [16.10]
119 [16.11]	Vaš uporabniški račun je blokiran. [16.11]
120 [16.12]	Uporabnik ni upravičen do dostopa podatkov podjetja. [16.12]
121 [16.13]	Please start the coordinator server first and then restart this worker. [16.13]
122 [16.14]	V podatkovni bazi ne obstaja noben uporabnik. Ali ste na strežniku uporabniku omogočili uporabo skladišča, oz. pripadajočega stroškovnega mesta? [16.14]
123 [16.15]	Skladišče na strežniku ne obstaja. Če morda še niste, prekopirajte vsebino datoteke "warehouse.guid" na strežnik v ustrezno skladišče in znova zaženite odjemalca. [16.15]
124 [16.16]	Uporabnik nima pravic za uporabo POS odjemalca. [16.16]
125 [16.17]	Uporabnik nima pravic za upravljanje stroškovnega mesta, ki je navedeno v skladišču. [16.17]
126 [16.18]	Uporabnik še ni bil prijavljen v program POS. Prijava brez internetne povezave ni mogoča. [16.18]
127 [16.19]	Za uporabnika ni zabeležene nobene prijave v zadnjih 5 dneh. Prijava brez internetne povezave ni mogoča. [16.19]
128 [16.20]	Na skladišču že obstaja aktivna seja POS odjemalca. [16.20]
129 [16.21]	Skladišče še nima dodeljenega stroškovnega mesta. [16.21]
130 [16.22]	Podjetje, ki je navedeno v podatkih o skladišču ne obstaja. [16.22]
21 [16.1]	Med prenosom nadgradnje je prišlo do napake, nadgradnja se ni uspešno prenesla. [16.1]
22 [16.2]	Računalnik ni povezan vl internet oz. le-ta ne deluje. [16.2]
23 [16.3]	Strežnik E-racuni.com je nedosegljiv. [16.3]

16.1. Napaka št. 21: Med prenosom nadgradnje je prišlo do napake, nadgradnja se ni uspešno prenesla