POS client

Aplikacija POS client omogoča izdajanje računov v maloprodaji. Program podpira delo v "off-line" načinu t.j. uporabo tudi v primeru, ko izpade internetna povezava. Mogoča je tudi uporaba POS tiskalnikov, POS prikazovalnikov in čitalnikov črtne kode za hitro postrežbo kupcev.

E-računi POS client replicira podatke na centralni strežnik e-računi in tako omogoča centralno vodenje zalog ter enovit šifrant artiklov in poslovnih partnerjev po celotni mreži poslovnih enot (prodajalne) določenega podjetja ter ustrezno vodenje in knjiženje blagajne.

Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več mogoča, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS. Certifikat mora biti veljaven in aktiven. V kolikor certifikat še nismo aktivirali v programu sledimo navodilom na naslednji strani [16]. Program bo v tem primeru blokiral izdajanje računov dokler poslovna enota ne bo pravilno registrirana v programu.

Za kratko predstavitev programa POS client si lahko pogledamo video na spodnji povezavi: Video za uporabo maloprodajnega programa POS client [https://youtu.be/OMd08nURZLE]

1. Priprava potrebnih nastavitev pred inštalacijo POS client

Pred namestitvijo POS client aplikacije na naš računalnik s operacijskim sistemom Windows bo potrebno v spletni aplikaciji https://www.e-racuni.com urediti določene nastavitve, da se bo lahko POS client nato sinhroniziral z našo bazo.

Glede na to, da se POS client uporablja za maloprodajo in davčno potrjene račune, je prvi korak, da imamo v spletni aplikaciji uvoženo namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov in registrirano poslovno enoto.

Podrobna navodila za uvoz digitalnega certifikata in poslovne enote:

Uvoz digitalnega certifikata za davčno potrjevanje računov

Vnos, urejanje in registracija poslovnega prostora

Nato moramo ustvariti stroškovno mesto, ki se bo uporabljajo za izstavljanje POS računov. Po otvoritvi stroškovnega mesta, je potrebno na njemu določiti referente, ki bodo delali na POS clientu za katerega se bo uporabljajo določeno stroškovno mesto.

Podrobna navodila za urejanje stroškovnega mesta:

Vnos stroškovnega mesta in urejanje referentov

Nalednji korak je, da ustvarimo novo blagajno na kateri:

• izberemo poslovno enoto, ki je registrirana na FURS
• izberemo stroškovno mesto, ki smo ga predhodno ustvarili za naš POS client
• izberemo vrsto blagajne "POS client"
• določimo referente na POS client blagajni, ki bodo delali na POS aplikaciji

Podrobna navodila za urejanje nove blagajne:

Vnos in urejanje POS blagajne

Končni korak je generiranje POS unikatnega identifikatorja [4] na skladišču, kjer se bo uporabljal POS client.

Za POS client je obvezno potrebno, da je tip skladišča maloprodajno skladišče

Da bi se korisnik mogao prijaviti u POS client te ga koristiti, potrebno ga je označiti kao referenta i na mjestu troška i na blagajni!

2. Namestitev programa POS client

Pred namestitvijo programa je potrebno v speltni aplikaciji e-racuni urediti vse potrebno za davčno potrjevanje in ustrezno nastaviti skladišče [3], ki ga bomo povezali s programom e-racuni POS client!

Namestitev programa POS client poteka popolnoma avtomatsko. Ko zaženemo program POS client [http://tinyurl.com/yckmyzwm] nas namestitveni program vpraša za direktorij kamor želimo namestiti program. Po določitvi direktorija se program avtomatsko namesti.

Zaradi nemotenega delovanja aplikacije POS client, priporočamo namestitev izven "Program Files" ali "Program Files (x86)". Najbolj primerno je namestiti kar na privzeto mesto pomnilnika (običajno C:).

	Slika 1: Namestitev programa

3. Kreiranje skladišča za program POS client

Pred prvo uporabo programa POS client je potrebno v programu e-računi vnesti skladišče, ki bo namenjeno programu POS client. V kolikor že imamo maloprodajo tudi v spletni aplikaciji in bo prodaja preko POS potekala iz istega skladišča, lahko izberemo kar obstoječe skladišče. V kolikor pa vodimo ločeno še veleprodajo ali želimo novo skladišče za POS client, bo potrebno ustvariti novo skladišče. Skladišče ustvarimo v meniju |Zaloge |Skladišča kjer kliknemo na gumb Novo skladišče. Odpre se nam maska za vnos skladišča za POS client program:

	Slika 2: Vnos skladišča za uporabo POS client programa

Tip skladišča za uporabo POS client mora biti maloprodajno skladišče.

Podatke potrdimo s klikom na gumb V redu

V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče več kreirati POS identifikatorja za instalacijo e-racuni POS client programa.

Ko smo skladišče shranili je potrebno generirati POS identifikator [4].

4. Generiranje POS identifikatorja

V kolikor se ne bo v programu registrirala poslovna enota ne bo mogoče kreirati POS identifikatorja za inštalacijo e-racuni POS client programa.

Ko smo vnesli skladišče, ki je namenjeno uporabi POS client programa [3] in ga shranili, je potrebno generirati še POS identifikator. Na takšnem skladišču kliknemo na gumb Generiraj POS identifikator in program nam bo kreiral POS identifikator, ki bo izgledal nekako tako:

	Slika 3: Skladišče z generiranim POS identifikatorjem

Ko smo unikatni identifikator generirali ga je potrebno obvezno shraniti s klikom na gumb V redu

5. Zagon programa POS client

Pri prvi prijavi v program POS client se prijavimo z uporabniškim imenom in geslom, ki ju uporabljate za vstop v program e-računi. Maska za prijavo v program POS client izgleda tako:

	Slika 4: Prijava v program POS client

V primeru, da smo vpisali pravo uporabniško ime in geslo program prične z migracijo podatkovne baze. Nato pa nas vpraša za unikatni identifikator, ki smo ga generirali za izbrano POS skladišče v programu e-računi. Okno kamor skopiramo identifikator:

	Slika 5: Polje kamor vpišemo oz. skopiramo naš unikatni identifikator

Ko smo skopirali identifikator v to polje ga potrdimo s klikom na gumb V redu:

	Slika 6: Potrditev unikatnega identifikatorja

Po potrditvi počakamo da se izvede inicializacija in sinhronizacija s strežnikom e-računi [6]. V kolikor je bilo vse pravilno in uspešno, se nam odpre nadzorna plošča POS client:

6. Sinhronizacija POS client programa s strežnikom e-računi

Ko smo vnesli unikatni identifikator in to potrdili, se prične sinhronizacija programa POS client s strežnikom programa e-računi:

	Slika 7: Poteka sinhronizacija s strežnikom e-računi

Počakamo tako dolgo, dokler program ne konča sinhronizacije in se nam pokaže nadzorna plošča programa POS client:

	Slika 8: Nadzorna plošča programa POS client

Da bi začeli program uporabljati se je potrebno vpisati [7] v program z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate za vpis v program e-računi.

7. Vstop oz. vpis v program POS client

V program se vpišemo s klikom na gumb Po kliku na ta gumb se odpre maska za vnos uporabniškega imena in gesla:

	Slika 9: Vstop v program POS client

V kolikor se uporabnik pogosto prijavlja, bodo najbolj pogosta uporabniška imena že shranjena in se lahko nato klikne na okno ter vpiše le geslo.

V kolikor uporabnik še ni uporabljal POS (morebiti na drugi lokaciji), je potrebno vpisati potrebne podatke, ki jih zahteva FURS za davčne blagajne.

Uporabnik je uporabnik e-racunov in ne le POS aplikacije zato je v ta namen potrebno, da se pred uporabo POS aplikacije tega uporabnika označi, kot referenta na stroškovnem mestu, ki je vezano na blagajno in skladišče, za katerega ste POS aplikacijo tudi instalirali. Uporabnika označimo, kot referenta na stroškovnem mestu v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Stroškovna mesta kjer kliknemo na izbrano stroškovno mesto in na dnu na povezavo Izberi referente za stroškovno mesto.

	Slika 10: Glavna maska POS client

8. Nastavitve POS client-a

Spodaj so našteti in opisani vsi parametri programa E-racuni POS Client, s katerimi lahko vplivamo na delovanje samega programa, nastavimo komunikacijo s strojno opremo (POS tiskalnik, POS prikazovalnik), določamo in oblikujemo parametre izpisa ter sam izpis POS računa in še mnogo več.

8.1 [Database Access] - povezava s podatkovno zbirko

• ServerType - s tem parametrom določimo vrsto podatkovne baze, s katero bo deloval naš program. Najpogosteje se uporabljata naslednji podatkovni zbirki:

• Database - s tem parametrom določimo pot in ime podatkovne zbirke
• če imemo nastavljeno tip podatkovne zbirke SQLite, potem je ta vrednost pot in ime datoteke, kje so podatki shranjeni (primer: Database=C:\C:\Program Files (x86)\ITC e-racuni POS\obracuni_pos.db)
• če imemo nastavljeno tip podatkovne zbirke PostgreSQL, potem je vrednost parametra IP naslov PostgreSQL strežnika ter ime podatkovne zbirke (primer: Database=127.0.0.1/obracuni_pos)

• User - uporabniško ime za prijavo na strežnik podatkovne baze

• Password - geslo za prijavo na strežnik podatkovne baze

8.2 [pos] - komunikacija s spletnim strežnikom E-racuni.com

• serverUrl - URL naslov spletnega strežnika E-računi.com. Primer: https://eurofaktura.com:9002/

• serverAppPrefix - predpona spletnega strežnika E-računi.com. Primer: /obracuni/

8.3 [printer] - nastavitve tiskalnika in izpisa

• type - s tem parametrom izberemo tip tiskalnika, ki ga uporabljamo

*[1] Pri tiskanju, kjer je parameter tiskalnika "type" enak vrednosti "PQ_OPTIPOS_RP58" ali "PQ_CUSTOM", določanje parametra "port" ni potrebno. Namesto tega je potrebno določiti parameter "printerName"

• port - določitev serijskih/paralelnih vrat računalnika, na katere je povezan tiskalnik

• printerName - ime tiskalnika, kot je to zapisano v sistemskih nastavitvah tiskalnika (Nadzorna plošča->Tiskalniki in naprave). Vrednost tega parametra se uporabi samo v primeru, ko je parameter type enak PQ_OPTIPOS_RP58 ali PQ_CUSTOM (tiskanje v tiskalniško vrsto).

• typeCustomInitialization - začetna inicializacija tiskalnika, ki se izvede pred tiskanjem. To je niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike Star Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico. Parameter se uporablja, kadar je parameter type enak vrednosti PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM. Pod začetno inicializacijo lahko smatramo ukaze, kot so inicializacija tiskalnika in praznenje predpomnilnika tiskalnika, nastavitve nabora znakov, kodne tabele,...

• typeCustomEndDocumentInitialization - končna inicializacija tiskalnika, ki se izvede na koncu tiskanja. To je niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike Star Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico. Parameter se uporablja, kadar je parameter type enak vrednosti PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM. Pod končno inicializacijo lahko smatramo ukaze, kot so rez računa, odpiranje blagajniškega predala,...

• typeCustomMagnifiedFont - nastavitev povečane pisave na izpisu. Vpiše se niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike Star Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico. Parameter se uporablja, kadar je parameter type enak vrednosti PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM.

• typeCustomNormalFont - nastavitev pisave normalne velikosti. Vpiše se niz bytov po standardu ESC/POS oz. Starline (za tiskalnike Star Micronics), zapisanih v desetiškem formatu, ločeni z vejico. Parameter se uporablja, kadar je parameter type enak vrednosti PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM.

• customLineSize - nastavitev poljubnega števila znakov pri normalni velikosti pisave v eni vrstici.

• printoutDelayForBufferRelease - nastavitev zakasnitve med tiskanjem posameznih segmentov računa (glava računa, postavke, noga računa). Vpiše se številčna vrednost in predstavlja čas v milisekundah. Funcija je uporabna v primeru, ko tiskalniški medpomnilnik prehitro prejema podatke in pride do "buffer overflow-a" - račun se ne izpiše v celoti. V tem primeru uporabimo ta parameter, da damo tiskalniku dodaten čas, da izpiše podatke v medpomnilniku.

Parameter se ne uporablja, kjer je type nastavljen kot PQ_OPTIPOS_RP58, CUSTOM ali PQ_CUSTOM - tiskalniki tega tipa tiskajo v tiskalniško vrsto in ne komunicirajo direktno s tiskalnikom preko vrat.

• typeCustomConversionMap - nastavitev konverzije znakov (šumnikov). Uporabno za starejše tipe tiskalnikov, ki ne podpirajo kodnih tabel s šumniki - tako preprečimo tiskanje neželjenih znakov in šumnike nadomestimo s sičniki. Vrednosti parametra so lahko:

• customExtraLinesBeforeCut - dodatne prazne vrstice na koncu računa. Parameter uporabimo v primeru, ko tiskalnik ne poda dovolj praznega papirja oz. ga odreže prenizko. Vrednost je številčna in predstavlja število praznih vrstic, dodanih na dnu računa.

• typeCustomBaudRate - s tem parametreom lahko določimo hitrost prenosa podatkov (baud rate). Vrednost je številčna in mora vrednost ustrezati standardu komunikacije s serijskimi vrati (4800,9600,....). Tale parameter podpira samo tiskalnik tipa "CUSTOM" in "TMU300A".

• typeCustomBarcode - izris grafike črtne kode številke računa v nogi računa. Vrednost je niz ESC/POS oz. Starline sekvence, kot je to določeno z dokumentacijo o tiskalniku. Podatek je niz bytov v desetiškem formatu, ločeno z vejico. Predhodno se je potrebno prepričati, da tiskalnik omogoča tiskanje grafike črtne kode.

• emulation - Za tiskalnik je potrebno še izbrati katero izmed črtnih kod bo uporabljal za davčno potrjevanje.

• fiscalBarcodeType - Za tiskalnik, je potrebno poleg emulation obvezno vpisati tudi kateri tip kode za davčno potrjevanje se bo uporabljala na tiskalniku. Vrednosti parametra je lahko:

Specifikacija ESC/POS emulacijskih ukazov za POS tisklanik najdete na spodnji povezavi: http://www.diebold.com.br/mecaf/drivers/ESCPOS_Command_Thermal.pdf

8.4 [display] - nastavitve POS prikazovalnika

• type - določimo vrsto prikazovalnika, ki ga uporabljamo. Vrednost tega parametra je lahko:

• port - nastavitev serijskih vrat (COM), preko katerih komuniciramo s prikazovalnikom. Vrednost more biti število (npr: port=1 - označuje vrata COM1).

Parameter ni potreben za prikazovalnik tipa "POSIFLEX_PD2300", ki se uporablja za prikazovalnik, priklopljen na USB vrata.

8.5 [application] - nastavitve izpisa in druge sistemske nastavitve

• invoicePrinterType - nastavitev oblike računa. Vrednost je lahko:
• SIMPLE
• COMPLEX
• COMPLEX2
• COMPLEX3

Spodaj so primeri oblike posameznih vrst računov za 44 znakov/vrstico:

• SIMPLE:

  	Slika 11: Primer računa SIMPLE

• COMPLEX:

  	Slika 12: Primer računa COMPLEX

• COMPLEX2:

  	Slika 13: Primer računa COMPLEX2

• COMPLEX3:

  	Slika 14: Primer računa COMPLEX3

• printSoftwareID - izpis oznake programske opreme v nogi računa. Vrednost je lahko:

• showStockQuantitiesInInvoice - prikaz zaloge artiklov na seznamu postavk pri kreiranju računa. Pri vklopu te opcije se s strežnika E-racuni.com prenesejo dodatni podatki o zalogi, zato sinhronizacija s strežnikom lahko traja dlje časa. Vrednost parametra je lahko:

• filterPositiveStock - omejitev prikaza artiklov glede na stanje zaloge:

• POSInvoicePrintDateWithoutTime - Izpis datuma izstavitve dokumenta brez časa v glavi računa. Vrednost parametra je lahko:

• PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData - S tem parametrom vključimo/izključimo izpis podatkov o mandantu v glavi računa. V kolikor si stranka oblikuje svoje besedilo v nastavitvah tiskanja [11], uporabimo tale parameter v izogib izpisa dvojnih podatkov (podatki o mandantu) v glavi računa. Vrednosti so lahko:

V kolikor v nastavitvah tiskanja v zavihku "Glava dokumenta" ni vpisanih podatkov o podjetju, se nastavitev parametra "PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData" ignorira ter se izpišejo podatki o podjetju, kot je to zavedeno v nastavitvah podatkov o podjetu!

• BarCodeType - Tukaj se nastavi vrsta črtne kode, ki se uporablja pri branju s čitalnikom črtnih kod. Tukaj so mišljeni artikli, ki imajo v črtni kodi artikla kodirano tudi količino pakiranja (avtomatske tehnice,....). Trenutno podprta vredmost je EAN13.

• barcodeWithQuantityMask - Tukaj se nastavi vrsta črtne kode, ki se uporablja pri branju s čitalnikom črtnih kod. Ta koda je zgenerirana po standardu RCN [17] in namenjena branju enot s spremenljivo vsebino (po standardu GS1). Vrednost parametra:

• POSInvoicePrintInvoiceRemark - Tukaj določamo izpis opomb, ki smo jih vpisali v nastavitvah tiskanja/besedilo spodaj. Vrednosti parametra so lahko:

• POSInvoicePrintBuyerAdditionalName - S tem parametrom določamo izpis parametra "Kupec dodatno", ki je vpisan na računu. Vrednost parametra je lahko:

• PrintBuyerPhoneAndEmail - Izpis telefonske številke in e-poštnega naslova kupca na računu (v kolikor je seveda le-to vnešeno). Vrednost parametra je lahko:

• POSInvoicePrintPaymentType - Izpis načina plačila računa v glavi računa. Vrednost parametra je lahko:

• POSInvoicePrinterPaperCutterEnabled - Vključitev/izključitev noža tiskalnika za rez papirja. Vrednosti so lahko:

• isIntermediateProductSaleEnabled - S tem parametrom določimo ali želimo pregled artiklov za proizvodnjo (izdelek, polizdelek, material) v POS clientu

• canEditInvoiceItemPrice - S tem parametrom določimo ali želimo spremembo prodajne cene v POS clientu

• hideRecapitulationData - Nastavitev ali se naj na seznamu računov na dnu prikaže vrstica z dnevnim prometom ali ne. Vrednost parametra je lahko:

• useRVC - Nastavitev, ki na postavki na računu omgoča prikaz kalkulacije prodajnih cen in izračun marže v novemu pojavnemu oknu.

• enableDailyTurnoverDialogOnExit - Nastavitev ali se naj ob zapiranju programa pojavi obvestilo za kreiranje dnevnega iztržka ali ne. Vrednost parametra je lahko:

• setArticleSearchFocusAfterItemEdit - Nastavitev ali se naj po potrditvi postavke na računu fokus vrne v iskalno polje "Šifra artikla":

• openNewInvoiceDialogAfterIssuing - Nastavitev za vnos podatkov o novemu računu brez klika na gumb "Novi račun":

• defaultLanguage - Nastavitev jezika programa. Vrednost je Slovene

• defaultCountryCode - Nastavitev lokalizacije. Vrednost je SI

Delo z večimi blagajnami, povezanimi z enim skladiščem

• distributedObjectsServerUrl - parameter vsebuje IP naslov trenutnega računalnika in vrata, na katerem je nameščen program E-racuni POS Client (npr: http://192.168.0.101:8000)
• distributedObjectsClientIpRange - IP naslov oz. gruča naslovov, s katerih se uporabnik lahko prijavi v POS Client program. Gruča se označi z znakom * (primer: 192.168.0.* pomeni gručo naslovo, ki imajo prve 3 segmente IP naslova enake vpisanim)
• coordinatorServerUrl - ta parameter vsebuje naslov računalnika, na katerem teče glavna blagajna, ki skrbi za sinhronizacijo s spletnim strežnikom E-računi.com. Ta parameter se vpisuje samo na pomožnih blagajnah in ne na glavni blagajni. Primer: http://192.168.0.100:80/obracuni

V primeru, ko imamo več blagajn, ki delujejo z enim skladiščem, uporabimo podatkovno zbirko PostgreSQL, saj omogoča komunikacijo s protokolom TCP/IP, kar je ključnega pomena, saj pomožna blagajna komunicira s podatkovno zbirko, ki je na drugem računalniku (ServerType=PostgreSQL).

9. Preverjanje izpisa črtnih kod na POS tiskalniku

Izdaja računov iz programa POS client od 02.01.2016 ne bo več možna, v kolikor ne bo poslovna enota registrirana na FURS. Program bo v ta namen blokiral izdajo računov dokler poslovna enota ne bo registrirana.

Po 1.1.2016 bodo morali vsi gotovinski računi biti natisnjeni z ustrezno ZOI kodo katera bo sestavljena iz numeričega dela kode in seveda tudi ustrezne QR ali črtne kode. Program e-racuni POS client podpira izpis vseh zahtevanih kod to pa seveda ni nujno za POS tiskalnik, ki ga uporabljamo za tiskanje majhnih POS računov. V ta namen je sedaj na voljo nova različica (verzija) POS client aplikacije, ki omogoča uporabniku, da sam preveri oz. stestira svoj POS tiskalnik in na ta način program nastavi tako, da bo tiskal ustrezno črtno ali QR kodo, ki jo tiskalnik podpira.

Obstoječi uporabniki aplikacije e-racuni POS client za maloprodajo morajo iz zgoraj opisanega razloga svojo trenutno verzijo programa nadgraditi (v kolikor to še niso) na to zadnjo še pred 1.1.2016.

POS se nadgradi na naslednja možna načina:

1. Uporabniki, ki še uporabljate različico POS aplikacije, ki je starejša kot 642.4, ali tisti, ki program instalirate za prvo uporabo, si aplikacijo ročno prenesite s povezave: POS nova različica programa [http://tinyurl.com/gwgn7x7] in sledite navodilom za instalacijo [2]
2. Uporabnike, ki že imate nameščeno različico POS aplikacije 642.4, bo ob naslednjem zagonu aplikacije oz. po naslednji prijavi v e-racuni POS client program samodejno opozoril na nadgradnjo, katero potrdite in samo počakate, da se ta izvede do konca.

Podatek o različici (verziji) POS aplikacije se nahaja na vrhu nadzorne plošče programa e-racuni POS client, po prvi uspešni prijavi v POS.

10. Po uspešni instalaciji nove verzije oz. nadgradnje POS aplikacije boste lahko testirali izpis črtnih ali QR kode zato sledite spodnjim korakom

1. Zagon POS aplikacije - prva prijava v POS

	Slika 15: Vnos uporabniškega imena in gesla

2. Ponovna prijava v POS

	Slika 16: Vnos uporabniškega imena in gesla

3. Na nadzorni plošči klik na gumb Nastavitve programa in POS naprav

	Slika 17: Vstop v nastavitve

4. Po kliku na gumb se odpre čarovnik spodaj na sliki. V meniju je potrebno preveriti nastavitve katere so obarvane z rdečo barvo.

1. Opozorilo, da certifikat še ni prisoten lokalno na računalniku. Verjetnost je, da certifikat še ni uvožen v spletni aplikaciji - Uvoz digitalnega certifikata.
2. Opozorilo, da poslovna enota še ni prijavljena davčnemu organu FURS. Verjetnost je, da poslovna enota še ni potrjena v spletni aplikaciji - Vnos oznake poslovnega prostora.
3. Opozorilo, da še ni nastavljenih ustreznih parametrov za izpis črtne kode (možnost v rdečem okvirju) - to nastavitev uredite sedaj.

	Slika 18: Nastavitve

5. V čarovniku za testiranje izpisa kliknete na gumb ESC/POS emulacija ali StarLine modulacija. Potrebno je upoštevati navodila v čarovniku namestitve, katera vodijo uporabnika za pravilno izbiro gumba.

	Slika 19: Izbira nastavitve

6. Po pravilni izbiri v točki "5." tiskalnik zaporedno natisne črtne kode po zaporednih številkah od 1 - 8. V spodnjem obrazcu potrdite izbiro tiste črtne kode, ki se je pravilno izpisala, glede na zaporedno številko testa - klik na gumb Shrani nastavitev in zapri okno.

	Slika 20: Tisk črtnih kod in potrditev izbire

V kolikor tiskalnik ne natisne grafike črtnih kod in izpiše le numeročne črtne kode, je potrebna ponovitev točke "6." z izbiro drugega gumba.

V primeru, da tiskalnik sploh ne natisne grafike črtnih kod, preverite zmožnost vašega tiskalnika za tiskanje črtnih kod (specifikacija tiskalnika) in se posvetujte s ponudniki o novem tiskalniku, kateri tisk črtnih kod (QR, CODE128, ali PDF417) podpira.

11. Seznam ukazov za izpis avtomatskih besedil v glavi/nogi POS računa

V glavi ali/in nogi izpisa računa iz POS clienta, je možno vnesti ukaze. Ti ukazi nam nato avtomatsko izpišejo določene komponente samega računa (npr. datum izstavitve, čas izstavitve) ali podatke o uporabniku, podjetju (naslov, izstavljalec itd.).

V kolikor želimo, da se izpis glave/noge po meri izpisuje, je potrebno v datoteko obracuni-pos.cfg vpisati parameter:

PrintPOSinvoiceHeaderWithoutMandantData=TRUE

Vpišemo ga pod poglavje [application]. Več o parametrih na naslednji povezavi [8].

V spletni aplikaciji si lahko v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve videza dokumentov izberemo vrsto dokumenta POS client račun (maloprodaja) in stroškovno mesto, katero je vezano na POS client skladišče.

V zavihkih Glava dokumenta in Noga dokumenta si urejamo izpise po meri, shranimo.

Avtomatski ukazi, katere lahko vključimo v besedila glave/noge so v POS clientu sledeči:

• $NASLOV$ - naslov našega podjetja.
• $CAS_IZSTAVITVE$ - čas in datum izstavitve POS računa.
• $BANK$ - naziv banke iz privzetega bančnega računa v spletni aplikaciji.
• $TR$ - TRR številka privzetega bančnega računa.
• $IBAN$ - privzeti bančni račun v spletni aplikaciji.
• $SWIFT$ - izpis SWIFT privzetega bančnega računa.
• $SKLIC$ - izpis sklica privzetega bančnega računa.
• $TELEFON$ - telefonska številka našega podjetja.
• $KRAJ_IZSTAVITVE$ - kraj izstavite POS računa.
• $MOBILNI_TELEFON$ - mobilni telefon našega podjetja.
• $MATICNA_STEVILKA$ - matična številka našega podjetja.
• $DANES$ - izpis današnjega datuma.
• $DAVCNA_STEVILKA$ - davčna številka našega podjetja.
• $BLAGAJNIK$ - izstavljalec/uporabnik, ki je račun izstavil v POS clientu.
• $FAX$ - fax št. našega podjetja.
• $DDV_STEVILKA$ - ID za DDV našega podjetja.
• $EMAIL$ - e-mail naslov podjetja.
• $NAZIV$ - naziv podjetja.
• $DOC_ISSUER$ - naziv izdajatelja dokumenta (organizacija)
• $DOC_ISSUER_EMAIL$ - email izstavljalca dokumenta
• $DOC_ISSUER_MOBILE$ - mobilni telefon izstavljalca dokumenta
• $DOC_ISSUER_PHONE$ - telefon izstavljalca dokumenta
• $DENARNA_VALUTA$ - denarna valuta v kateri je izstavljen račun.
• $GARANCIJA$ - garancijsko besedilo

12. Bližnjice za delo v POS client-u

POS client je aplikacija za maloprodaja, ki nam omogoča hitro obdelavo visoko-frekvenčne prodaje. V ta namen imamo za še hitrejše delo, bližnjice na tipkovnici katere se lahko poslužujemo v določenih primerih namesto uporabe miške. Bližnjice so naslednje:

13. Podprti POS client tiskalniki

Za uporabo lokalno nameščene aplikacije POS client lahko uporabljamo tiskalnike, ki podpiramo ESC/POS ali StarLine emulacijo. Istočasno pa morajo izpisati eno izmed spodaj naštetih črtnih kod, da zadoščamo zakonu za davčno potrjevanje računov v Sloveniji.

Črtna koda, katero lahko uporabljamo za davčno potrjevanje računov:

• CODE128
• PDF417 ali
• QR

Seznam že podprtih tiskalnikov za širino papirja 50-58mm:

• Star Micronics TSP100 - priporočamo!
• Samsung STP103
• Sava BTP2002NP
• TYSSO PRP 058
• Optipos Easy RP58

Seznam že podprtih tiskalnikov za širino papirja 80mm:

• Star Micronics TSP650
• Epson TM-U300A
• Epson TMT88III
• Epson TMT88IV
• Posiflex PP7000
• Sava BTPR880NP
• Bixolon SRP 275
• Bixolon SRP 350
• OCPP 801
• Optipos Easy RP80

14. Pregled in iskanje POS računov

V programu e-računi POS client boste zraven vpogleda v seznam vseh izstavljenih maloprodajnih računov imeli tudi možnost hitrega iskanja in pregledovanja računov po željenih kriterijih.

Pregled POS računov lahko omejite po:

• številki dokumenta,
• nazivu kupca,
• datumu dokumenta,
• ali po znesku računa.

	Slika 21: Pregled izdanih računov in možnih kriterijev za iskanje POS računov

Postopek za izstavljanje POS računov je hiter in enostaven. Masko za vnos novega POS računa odpremo s klikom na gumb Novi račun oz. na tipko F8 na tipkovnici:

	Slika 22: Vnos novega POS računa

V nadaljevanju dopolnite podatke oz. vsebino računa:

• dodajte prodajne artikle [14.1],
• vnesite kupca (če je pravna oseba) [14.2],
• določite način plačila, kot opisano v nadaljevanju, in račun izstavite.

Način plačila lahko določite znotraj padajočega menija, v polju Način plačila:

	Slika 23: Zaključek vnosa POS računa

Izstavitev računa zaključite s klikom na gumb Shrani/Izstavi (F5). V oknu, ki se nam prikaže lahko tudi razdelimo znesek med različne načine plačil računov. V primeru uporabe izgleda za izpis COMPLEX3, se nam različna rekapitulacija po plačilih tudi izpiše na računu:

	Slika 24: Shrani in izstavi račun - okno po kliku na gumb "Shrani/Izstavi"

Računu bo dodeljena zaporedna številka in bo avtomatsko poslan na overitev na FURS. Sledi avtomatski izpis računa, z vsemi zakonsko obveznimi podatki (ZOI, EOR, črtno/QR kodo , )

Vsi računi, ki jih izstavitve v programu POS client se z avtomatsko sinhronizacijo prenesejo v aplikacijo e-računi. Dostopate jim lahko preko modula |Prodaja |Računi POS, kjer so prav tako na voljo različni kriteriji za iskanje in pregledovanje računov:

	Slika 25: Pregled in iskanje POS računov v aplikaciji e-računi

Na podlagi računov, izstavljenih v programu POS client, se v aplikaciji e-računi avtomatsko kreirajo dobavnice za prodane artikle in se s tem posledično spremeni zaloga artiklov na POS maloprodajnem skladišču.

	Slika 26: Avtomatsko kreiranje dobavnice za posamezne POS račune, na katerih so dodani artikli, za katere vodite zalogo

Konec delovnega dne je potrebno narediti še zaključek blagajne [14.4].

14.1. Dodajanje artiklov na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant artiklov in stanje zalog na POS skladišču.

Za pregled šifranta artiklov in/ali za dodajanje prodajnega artikla na račun, je potrebno klikniti na gumb Iskanje F1, ali ročno vnesti šifro/črtno kodo artikla v polje Šifra/Črtna koda. V kolikor uporabljate čitalec črtne kode, se najprej postavite v polje Šifra/Črtna koda in zatem s čitalcem odčitajte črtno kodo artikla.

Če kliknete na gumb Iskanje F1, se bo v nadaljevanju prikazal šifrant vseh vaših prodajnih artiklov oziroma podatki le tistega prodajnega artikla, katerega šifro/črtno kodo ste vpisali v polje 'Šifra/Črtna koda':

	Slika 27: Pregled in iskanje artiklov na POS maloprodajnem skladišču

V POS client šifrantu lahko artikle iščete in pregledujete po različnih kriterijih kot so šifra, opis, črtna koda, dobavitelji, skupina artiklov:

	Slika 28: Vnos šifre/črne kode artikla in pregled podatkov o artiklu

Izbrani artikel lahko dodate na račun s dvojnim klikom ali pa se postavite na naziv artikla in zatem kliknite na tipko enter na tipkovnici oz. na gumb V redu na dnu strani. Artikel bo avtomatsko prenesen na račun, kot je prikazano na sliki spodaj:

	Slika 29: Prenos artikla iz šifranta na račun

Za spremembo količine artikla, ki ste ga dodali na POS račun, je potrebno dvakrat klikniti na naziv artikla in v masko, ki se zatem odpre, vpisati željeno količino. Postopek je prikazan na sliki spodaj:

	Slika 30: Vnos količine prodanih artiklov

Ko zaključite z vnosom količin, kliknite na gumb V redu in lahko nadaljujete z dodajanjem artiklov na račun.

Na POS maloprodajne račune lahko vnesete tudi popust, ki ga kupcu ponujate na izbrani nakup. Popust lahko vnesete za posamezni artikel ali pa za celoten znesek računa. Če želite vnesti popust za posamezni artikel, potrebno je dvakrat klikniti na naziv artikla, ki ste ga že dodali na račun in v masko, ki se zatem odpre vpisati odstotek popusta:

	Slika 31: Vnos popusta za posamezni artikel

Če želite vnesti popust na celoten znesek nakupa, je potrebno klikniti na gumb Shrani/Izstavi račun ter odstotek popusta vpisati v polje Popust. Vnos POS računa lahko zaključite z klikom na gumb V redu:

	Slika 32: Vnos popusta na celoten nakup

14.2. Vnos kupca/partnerja na POS račun

Ob inštalaciji programa POS client se iz aplikacije e-računi v program POS client avtomatsko prenese šifrant kupcev.

Pri dodajanju kupca/partnerja na POS račun se lahko poslužujete avtomatskega prenosa podatkov iz vašega obstoječega šifranta kupcev v programu POS client, oziroma ročnega vnosa podatkov direktno na račun, v kolikor partnerja še nimate vpisanega v internem šifrantu.

Če želite kupca izbrati iz obstoječega šifranta, kliknite na gumb Iskanje[F2]  oz. na tipko F2 na tipkovnici. V nadaljevanju se bo prikazal seznam kupcev, ki jih vodite v šifrantu. Kupce lahko poiščete po nazivu, davčni številki, šifri partnerja, ali poštni številki/kraju. Za dodajanje kupca na račun je potrebno dvakrat klikniti na naziv kupca ali pa označiti kupca in za tem na dnu strani izbiro potrditi s klikom na gumb V redu:

	Slika 33: Dodajanje kupca na POS račun iz obstoječega šifranta kupca

Podatke o kupcu, ki ga ne vodite v šifrantu, lahko na račun dodate ročno. Postopek prikazuje slika spodaj:

	Slika 34: Ročni vnos podatkov o kupcu na POS račun

Kadar podatke o novem kupcu vpišete ročno, se le-ti ob izstavitvi računa avtomatsko prenesejo v vaš šifrant kupcev.

14.3. Zaključek blagajne neposredno v programu e-racuni POS

Po odjavi iz programa e-racuni POS client je mogoče avtomatsko izdelati tudi zaključek blagajne oz. dnevni iztržek neposredno iz programa e-racuni POS client.

	Slika 35: Zakjuček blagajne v aplikaciji POS

V aplikaciji POS se nam v zaključek vedno vzamejo vsi računi, ki še niso bili zajeti v drug zaključek (to lahko pomeni tudi za več dni skupaj). V spletni aplikaciji pa lahko pod |Prodaja |Računi POS naredimo zaključek za vsak dan posebej.

Ob kliku na izdelavo zaključka se nam izpišejo vsi podatki o rekapitulaciji po plačilih za zajete račune:

	Slika 36: Kreiranje zaključka blagajne

Po potrditvi pa se nam zaključek še natisne na POS tiskalnik.

	Slika 37: Izpis zaključka

V spletni aplikaciji e-racuni.com [http://www.e-racuni.com] lahko nato ta zaključek vidimo v meniju |Blagajna |Dnevni iztržki.

	Slika 38: Pregled iztržka v spletni aplikaciji

14.4. Knjiženje POS dnevnih iztržkov

Po avtomatski sinhronizaciji in prenosu POS maloprodajnih računov v aplikacijo e-računi, je možno vpisati in poknjižiti dnevni iztržek.

Avtomatsko kreiranje dnevnega iztržka zaženemo v modulu |Prodaja |Računi POS s klikom na gumb  Knjiži dnevni iztržek:

	Slika 39: Zaključek blagajne in knjiženje POS dnevnega iztržka

Dnevni iztržek se avtomatsko shrani v modulu |Blagajna |Dnevni iztržki.

Zgoraj opisana funkcionalnost je na voljo uporabnikom modula Blagajna, oz. tistim uporabnikom, ki imajo dodeljen uporabniški privilegij za vnos dnevnih iztržkov:

	Slika 40: Zahtevani uporabniški privilegiji za vnos dnevnih iztržkov

Podrobnejši postopek vnosa in knjiženja dnevnih iztržkov lahko preberete na straneh Vnos dnevnih iztržkov na blagajni in Knjiženje dnevnih iztržkov.

15. Seznam napak v programu E-RACUNI POS client

V spodnji tabeli najdete seznam napak po referenčni številki napake in opisom.S klikom na posamezno napako se vam odpre stran, kjer so opisani postopki reševanja in odprave posamezne napake.

15.1. Napaka št. 21: Med prenosom nadgradnje je prišlo do napake, nadgradnja se ni uspešno prenesla

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• zaradi nadgradnje programske opreme je spletnni strežnik lahko nedosegljiv - v tem primeru poizkusite s ponovno prijavo v E-RACUNI POS Client čez nekaj minut
• verzija POS Client-a je višja od verzije na spletnem strežniku - kontaktirajte skrbnika POS aplikacije
• med samim prenosom nadgradnje je prislo do sistemske oz. programske napake. Zaprite aplikcaijo POS Client ter ponovite postopek. V kolikor bo tudi drugi poizkus neuspešen, kontaktirajte skrbnika POS aplikacije

15.2. Napaka št. 22: Računalnik ni povezan vl internet oz. le-ta ne deluje

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• Poskrbite da bo računalnik priključen v internet in da internet deluje, ter se nato ponovno prijavite.

15.3. Napaka št. 23: Strežnik E-racuni.com je nedosegljiv

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• Spletni strežnik E-racuni.com je trenutno nedosegljiv. Vzrok je lahko sistemska/programska napaka ali pa nadgradnja strežnika. Prosimo poizkusite s ponovno prijavo v pogram E-racuni POS client ponovno čez nekaj minut.

15.4. Napaka št. 111: Uporabniško ime in/ali geslo je obvezen podatek

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• ali ste pozabili vpisati uporabniško ime in/ali geslo
• preverite točnost in veljavnost vašega uporabniškega imena in gesla
• pri vpisovanju bodite pazljivi na velike in male črke

15.5. Napaka št. 112: Internal error, only one mandant is allowed in the database

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

V vaši lokalni POS podatkovni bazi sta vpisani 2 podjetji. To se lahko zgodi v primeru, ko podjetje pred prvo uporabno programa E-RACUNI POS Client v celoti ne počisti podatkov prejšnje inštalacije programa. Tako so lahko v bazi ostali podatki predhodnjega/testnega podjetja.

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• v namestitveni mapi programa E-RACUNI POS Client najprej arhivirajte podatkovno bazo (datoteka "obracuni-pos.db") - preimenujte datoteko oz. jo skopirajte v drugo mapo. Ko bo omenjena datoteka arhivirana in odstranjena iz namestitvene mape, ponovno poženite program E-RACUNI POS Client

15.6. Napaka št. 113: Prijava na strežnik ni uspela. Preverite uporabniško ime/geslo in unikatni identifikator skladišča, oz. če deluje povezava z internetom

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• preverite točnost in veljavnost vašega uporabniškega imena in gesla
• pri vpisovanju gesla bodite pazljivi na velike in male črke
• mogoče vaš uporabniški račun nima dodeljenih vseh pravic za upravljanje s programom E-RACUNI POS client (preverite, ali je vaše uporabniško ime izbrano med referenti stroškovnega mesta, ki je določeno na skladišču, za katerega se uporablja POS program)
• preverite delovanje internetne povezave
• zaradi nadgradnje programske opreme je spletni strežnik lahko nedosegljiv - v tem primeru poizkusite s ponovno prijavo v E-RACUNI POS Client čez nekaj minut
• preverite, ali se unikatni identifikator skladišča na vašem računalniku ujema z identifikatorjem izbranega skladišča na spletnem strežniku (unikatni identifikator skladišča se nahaja v namestitveni mapi, v datoteki "warehouse.guid" - datoteko odprite z urejevalnikom besedila ter preverite, ali se vsebina datoteke ujema z unikatnim identifikatorjem izbranega skladišča v spletni aplikaciji)
• če vaš račun na računalniku, na katerem je nameščen E-RACUNI POS Client ni določen kot skrbniški/administrator račun, potem morate datoteko "obracuni-pos.exe", ki jo najdete v namestitveni mapi, zagnati kot skrbnik računalnika. To naredite tako, da z desnim miškinim gumbom kliknete na omenjeno datoteko, ter iz spustnega seznama izberete možnost "zaženi kot administrator/run as administrator"
• v kolikor ste ob predhodni uporabi programa E-RACUNI POS Client nepravilno zaprli sam program, oz. je prišlo do izpada električnega toka ali kaknih drugih nepravilnosti same strojne opreme, je možno, da je v spletnem strežniku še vedno aktivna seja. Prijavite se v spletno aplikacijo E-RACUNI, ter v skladišču preverite, ali je ostal še kakšen aktiven uporabnik (polje "Aktivni prijavljen POS uporabnik"). V kolikor to polje ni prazno, kliknite na gumb "Odjavi aktivnega POS uporabnika", ter se ponovno poizkusite prijaviti v POS aplikacijo

15.7. Napaka št. 114: Napačen unikatni identifikator skladišča

Unikatni identifikator skladišča je niz 32 naključnih črk in številk, ki na unikaten način določa vaše kladišče za delo s POS Client-om

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• ob prvem zagonu morate v programu E-RACUNI POS Client vpisati unikatni identifikator skladišča, ki se nahaja v spletni aplikaciji E-RACUNI v predogledu izbranega skladišča. Izbran niz označite z miško, ga kopirajte in prilepite v okno POS Client-a
• preverite, ali se unikatni identifikator skladišča na POS client-u (nahaja se v datoteki "warehouse.guid" v namestitveni mapi programa) ujema z identifikatorjem v spletni aplikaciji za izbrano skladišče - v kolikor se ne ujemata, kopirajte vsebino identifikatorja v spletni aplikaciji in z njo prepišite obstoječo vsebino datoteke "warehouse.guid" ter ponovno poženite program E-RACUNI POS Client

15.8. Napaka št. 115: Unikatni identifikator skladišča je obvezen podatek

Unikatni identifikator skladišča je niz 32 naključnih črk in številk, ki na unikaten način določa vaše kladišče za delo s POS Client-om

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• ob prvem zagonu morate v programu E-RACUNI POS Client vpisati unikatni identifikator skladišča, ki se nahaja v spletni aplikaciji E-RACUNI v predogledu izbranega skladišča. Izbran niz označite z miško, ga kopirajte in prilepite v okno POS Client-a
• preverite, ali se unikatni identifikator skladišča na POS client-u (nahaja se v datoteki "warehouse.guid" v namestitveni mapi programa) ujema z identifikatorjem v spletni aplikaciji za izbrano skladišče - v kolikor se ne ujemata, kopirajte vsebino identifikatorja v spletni aplikaciji in z njo prepišite obstoječo vsebino datoteke "warehouse.guid" ter ponovno poženite program E-RACUNI POS Client

15.9. Napaka št. 116: V spletni aplikaciji obstaja več skladišč z istim unikatnim identifikatorjem

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• v spletni aplikaciji generirajte nov unikatni identifikator za izbrano skladišče. To storite tako, a se prijavite v spletno aplikacijo ter v meniju izberete "Zaloge"->"Šifranti in nastavitve"->"Skladišča". Izberete ustrezno skladišče ter v predogledu skladišča na dnu vnosne maske kliknete na gumb "Generiraj POS identifikator". Nato nov identifikator kopirate v datoteko "warehouse.guid", ki se nahaja na vašem računalniku, v namestitveni mapi programa E-racuni POS client, ter program zaženete znova.

15.10. Napaka št. 118: Napačno uporabniško ime in/ali geslo

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• preverite točnost in veljavnost vašega uporabniškega imena in gesla
• pri vpisovanju bodite pazljivi na velike in male črke

15.11. Napaka št. 119: Vaš uporabniški račun je blokiran

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• vaš uporabniški je blokiran - za nadaljne informacije se obrnite na uporabniško podporo

15.12. Napaka št. 120: Uporabnik ni upravičen do dostopa podatkov podjetja

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• Uporabnik nima pooblastil za dostop in vpogled v podatkovno bazo podjetja - za nadaljne informacije se obrnite na uporabniško podporo

15.13. Napaka št. 121: Please start the coordinator server first and then restart this worker

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

Na tem računalniku aplikacija POS Client deluje v načinu worker, vendar se ne more povezati z glavnim POS Client strežnikom.

• poskrbite, da bo POS strežnik aktiven in delujoč, potem pa ponovno poizkusite zagnati POS Client-a na tem računalniku

15.14. Napaka št. 122: V podatkovni bazi ne obstaja noben uporabnik. Ali ste na strežniku uporabniku omogočili uporabo skladišča, oz. pripadajočega stroškovnega mesta?

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• preverite delovanje internetne povezave
• zaradi nadgradnje programske opreme je spletnni strežnik lahko nedosegljiv - v tem primeru poizkusite s ponovno prijavo v E-RACUNI POS Client čez nekaj minut
• mogoče vaš uporabniški račun nima dodeljenih vseh pravic za upravljanje s programom E-RACUNI POS client (preverite, ali je vaše uporabniško ime izbrano med referenti stroškovnega mesta, ki je določeno na skladišču, za katerega se uporablja POS program)

15.15. Napaka št. 123: Skladišče še ne obstaja. Če morda še niste, prekopirajte unikatni identifikator ustreznega skladišča iz spletne aplikacije v datoteko "warehouse.guid"

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• ob prvem zagonu morate v programu E-RACUNI POS Client vpisati unikatni identifikator skladišča, ki se nahaja v spletni aplikaciji E-RACUNI v predogledu izbranega skladišča. Izbran niz označite z miško, ga kopirajte in prilepite v okno POS Client-a
• preverite, ali se unikatni identifikator skladišča na POS client-u (nahaja se v datoteki "warehouse.guid" v namestitveni mapi programa) ujema z identifikatorjem v spletni aplikaciji za izbrano skladišče - v kolikor se ne ujemata, kopirajte vsebino identifikatorja v spletni aplikaciji in z njo prepišite obstoječo vsebino datoteke "warehouse.guid" ter ponovno poženite program E-RACUNI POS Client

15.16. Napaka št. 124: Uporabnik nima pravic za uporabo POS odjemalca

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• vaš uporabniški račun nima dodeljenih pravic za uporabo E-racuni POS client-a. Za dodelitev pravic se obrnite na vašega administratorja podjetja

15.17. Napaka št. 125: Uporabnik nima pravic za upravljanje stroškovnega mesta, ki je navedeno v skladišču

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• vaš uporabniški račun nima dodeljenih pravic za upravljanje s stroškovnim mestom, ki je navedeno v skladišču. Obrnite se na administratorja uporabniških pravic vašega podjetja, da vam dodeli pravice za stroškovno mesto
• v stroškovnem mestu, ki je navedeno v skladišču, niste izbrani kot referent tega stroškovnega mesta. Odprite stroškovno mesto v meniju "Finance"->"Šifranti in nastavitve"->"Stroškovna mesta", ter v razdelku "Referenti" izberite uporabnike, ki jih želite dodeliti za delo s tem stroškovnim mestom

15.18. Napaka št. 126: Uporabnik še ni bil prijavljen v program POS. Prijava brez internetne povezave ni mogoča

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• V podatkovni bazi še ni zabeleže prijave uporabnika, zato offline prijava v program E-racuni POS client ni mogoča. Poskrbite da bo računalnik priključen v internet in da internet deluje, ter se nato ponovno prijavite.

15.19. Napaka št. 127: Za uporabnika ni zabeležene nobene prijave v zadnjih 5 dneh. Prijava brez internetne povezave ni mogoča

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• V podatkovni bazi še ni zabeleže prijave uporabnika v zadnjih 5 dneh, zato offline prijava v program E-racuni POS client ni mogoča. Poskrbite da bo računalnik priključen v internet in da internet deluje, ter se nato ponovno prijavite.

15.20. Napaka št. 128: Na skladišču že obstaja aktivna seja POS odjemalca

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• na skladišču, na katerega se prijavljate že obstaja aktivna seja POS. To se lahko zgodi, če se na isto skladišče prijavi druga pooblaščena oseba z druge lokacije, ali pa se zadnja odjava iz vaše lokacije ni zaključila. Zadevo lahko rešite tako, da se prijavite v spletno aplikacijo, ter na vnosni maski za izbrano skladišče kliknete na gumb "Odjavi aktivnega POS uporabnika" ter potrdite s klikom na gumb "V redu". Nato ponovite prijavo v program E-racuni POS client.

15.21. Napaka št. 129: Skladišče še nima dodeljenega stroškovnega mesta

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• v spletni aplikaciji morate izbranemu skladišču določiti stroškovno mesto. To storite tako, da se prijavite v spletno aplikacijo, ter v meniju "Zaloge"->"Šifranti in nastavitve"->"Skladišča" izberete ustrezno skladišče, ter v vnosni maski skladišča v polju "Stroškovno mesto" iz spustnega seznama izberete ustrezno stroškovno mesto. V kolikor je seznam stroškovnih mest prazen, morate najprej le-tega vnesti (meni: "Finance"->"Šifranti in nastavitve"->"Stroškovna mesta"). Ko boste vnesli stroškovno mesto, ponovite prvi korak.

15.22. Napaka št. 130: Podjetje, ki je navedeno v podatkih o skladišču ne obstaja

Vzroki za napako in postopki odprave napake:

• Skladišče se navezuje na podjetje, ki ne obstaja oz. je bilo izbrisano. Prosimo obrnite se na uporabniško podporo.

16. POS client in preverjanje certifikata za davčno potrjevanje

V kolikor še nimamo certifikata za davčno potrjevanje in še ni registrirana poslovna enota v spletni aplikaciji, nam aplikacija e-racuni.com ne pusti generirati POS indetifikatorja [4].

	Slika 41: Opozorilo, da poslovna enota še ni registrirana

Lahko pa imamo že vse urejeno in nam trenutno certifikat za davčno potrjevanje računov poteče. V temu primeru vas bo POS client ob izstavitvi prvega računa opozoril, da certifikat ni več veljaven in računa ne bo šlo izstaviti:

	Slika 42: Opozorilo v POS client-u, da trenutni certifikat ni več veljaven

V primeru, ko certifikat poteče, sledimo naslednjim korakom:

1. Zapremo POS aplikacijo na računalniku.
2. Prijavimo se v spletno aplikacijo www.e-racuni.com [http://www.e-racuni.com]
3. Sledimo naslednjim navodilom za uvoz novega certifikata: navodila.
4. Ponovno zaženemo aplikacijo POS client

Prijavimo se v aplikacijo in poskusimo ponovno izstaviti gotovinski račun. V kolikor se ta izstavi brez opozorila, smo korake ustrezno izvedli in bo davčno potrjen z novim certifikatom. Ob tem imamo tudi na izpisu računa ZOI in EOR.

17. Uporaba tehtanih črtnih kod po standardu RCN v POS client

V kolikor imamo v podjetju uporabo tehtane črtne kode za prodajo tehtanih artiklov (npr. salama, sadje), izdelki, ki se prodajajo po kosih (npr. število vijakov) ali na metre (npr. blago) in uporabljamo POS client aplikacijo, je potrebno primerno urediti šifrant artiklov.

Pojasnilo za standarnd RCN, je dosegljiva na naslednji strani:https://www.gs1si.org/spremenljiva-vsebina

17.1 Priprava šifranta artiklov

Če povzamemo strukturo črtne kode po RCN:

P P R R R R R M M M M M C

P = predpona
R = referenca
M = enota mere in
C = kontrolna številka

Strukturo moramo poznati, da pravilno za naše tehtane artikle določimo 5 mestno številko R - referenca oz. v našemu primeru šifra artikla. Ostali podatki so določeni s strani tehtnice.

V meniju |Zaloge |Artikli moramo imeti pravilno ošifrirane artikle s 5-mestno unikatno šifro:

	Slika 43: Vnos artikla, katerega tehtamo

Pravilno mu označimo enoto mere. Primer: predpona 26 ali 28 (predponi za težo) označimo na artiklu pravilno enoto mere (kg):

	Slika 44: Vnos artikla - enota mere

V kolikor imamo izpis teže v dekagramih, vpišemo v Količina pakiranja vrednost 0,1

Nekaj primerov uporabe:

Predpona za težo - prevzemamo v kg:

• prodajamo v g, količina pakiranja bo 0,01
• prodajamo v dag, količina pakiranja bo 0,1
• prodajamo v kg, količina pakiranja bo 1

Če je naša prodajna enota mere za tehtani artikel g lahko pustimo "Količina pakiranja" v šifrantu artiklov prazno.

17.2 POS client in branje tehtanih črtnih kod

Odpremo datoteko obracuni-pos.cfg na lokaciji, kjer imamo nameščeno POS client aplikacijo.

Običajno je to pot: C:\ITC e-racuni POS ali C:\Program Files (x86)\ITC e-racuni POS

Vnesemo v datoteko pod [application]:

barcodeWithQuantityMask=RCN

Shranimo in zapremo datoteko.

Zaženemo POS client aplikacijo in skeniramo črtno kodo, ki jo nam pripravi tehtnica za artikel 54321 (iz primera).

Primer te črtne kode bi lahko bil:

2654321002502

Rezultat po skeniranju v POS clientu pri izstavljanju novega računa je naslednji:

	Slika 45: Skeniranje črtne kode s spremelnjivo vsebino - RCN v POS-u

Imamo torej 250g oz 0,25kg artikla po šifri 54321.