Aplikacija POS client omogoča izdajanje računov v maloprodaji. Program podpira delo v "off-line" načinu t.j. uporabo tudi v primeru, ko izpade internetna povezava. Mogoča je tudi uporaba POS tiskalnikov, POS prikazovalnikov in čitalnikov črtne kode za hitro postrežbo kupcev.
E-računi POS client replicira podatke na centralni strežnik e-računi in tako omogoča centralno vodenje zalog ter enovit šifrant artiklov in poslovnih partnerjev po celotni mreži poslovnih enot (prodajalne) določenega podjetja ter ustrezno vodenje in knjiženje blagajne.
![]() | Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več mogoča, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS. Certifikat mora biti veljaven in aktiven. V kolikor certifikat še nismo aktivirali v programu sledimo navodilom na naslednji strani [15]. Program bo v tem primeru blokiral izdajanje računov dokler poslovna enota ne bo pravilno registrirana v programu. |
![]() | Za kratko predstavitev programa POS client si lahko pogledamo video na spodnji povezavi: Video za uporabo maloprodajnega programa POS client [https://youtu.be/OMd08nURZLE] |
Pred namestitvijo POS client aplikacije na naš računalnik s operacijskim sistemom Windows bo potrebno v spletni aplikaciji https://www.e-racuni.com urediti določene nastavitve, da se bo lahko POS client nato sinhroniziral z našo bazo.
Glede na to, da se POS client uporablja za maloprodajo in davčno potrjene račune, je prvi korak, da imamo v spletni aplikaciji uvoženo namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov in registrirano poslovno enoto.
Podrobna navodila za uvoz digitalnega certifikata in poslovne enote:
Uvoz digitalnega certifikata za davčno potrjevanje računov
Vnos, urejanje in registracija poslovnega prostora
Nato moramo ustvariti stroškovno mesto, ki se bo uporabljajo za izstavljanje POS računov. Po otvoritvi stroškovnega mesta, je potrebno na njemu določiti referente, ki bodo delali na POS clientu za katerega se bo uporabljajo določeno stroškovno mesto.
Podrobna navodila za urejanje stroškovnega mesta:
Vnos stroškovnega mesta in urejanje referentov
Nalednji korak je, da ustvarimo novo blagajno na kateri:
Podrobna navodila za urejanje nove blagajne:
Vnos in urejanje POS blagajne
Končni korak je generiranje POS unikatnega identifikatorja [4] na skladišču, kjer se bo uporabljal POS client.
![]() | Za POS client je obvezno potrebno, da je tip skladišča maloprodajno skladišče |
![]() | Da bi se korisnik mogao prijaviti u POS client te ga koristiti, potrebno ga je označiti kao referenta i na mjestu troška i na blagajni! |
![]() | Pred namestitvijo programa je potrebno v speltni aplikaciji e-racuni urediti vse potrebno za davčno potrjevanje in ustrezno nastaviti skladišče [3], ki ga bomo povezali s programom e-racuni POS client! |
Namestitev programa POS client poteka popolnoma avtomatsko. Ko zaženemo program POS client [http://tinyurl.com/yckmyzwm] nas namestitveni program vpraša za direktorij kamor želimo namestiti program. Po določitvi direktorija se program avtomatsko namesti.
![]() | Zaradi nemotenega delovanja aplikacije POS client, priporočamo namestitev izven "Program Files" ali "Program Files (x86)". Najbolj primerno je namestiti kar na privzeto mesto pomnilnika (običajno C:). |
![]() | ||||
|
Pred prvo uporabo programa POS client je potrebno v programu e-računi vnesti skladišče, ki bo namenjeno programu POS client. V kolikor že imamo maloprodajo tudi v spletni aplikaciji in bo prodaja preko POS potekala iz istega skladišča, lahko izberemo kar obstoječe skladišče. V kolikor pa vodimo ločeno še veleprodajo ali želimo novo skladišče za POS client, bo potrebno ustvariti novo skladišče. Skladišče ustvarimo v meniju
kjer kliknemo na gumb . Odpre se nam maska za vnos skladišča za POS client program:![]() | ||||
|
![]() | Tip skladišča za uporabo POS client mora biti maloprodajno skladišče. |
Oznaka | Vpišemo oznako našega skladišča. Vnos podatka je obvezen |
Naziv skladišča | Vpišemo poljuben opis za to skladišče |
Tip skladišča | Izberemo tip našega skladišča. |
Način vrednotenja zalog | Izberemo si željeno vrednotenje. |
Tip dobavnice | Izbiramo med količinskimi in vrednostnimi. |
Stroškovno mesto | Izberemo stroškovno mesto iz seznama vnešenih stroškovnih mest, ki bo namenjeno le uporabi POS client-a. |
Poslovna enota | Izberemo poslovno enoto, ki mora biti predhodno registrirana za davčno potrjevanje |
Blagajna | Izberemo blagajno, katera bo namenjena in ustvarjena izključno za uporabo POS client aplikacije. Tip oz. vrsta blagajne mora biti POS client! |
Status | V padajočem meniju izberemo status skladišča. |
Dodatne možnosti | Lahko si izberemo, da je privzeto skladišče, kar pomeni, da nam ga kot prvega ponudi tudi v splenti aplikaciji. Imamo možnost, da v kolikor ni zaloge na skladišču, blokiramo dodajanje artikla na dobavnico in v kolikor se gre za komisijsko prodajo. |
Kraj izstavitve za dokumente na tem skladišču | Kraj izstavitve se prikaže tudi na tisku računa iz POS client-a. |
Naziv in sedež poslovne enote (za POS račun) | Podatki se izpišejo tudi na tisku računa iz POS clienta zgoraj. |
Podatke potrdimo s klikom na gumb
![]() | V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče več kreirati POS identifikatorja za instalacijo e-racuni POS client programa. |
Ko smo skladišče shranili je potrebno generirati POS identifikator [4].
![]() | V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče kreirati POS identifikatorja za inštalacijo e-racuni POS client programa. |
Ko smo vnesli skladišče, ki je namenjeno uporabi POS client programa [3] in ga shranili, je potrebno generirati še POS identifikator. Na takšnem skladišču kliknemo na gumb
in program nam bo kreiral POS identifikator, ki bo izgledal nekako tako:![]() | ||||
|
![]() | Ko smo unikatni identifikator generirali ga je potrebno obvezno shraniti s klikom na gumb |
Pri prvi prijavi v program POS client se prijavimo z uporabniškim imenom in geslom, ki ju uporabljate za vstop v program e-računi. Maska za prijavo v program POS client izgleda tako:
![]() | ||||
|
V primeru, da smo vpisali pravo uporabniško ime in geslo program prične z migracijo podatkovne baze. Nato pa nas vpraša za unikatni identifikator, ki smo ga generirali za izbrano POS skladišče v programu e-računi. Okno kamor skopiramo identifikator:
![]() | ||||
|
Ko smo skopirali identifikator v to polje ga potrdimo s klikom na gumb V redu:
![]() | ||||
|
![]() | Po potrditvi počakamo da se izvede inicializacija in sinhronizacija s strežnikom e-računi [6]. V kolikor je bilo vse pravilno in uspešno, se nam odpre nadzorna plošča POS client: |
Ko smo vnesli unikatni identifikator in to potrdili, se prične sinhronizacija programa POS client s strežnikom programa e-računi:
![]() | ||||
|
Počakamo tako dolgo, dokler program ne konča sinhronizacije in se nam pokaže nadzorna plošča programa POS client:
![]() | ||||
|
Da bi začeli program uporabljati se je potrebno vpisati [7] v program z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate za vpis v program e-računi.
V program se vpišemo s klikom na gumb Po kliku na ta gumb se odpre maska za vnos uporabniškega imena in gesla:
![]() | ||||
|
![]() | V kolikor se uporabnik pogosto prijavlja, bodo najbolj pogosta uporabniška imena že shranjena in se lahko nato klikne na okno ter vpiše le geslo. |
V kolikor uporabnik še ni uporabljal POS (morebiti na drugi lokaciji), je potrebno vpisati potrebne podatke, ki jih zahteva FURS za davčne blagajne.
Uporabnik je uporabnik e-racunov in ne le POS aplikacije zato je v ta namen potrebno, da se pred uporabo POS aplikacije tega uporabnika označi, kot referenta na stroškovnem mestu, ki je vezano na blagajno in skladišče, za katerega ste POS aplikacijo tudi instalirali. Uporabnika označimo, kot referenta na stroškovnem mestu v meniju
kjer kliknemo na izbrano stroškovno mesto in na dnu na povezavo Izberi referente za stroškovno mesto.![]() | ||||
|
Spodaj so našteti in opisani vsi parametri programa E-racuni POS Client, s katerimi lahko vplivamo na delovanje samega programa, nastavimo komunikacijo s strojno opremo (POS tiskalnik, POS prikazovalnik), določamo in oblikujemo parametre izpisa ter sam izpis POS računa in še mnogo več.
SQLite | uporablja se na blagajnah, ki delujejo samostojno (nimajo pomožnih blagajn) |
PostgreSQL | za uporabo z večimi blagajnimi - glavno in eno ali več pomožnih blagajn |
Vrednost parametra | Proizvajalec/znamka tiskalnika |
SP | Star Micronics - splošno |
SP200 | Star Micronics SP200 |
SP300 | Star Micronics SP300 |
TSP100 | Star Micronics TSP100 |
TSP650 | Star Micronics TSP650 |
STP103 | Samsung STP103 |
TM_U300A | Epson TM-U300A |
TMT88III | Epson TMT88III |
TMT88IV | Epson TMT88IV |
PP6800 | Posiflex PP6800 |
PP7000 | Posiflex PP7000 |
BTP2002NP | Sava BTP2002NP |
BTPR880NP | Sava BTPR880NP |
SRP275 | Bixolon SRP275 |
SRP350 | Bixolon SRP350 |
OCPP801 | OCPP 801 |
PRP058 | TYSSO PRP 058 |
PQ_OPTIPOS_RP58 | Optipos RP58 - tiskanje v tiskalniško vrsto *[1] |
CUSTOM | tiskalnik z nastavitvami po meri za komunikacijo s paralelnim/serijskim vhodom |
PQ_CUSTOM | tiskalnik z nastavitvami po meri za tiskanje v tiskalniško vrsto *[1] |
![]() | *[1] Pri tiskanju, kjer je parameter tiskalnika "type" enak vrednosti "PQ_OPTIPOS_RP58" ali "PQ_CUSTOM", določanje parametra "port" ni potrebno. Namesto tega je potrebno določiti parameter "printerName" |
COMX | tiskalnik tiska preko serijskih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: COM1, COM2, ...) |
LPTX | tiskalnik tiska preko paralelnih vrat računalnika. X je potrebno nadomestiti z zaporedno številko vrat, na katera je priključen tiskalnik (npr: LPT1, LPT2, ...) |
![]() | Parameter se ne uporablja, kjer je type nastavljen kot PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM - tiskalniki tega tipa tiskajo v tiskalniško vrsto in ne komunicirajo direktno s tiskalnikom preko vrat. |
NOSPECIAL | pretvorba šumnikov v sičnike |
CP852 | pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno z naborom znakov CP-852 |
CPSP200 | pretvorba šumnikov v vrednosti, kot je to določeno s konverzijo na podlagi Star Micronics specifikacijo za tiskalnik Star SP200 |
escpos | V primeru da tiskalnik uporablja ESC/POS emulacijo |
starline | V primeru, da se gre za znamko StarLine tiskalnikov |
qr | Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode |
qr_2 | Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis QR kode in samo "qr" ne deluje. |
code128 | V kolikor se izbere slednja, je potrebno še vnesti v koliko vrsticah se koda izpiše. Možno je od 1-5 vrstic. Ukaz: fiscalCode128BarcodesNr=N. N predstavlja št. vrstic. |
code128_2 | Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis Code128 kode in samo "code128" ne deluje. |
pdf417 | V kolikor tiskalnik podpira izpise takšne kode, se vpiše lahko ta vrednost |
pdf417_2 | Vrednost se uporablja za tiskalnike, ki podpirajo izpis pdf417 kode in samo "pdf417" ne deluje. |
Specifikacija ESC/POS emulacijskih ukazov za POS tisklanik najdete na spodnji povezavi: http://www.diebold.com.br/mecaf/drivers/ESCPOS_Command_Thermal.pdf
NORITAKE | Noritake pole display |
PARTNER | Partner Tech Corporation pole display |
POSIFLEX_PD2300 | Posiflex PD2300 pole display |
POSIFLEX_PD2300_COM | Posiflex PD2300 pole display |
![]() | Parameter ni potreben za prikazovalnik tipa "POSIFLEX_PD2300", ki se uporablja za prikazovalnik, priklopljen na USB vrata. |
Spodaj so primeri oblike posameznih vrst računov za 44 znakov/vrstico:
![]() | ||||
|
![]() | ||||
|
![]() | ||||
|
![]() | ||||
|
TRUE | izpis oznake programske opreme |
FALSE | brez izpisa oznake programske opreme |
YES | prikaz zaloge |
NO | brez prikaza zaloge |
YES | prikaz artiklov z pozitivno zalogo |
NO | prikaz vseh artiklov ne glede na stanej zaloge |
TRUE | izpis datuma izstavitve dokumenta |
FALSE | izpis datuma in ure izstavitve dokumenta v glavi dokumenta |
TRUE | izpis podatkov mandanta, kot je vnešeno v podatkih o podjetju (v spletni aplikaciji) |
FALSE | brez izpisa podatkov o podjetju, ki jih bere iz spletne aplikacije |
![]() | V kolikor v nastavitvah tiskanja v zavihku "Glava dokumenta" ni vpisanih podatkov o podjetju, se nastavitev parametra "PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData" ignorira ter se izpišejo podatki o podjetju, kot je to zavedeno v nastavitvah podatkov o podjetu! |
TRUE | izpis opomb |
FALSE | opombe se ne izpišejo |
TRUE | parameter "Kupec dodatno" se izpiše |
FALSE | parameter "Kupec dodatno" se ne izpiše |
TRUE | podatki o telefonski številki in e-pošti kupca se izpišejo |
FALSE | podatki o telefonski številki in e-pošti kupca se ne izpišejo |
TRUE | način plačila računa se izpiše |
FALSE | način plačila računa se ne izpiše |
TRUE | po izpisu računa se izvede rez papirja |
FALSE | po izpisu računa se rez papirja ne izvede |
YES | vrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se ne prikaže |
NO | vrstica z rekapitulacijo dnevnega prometa se prikaže |
TRUE | okno za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku prikaže |
FALSE | ok za izračun kalkulacije po postavkah se ob kliku ne prikaže |
TRUE | obvestilo se pojavi ob zapiranju programa |
FALSE | obvestilo se ne pojavi ob zapiranju programa |
TRUE | fokus se postavi v iskalno polje za iskanje artikla po šifri oz. črtni kodi artikla |
FALSE | fokus ostane v tabeli dodanih postavk na računu, kot privzeto |
TRUE | takoj ob izstavitvi računa se nam odpre forma za vnos novega računa |
FALSE | takoj ob izstavitvi računa se prikaže seznam vseh računov, kot običajno |
Delo z večimi blagajnami, povezanimi z enim skladiščem
![]() | V primeru, ko imamo več blagajn, ki delujejo z enim skladiščem, uporabimo podatkovno zbirko PostgreSQL, saj omogoča komunikacijo s protokolom TCP/IP, kar je ključnega pomena, saj pomožna blagajna komunicira s podatkovno zbirko, ki je na drugem računalniku (ServerType=PostgreSQL). |
![]() | Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več možna, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS. Program bo v ta namen blokiral izdajo računov dokler poslovna enota ne bo registrirana. |
Po 1.1.2016 bodo morali vsi gotovinski računi biti natisnjeni z ustrezno ZOI kodo katera bo sestavljena iz numeričega dela kode in seveda tudi ustrezne QR ali črtne kode. Program e-racuni POS client podpira izpis vseh zahtevanih kod to pa seveda ni nujno za POS tiskalnik, ki ga uporabljamo za tiskanje majhnih POS računov. V ta namen je sedaj na voljo nova različica (verzija) POS client aplikacije, ki omogoča uporabniku, da sam preveri oz. stestira svoj POS tiskalnik in na ta način program nastavi tako, da bo tiskal ustrezno črtno ali QR kodo, ki jo tiskalnik podpira.
![]() | Obstoječi uporabniki aplikacije e-racuni POS client za maloprodajo morajo iz zgoraj opisanega razloga svojo trenutno verzijo programa nadgraditi (v kolikor to še niso) na to zadnjo še pred 1.1.2016. |
POS se nadgradi na naslednja možna načina:
![]() | Podatek o različici (verziji) POS aplikacije se nahaja na vrhu nadzorne plošče programa e-racuni POS client, po prvi uspešni prijavi v POS. |
1. Zagon POS aplikacije - prva prijava v POS
![]() | ||||
|
2. Ponovna prijava v POS
![]() | ||||
|
3. Na nadzorni plošči klik na gumb
![]() | ||||
|
4. Po kliku na gumb se odpre čarovnik spodaj na sliki. V meniju je potrebno preveriti nastavitve katere so obarvane z rdečo barvo.
![]() | ||||
|
5. V čarovniku za testiranje izpisa kliknete na gumb
ali . Potrebno je upoštevati navodila v čarovniku namestitve, katera vodijo uporabnika za pravilno izbiro gumba.![]() | ||||
|
6. Po pravilni izbiri v točki "5." tiskalnik zaporedno natisne črtne kode po zaporednih številkah od 1 - 8. V spodnjem obrazcu potrdite izbiro tiste črtne kode, ki se je pravilno izpisala, glede na zaporedno številko testa - klik na gumb
.![]() | ||||
|
V kolikor tiskalnik ne natisne grafike črtnih kod in izpiše le numeročne črtne kode, je potrebna ponovitev točke "6." z izbiro drugega gumba.
![]() | V primeru, da tiskalnik sploh ne natisne grafike črtnih kod, preverite zmožnost vašega tiskalnika za tiskanje črtnih kod (specifikacija tiskalnika) in se posvetujte s ponudniki o novem tiskalniku, kateri tisk črtnih kod (QR, CODE128, ali PDF417) podpira. |
V glavi ali/in nogi izpisa računa iz POS clienta, je možno vnesti ukaze. Ti ukazi nam nato avtomatsko izpišejo določene komponente samega računa (npr. datum izstavitve, čas izstavitve) ali podatke o uporabniku, podjetju (naslov, izstavljalec itd.).
V kolikor želimo, da se izpis glave/noge po meri izpisuje, je potrebno v datoteko obracuni-pos.cfg vpisati parameter:
PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData=TRUE
Vpišemo ga pod poglavje [application]. Več o parametrih na naslednji povezavi [8].
V spletni aplikaciji si lahko v meniju
izberemo vrsto dokumenta POS client račun (maloprodaja) in stroškovno mesto, katero je vezano na POS client skladišče.V zavihkih Glava dokumenta in Noga dokumenta si urejamo izpise po meri, shranimo.
Avtomatski ukazi, katere lahko vključimo v besedila glave/noge so v POS clientu sledeči:
Za uporabo lokalno nameščene aplikacije POS client lahko uporabljamo tiskalnike, ki podpiramo ESC/POS ali StarLine emulacijo. Istočasno pa morajo izpisati eno izmed spodaj naštetih črtnih kod, da zadoščamo zakonu za davčno potrjevanje računov v Sloveniji.
Črtna koda, katero lahko uporabljamo za davčno potrjevanje računov:
Seznam že podprtih tiskalnikov za širino papirja 50-58mm:
Seznam že podprtih tiskalnikov za širino papirja 80mm:
V programu e-računi POS client boste zraven vpogleda v seznam vseh izstavljenih maloprodajnih računov imeli tudi možnost hitrega iskanja in pregledovanja računov po željenih kriterijih.
Pregled POS računov lahko omejite po:
![]() | ||||
|
Postopek za izstavljanje POS računov je hiter in enostaven. Masko za vnos novega POS računa odpremo s klikom na gumb
oz. na tipko na tipkovnici:![]() | ||||
|
V nadaljevanju dopolnite podatke oz. vsebino računa:
Način plačila lahko določite znotraj padajočega menija, v polju Način plačila:
![]() | ||||
|
Izstavitev računa zaključite s klikom na gumb
. V oknu, ki se nam prikaže lahko tudi razdelimo znesek med različne načine plačil računov. V primeru uporabe izgleda za izpis COMPLEX3, se nam različna rekapitulacija po plačilih tudi izpiše na računu:![]() | ||||
|
Računu bo dodeljena zaporedna številka in bo avtomatsko poslan na overitev na FURS. Sledi avtomatski izpis računa, z vsemi zakonsko obveznimi podatki (ZOI, EOR, črtno/QR kodo , )
Vsi računi, ki jih izstavitve v programu POS client se z avtomatsko sinhronizacijo prenesejo v aplikacijo e-računi. Dostopate jim lahko preko modula
, kjer so prav tako na voljo različni kriteriji za iskanje in pregledovanje računov:![]() | ||||
|
Na podlagi računov, izstavljenih v programu POS client, se v aplikaciji e-računi avtomatsko kreirajo dobavnice za prodane artikle in se s tem posledično spremeni zaloga artiklov na POS maloprodajnem skladišču.
![]() | ||||
|
Konec delovnega dne je potrebno narediti še zaključek blagajne [13.4].
Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant artiklov in stanje zalog na POS skladišču.
Za pregled šifranta artiklov in/ali za dodajanje prodajnega artikla na račun, je potrebno klikniti na gumb
, ali ročno vnesti šifro/črtno kodo artikla v polje Šifra/Črtna koda. V kolikor uporabljate čitalec črtne kode, se najprej postavite v polje Šifra/Črtna koda in zatem s čitalcem odčitajte črtno kodo artikla.Če kliknete na gumb
, se bo v nadaljevanju prikazal šifrant vseh vaših prodajnih artiklov oziroma podatki le tistega prodajnega artikla, katerega šifro/črtno kodo ste vpisali v polje 'Šifra/Črtna koda':![]() | ||||
|
V POS client šifrantu lahko artikle iščete in pregledujete po različnih kriterijih kot so šifra, opis, črtna koda, dobavitelji, skupina artiklov:
![]() | ||||
|
Izbrani artikel lahko dodate na račun s dvojnim klikom ali pa se postavite na naziv artikla in zatem kliknite na tipko enter na tipkovnici oz. na gumb
na dnu strani. Artikel bo avtomatsko prenesen na račun, kot je prikazano na sliki spodaj:![]() | ||||
|
Za spremembo količine artikla, ki ste ga dodali na POS račun, je potrebno dvakrat klikniti na naziv artikla in v masko, ki se zatem odpre, vpisati željeno količino. Postopek je prikazan na sliki spodaj:
![]() | ||||
|
Ko zaključite z vnosom količin, kliknite na gumb
in lahko nadaljujete z dodajanjem artiklov na račun.Na POS maloprodajne račune lahko vnesete tudi popust, ki ga kupcu ponujate na izbrani nakup. Popust lahko vnesete za posamezni artikel ali pa za celoten znesek računa. Če želite vnesti popust za posamezni artikel, potrebno je dvakrat klikniti na naziv artikla, ki ste ga že dodali na račun in v masko, ki se zatem odpre vpisati odstotek popusta:
![]() | ||||
|
Če želite vnesti popust na celoten znesek nakupa, je potrebno klikniti na gumb Shrani/Izstavi račun ter odstotek popusta vpisati v polje Popust. Vnos POS računa lahko zaključite z klikom na gumb
:![]() | ||||
|
Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant kupcev.
Pri dodajanju kupca/partnerja na POS račun se lahko poslužujete avtomatskega prenosa podatkov iz vašega obstoječega šifranta kupcev v programu POS client, oziroma ročnega vnosa podatkov direktno na račun, v kolikor partnerja še nimate vpisanega v internem šifrantu.
Če želite kupca izbrati iz obstoječega šifranta, kliknite na gumb
oz. na tipko F2 na tipkovnici. V nadaljevanju se bo prikazal seznam kupcev, ki jih vodite v šifrantu. Kupce lahko poiščete po nazivu, davčni številki, šifri partnerja, ali poštni številki/kraju. Za dodajanje kupca na račun je potrebno dvakrat klikniti na naziv kupca ali pa označiti kupca in za tem na dnu strani izbiro potrditi s klikom na gumb :![]() | ||||
|
Podatke o kupcu, ki ga ne vodite v šifrantu, lahko na račun dodate ročno. Postopek prikazuje slika spodaj:
![]() | ||||
|
Kadar podatke o novem kupcu vpišete ročno, se le-ti ob izstavitvi računa avtomatsko prenesejo v vaš šifrant kupcev.
Po odjavi iz programa e-racuni POS client je mogoče avtomatsko izdelati tudi zaključek blagajne oz. dnevni iztržek neposredno iz programa e-racuni POS client.
![]() | ||||
|
![]() | V aplikaciji POS se nam v zaključek vedno vzamejo vsi računi, ki še niso bili zajeti v drug zaključek (to lahko pomeni tudi za več dni skupaj). V spletni aplikaciji pa lahko pod naredimo zaključek za vsak dan posebej. |
Ob kliku na izdelavo zaključka se nam izpišejo vsi podatki o rekapitulaciji po plačilih za zajete račune:
![]() | ||||
|
Po potrditvi pa se nam zaključek še natisne na POS tiskalnik.
![]() | ||||
|
V spletni aplikaciji e-racuni.com [http://www.e-racuni.com] lahko nato ta zaključek vidimo v meniju .
![]() | ||||
|
Po avtomatski sinhronizaciji in prenosu POS maloprodajnih računov v aplikacijo e-računi, je možno vpisati in poknjižiti dnevni iztržek.
Avtomatsko kreiranje dnevnega iztržka zaženemo v modulu
s klikom na gumb :![]() | ||||
|
Dnevni iztržek se avtomatsko shrani v modulu
.Zgoraj opisana funkcionalnost je na voljo uporabnikom modula Blagajna, oz. tistim uporabnikom, ki imajo dodeljen uporabniški privilegij za vnos dnevnih iztržkov:
![]() | ||||
|
Podrobnejši postopek vnosa in knjiženja dnevnih iztržkov lahko preberete na straneh Vnos dnevnih iztržkov na blagajni in Knjiženje dnevnih iztržkov.
V spodnji tabeli najdete seznam napak po referenčni številki napake in opisom.S klikom na posamezno napako se vam odpre stran, kjer so opisani postopki reševanja in odprave posamezne napake.
Koda napake | Opis napake |
111 [14.4] | Uporabniško ime in/ali geslo je obvezen podatek. [14.4] |
112 [14.5] | Internal error, only one mandant is allowed in the database. [14.5] |
113 [14.6] | Prijava na strežnik ni uspela. Preverite uporabniško ime/geslo in unikatni identifikator skladišča, oz. če deluje povezava z internetom. [14.6] |
114 [14.7] | Napačen unikatni identifikator skladišča. [14.7] |
115 [14.8] | Unikatni identifikator skladišča je obvezen podatek. [14.8] |
116 [14.9] | V spletni aplikaciji obstaja več skladišč z istim unikatnim identifikatorjem. [14.9] |
118 [14.10] | Napačno uporabniško ime in/ali geslo. [14.10] |
119 [14.11] | Vaš uporabniški račun je blokiran. [14.11] |
120 [14.12] | Uporabnik ni upravičen do dostopa podatkov podjetja. [14.12] |
121 [14.13] | Please start the coordinator server first and then restart this worker. [14.13] |
122 [14.14] | V podatkovni bazi ne obstaja noben uporabnik. Ali ste na strežniku uporabniku omogočili uporabo skladišča, oz. pripadajočega stroškovnega mesta? [14.14] |
123 [14.15] | Skladišče na strežniku ne obstaja. Če morda še niste, prekopirajte vsebino datoteke "warehouse.guid" na strežnik v ustrezno skladišče in znova zaženite odjemalca. [14.15] |
124 [14.16] | Uporabnik nima pravic za uporabo POS odjemalca. [14.16] |
125 [14.17] | Uporabnik nima pravic za upravljanje stroškovnega mesta, ki je navedeno v skladišču. [14.17] |
126 [14.18] | Uporabnik še ni bil prijavljen v program POS. Prijava brez internetne povezave ni mogoča. [14.18] |
127 [14.19] | Za uporabnika ni zabeležene nobene prijave v zadnjih 5 dneh. Prijava brez internetne povezave ni mogoča. [14.19] |
128 [14.20] | Na skladišču že obstaja aktivna seja POS odjemalca. [14.20] |
129 [14.21] | Skladišče še nima dodeljenega stroškovnega mesta. [14.21] |
130 [14.22] | Podjetje, ki je navedeno v podatkih o skladišču ne obstaja. [14.22] |
21 [14.1] | Med prenosom nadgradnje je prišlo do napake, nadgradnja se ni uspešno prenesla. [14.1] |
22 [14.2] | Računalnik ni povezan vl internet oz. le-ta ne deluje. [14.2] |
23 [14.3] | Strežnik E-racuni.com je nedosegljiv. [14.3] |
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
V vaši lokalni POS podatkovni bazi sta vpisani 2 podjetji. To se lahko zgodi v primeru, ko podjetje pred prvo uporabno programa E-RACUNI POS Client v celoti ne počisti podatkov prejšnje inštalacije programa. Tako so lahko v bazi ostali podatki predhodnjega/testnega podjetja.
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Unikatni identifikator skladišča je niz 32 naključnih črk in številk, ki na unikaten način določa vaše kladišče za delo s POS Client-om
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Unikatni identifikator skladišča je niz 32 naključnih črk in številk, ki na unikaten način določa vaše kladišče za delo s POS Client-om
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Na tem računalniku aplikacija POS Client deluje v načinu worker, vendar se ne more povezati z glavnim POS Client strežnikom.
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
Vzroki za napako in postopki odprave napake:
V kolikor še nimamo certifikata za davčno potrjevanje in še ni registrirana poslovna enota v spletni aplikaciji, nam aplikacija e-racuni.com ne pusti generirati POS indetifikatorja [4].
![]() | ||||
|
Lahko pa imamo že vse urejeno in nam trenutno certifikat za davčno potrjevanje računov poteče. V temu primeru vas bo POS client ob izstavitvi prvega računa opozoril, da certifikat ni več veljaven in računa ne bo šlo izstaviti:
![]() | ||||
|
V primeru, ko certifikat poteče, sledimo naslednjim korakom:
Prijavimo se v aplikacijo in poskusimo ponovno izstaviti gotovinski račun. V kolikor se ta izstavi brez opozorila, smo korake ustrezno izvedli in bo davčno potrjen z novim certifikatom. Ob tem imamo tudi na izpisu računa ZOI in EOR.
---