Obračun plač in drugih osebnih prejemkov

Modul za obračun plač in drugih osebnih prejemkov omogoča obračun, avtomatsko knjiženje in izplačilo:

• plač [1], prispevkov za zasebnika [3] vključno z nadomestili [1.22.3.7], stimulacijami, bonitetami [1.22.3.4] in drugimi dodatki,
• regresa [2] in božičnic,
• dela po podjemnih pogodbah [4],
• avtorskih honorarjev [5],
• najemnin [6] in
• plačila vajencem [7].

V modulu Plače so na voljo tudi:

• Kontrolni podatki za FURS [14.1]
• Podatki za obrazec M4/M8 [17.20]

Program omogoča tudi vodenje evidence prisotnosti [12] na delu, evidence bolniških odsotnosti in evidenco dopustov vključno s funkcionalnostjo za letno odmero dopusta.

Uporaba programa je zelo enostavna saj program vedno vsebuje tekoče podatke o:

• povprečnih mesečnih plačah,
• dohodninskih lestvicah,
• fondu delovnih ur za tekoči in pretekle mesece,
• o številu delovnih dni in praznikih,
• višini minimalne plače,
• pavšalu za nezgodno zavarovanje za obračun podjemnih pogodb,
• in maksimalnih neobdavčenih zneskih nadomestil.

Prav tako je modul za obračun osebnih prejemkov povezan z modulom Potni nalogi ter vas opozarja na morebitne obračunane dnevnice [1.22.3.7] v obračunskem mesecu ter za vas avtomatsko izračuna višino bonitete [1.22.3.4] za uporabo službenega avtomobila v zasebne namene.

 

Obračun prispevkov za lastnika družbe se naredi na enak način kot obračun prispevkov za zasebnike. Navodila najdete na strani Obračun prispevkov za zasebnika? [3.2]

 

1. Obračun plač

Modul za obračun plač omogoča popolnoma avtomatsko izdelavo obračuna plač za poljubno število zaposlenih v podjetju. Uporaba programa je zelo preprosta saj so v programu e-računi že vnaprej vnešeni vsi potrebni mesečni in letni tekoči podatki (povprečne plače, prazniki, nadomestila, ...), ki so potrebni za pravilno izdelavo obračuna.

Obračunavamo lahko plače za zaposlene pri zasebnikih in pravnih osebah, hkrati pa lahko naredimo tudi obračun prispevkov za zasebnika.

Osnovne nastavitve za pravilen obračun plače je evidenca zaposlenih, ki jo vnesemo v kadrovsko evidenco.

Pred izdelavo prvega obračuna plače v meniju |Plače |Obračun plač nam program ponudi možnost avtomatske inicializacije nastavitev postavk za plačilno listo:

	Slika 1: Potrdimo nastavitve za obračun plače

1. V kolikor izberemo eno izmed naslednjih točk:

• osnovna plačilna lista,
• osnovna plačilna lista + različne bolniške ali
• osnovna plačilna lista + različne bolniške + dodatki

Se odločimo za obračun plače, kateri bo v ozadju temeljil na formulah [1.4], saj imamo obračun plače, kjer pride do primera bodisi obračuna raznih dodatkov, obračuna bolniške, ki je refundirana itd.. Formule oz. postavke za izračun lahko kasneje po meri dopolnimo, uredimo in prilagodimo našim potrebam izračunavanja plače.

2. V kolikor izberemo naslednjo točko:

• brez nastavitve plačilne liste

Se odločimo za izdelavo obračunov plač, ki bodo zelo preprosti in bomo imeli bodisi fiksno urno postavko za izračun nadomestila ali fiksno bruto plačo. Kasneje se lahko še vseeno izkaže, da imamo bolj kompleksen obračun plače in lahko še vedno formule, po kateri bi se izračunavala naša plača iz točke 1. uvozimo iz naslednje povezave [1.9].

3. V kolikor izberemo naslednjo točko:

• plačilna lista za proračunske uporabnike

Se odločimo, kadar delamo obračun plače za proračunskega uporabnika, kjer v ozadju obstajajo predpisi kako more plačilna lista izgledati. Podobno kot pri 1. lahko takšno plačilno listo oz. formule v ozdaju posljubno, spremenimo, prilagodimo in dopolnimo, le da smo v temu primeru vezani na predpis v ozadju.

Poglavje "Kako naredimo obračun plač? [1.22]" opisuje korake za izdelavo obračuna plač.

Če v vašem podjetju obračunavate plače v skladu s kolektivnimi pogodbami, ki zahtevajo podrobno razčlenjene plačilne liste s specifičnimi dodatki vam priporočamo, da si preberete tudi navodila za določitev lastnega plačnega sistema [1.3], kjer z uporabo formul [1.4] podobno, kot v Excel-u določite kako naj program izračunava različne osnove in dodatke na plačilni listi.

 

1.1. Osnovne nastavitve podjetja za izdelavo obračuna plač

Preden naredimo obračun plač preverimo osnovne nastavitve podjetja. Poleg osnovnih nastavitev podjetja je potrebno vpisati podatke o zaposlenih ter po določiti postavke za plačilno listo.

1.1.1 Obračun plač in prispevkov za samostojne podjetnike

Za obračun plač in prispevkov za s.p. moramo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Osnovni podatki podjetja določiti, da ima naše podjetje pravno obliko  tipa s.p..

	Slika 2: Podjetje je s.p.

Prav tako moramo v šifrantu zaposlenih določiti osebo, ki je nosilec s.p. ali nosilec s.p. - pavšalist za popoldanski s.p. Za to osebo se bo naredil obračun prispevkov za zasebnika.

	Slika 3: Vnos podatkov za nosilca s.p.

1.1.2 Obračun plač za pravne osebe

Obračun plač za pravne osebe se bo izdelal za vse ostale pravne oblike  podjetja, ki niso tipa s.p.

1.1.3 Generiranje plačilnih nalogov

Za izpis plačilnih nalogov ali za izvoz plačilnih nalogov v e-bančništvo je potrebno vnesti transakcijski račun našega podjetja. V primeru obračuna plač za s.p. je potrebno določiti tudi davčno izpostavo podjetja.

Bančni računi  se vpišejo v meniju |Banka |Bančni računi. Davčna izpostava  se vpiše v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Osnovni podatki podjetja.

1.1.4 Avtomatsko knjiženje obračuna plač

Pred avtomatskim knjiženjem obračuna plač preverite nastavitve avtomatskega knjiženja za konte razredov 2 in 4 ter jih po potrebi prilagodite kontnemu načrtu vašega podjetja.

 

1.2. Nastavitve izgleda plačilne liste

Program omogoča izpis plačilne liste po različnih predlogah

Do teh nastavitev oz. do galerije predlog plačilnih list pridemo preko menija |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve videza dokumentov kjer lahko nato izberemo željeni izgled plačilne liste tako, da kliknemo na eno od oblik izpisa. Privzeto je to naslednja:

Privzeto je v programu nastavljen izpis plačilne "uporabi izgled iz stare verzije programa", na voljo pa je nov izgled plačilne liste v skladu z iniciativo za transparentnost plač Slovenskega poslovnega kluba (SBC) [http://www.sbc.si/2020/09/30/novi-placni-izpiski-za-transparentnost-plac/], ki sledi smernicam SBC.

Na tem izpisu je bolj transparentno prikazano koliko plača delodajalec in koliko od tega dobi delavec ter koliko gre za davke in prispevke.

Primer izpisa transparentne plačilne liste, ki je vključena kot "izgled po smernicah SBC" je na strani Primer plačilne liste po smernicah SBC [1.2.1]

V kolikor nam tako podrobna plačilna lista ne ustreza in bi želeli bolj splošen izpis brez vseh teh podrobnosti si v nastavitvah videza dokumentov nastavimo izgled po nastavitvah izgled po smernicah SBC.

Primer izgleda plačilne liste "uporabi izgled iz stare verzije programa" za primerjavo:

 

1.2.1. Primer plačilne liste po smernicah SBC

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov so začeli z akcijo – s preglednimi plačnimi izpiski. Cilja sta dva:

• Da zaposleni s 6 ključnimi podatki na vrhu plačnih izpiskov hitro ugotovijo, koliko so pravzaprav zaslužili v celoti, koliko od tega so plačali davkov in prispevkov, koliko pa so prejeli neto plače.
• Da hitro lahko ugotovijo, koliko so prispevali vsak mesec za bodočo pokojnino, koliko pa za zdravstvo.

1.2.1.1 Kaj podjetju in zaposlenemu transparentna plačilna sploh pomeni?

Še pred pregledom vsebine plačilne, imamo že v začetku na voljo pregled ključnih podatkov, ki so pomembni tako za nas, podjetje, kot tudi za zaposlene in si lažje predstavljamo kolikšen del bruto plače namenimo za prispevke in zakonske obdavčitve, koliko za pokojnino in kakšna je nato neto plača s povračili, ki je nakazana na osebni bančni račun zaposlenega.

Primer izpisa transparentne plačilne liste, ki je vključena kot "izgled po smernicah SBC":

1.2.1.2 Kje si lahko vključimo izpis plačine liste po smernicah SBC?

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve videza dokumentov si lahko za izpis plačilnih list izberemo bolj transparenten izgled, tako, da v galeriji predlog izbiramo "Izgled po smernicah SBC":

 

1.3. Nastavitve za plačilno listo in za izračun osnov za bruto plačo z dodatki

Vsako podjetje obračunava plače na drugačen način. Nekatere posebnosti obračuna plač so specifične za določeno panogo oz. so predpisane s kolektivnimi pogodbami, spet druge pa so interna odločitev podjetja ter določajo način nagrajevanja in stimulacije zaposlenih.

Program omogoča prilagoditev izračuna bruto plače ter izpisa plačilne liste [1.22.6.13] na podlagi neomejenega števila parametrov [1.4] ter uporabo formul za izračun zneskov. Delovanje izračuna plačilne liste je tako podobno delovanju računalniških preglednic (kot je npr. program MS Excel).

1.3.1 Kako določimo vrstice in formule za plačilno listo?

Plačilno listo določimo v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna. Če še nismo opravili nobenih nastavitev se nam prikaže sledeča stran:

	Slika 6: Vnos postavk za plačilno listo

Ko kliknemo na gumb Dodajanje postavke obračuna plač se nam prikaže naslednja vnosna maska:

	Slika 7: Vnos postavke za plačilno listo

Posamezni parametri postavke imajo sledeči pomeni:

1.3.2 Primer plačilne liste

Naslednja slika prikazuje primer za plačilno listo:

	Slika 9: Primer plačilne liste

 

1.4. Formule za izračun bruto zneskov za obračun plač

Pri vnosu formul za izračun bruto zneskov za obračun plač veljajo enaka sintaktična pravila, kot pri vnosu formul za bilance. Dodatno lahko pri vnosu formul za izračun plač uporabimo poseben spremenljivke, katerih vrednost je odvisna od obračunskega meseca, od drugih postavk v obračunu ter od podatkov vpisanih pri zaposlenemu. Te spremenljivke so opisane v nadaljevanju.

1.4.1 Spremenljivke pri vnosu formul za izračun plač

Pri vnosu formul za izračun posameznih postavk plačilne liste lahko uporabimo spremenljivke, ki so naštete v nadaljevanju. Spremenljivke so grupirane glede na to od kod se črpajo vrednosti spremenljivk.

• Mesečni podatki

  FondUr	Skupno število delovnih ur za obračunski mesec (če je podatek vpisan v nastavitvah podjetja se upošteva ta, sicer pa predpisani fond ur za obračunski mesec).
  FondDelovnihUr	Predpisani mesečni fond ur za obračunski mesec.
  MinPlaca	Minimalna plača za polni delovni čas v obračunskem mesecu.
  MinOsnovaZaPrispevke	Minimalna osnova za prispevke.
  MinUrnaOsnovaRefundacija	Minimalni znesek urne osnove za refundacijo (60% urne postavke izračunane iz minimalne plače, ki je trenutno veljavna v Sloveniji).

  
  

• Obračun plač za vse zaposlene

  IP, IzhodiscnaPlaca

  Izhodiščna plača, kot je vnesemo pri pripravi obračuna plače.

  
  

• Podatki iz kadrovske evidence

  Obračun plače za zaposlenega

  ZapKolicnik	Plačni količnik zaposlenega.
  KolicnikValorizacije	Količnik valorizacije vrne podatek glede na podatek o zadržanosti. Če se podatki o zadržanosti upoštevajo izpred dveh ali več let je količnik 1,049, v nasprotnem primeru 1.
  ZapBruto	Znesek bruto plače, ki ga vnesemo pri zaposlenemu.
  ZapNeto	Znesek neto plače, ki ga vnesemo pri zaposlenemu v polje bruto plača. V kolikor želimo, da nam program obruti ta neto plačo moramo le to uporabiti v postavki za urno postavko.
  ZapFondUrNaTeden	Tedenski fond ur, ki ga vnesemo pri zaposlenemu (npr. 40 ur na teden).
  ProcentMnd	Letni procent dodatka delovne dobe vpisan na zaposlenem.
  ZapMnd	Spremenljivka se lahko uporabi za avtomatsko računanje dodatka za minulo delo. Program bo za vsakega zaposlenega glede na obračunski mesec avtomatsko izračunal delovno dobo na podlagi minulega dela in začetka delovnega razmerja pri trenutnem delodajalcu (Datum začetka dela ) ter za vsako leto dodal 0,5%. Delovna doba se računa v skladu s pravilnikom o delovni knjižici.
  ZapMndSkupniGradbenaDejavnost	Spremenljivka za izračun skupnega dodatka minulega dela za gradbene dejavnosti glede na pravilnik iz uradnega lista 101/2015 (70. in 71. člen).
  ZapMndPriDelodajalcuGradbenaDejavnost	Spremenljivka za izračun dodatka minulega dela pri delodajalcu za gradbene dejavnosti glede na pravilnik iz uradnega lista 101/2015 (70. in 71. člen).
  ZapUrnaPostavkaBoleznineNad30Dni	Vrednost spremenljivke boleznina nad 30 dni, ki jo vnesemo pri zaposlenem. Primer: Tako lahko določimo 5 dni boleznine plačane 100%, 5 dni 90% ostale dni pa 80%.
  UrnaPostavkaRefundacija	Avtomatsko izračunana urna postavka, ki se uporabi za refundacijo. Ta postavka upošteva urno postavko limit, minimalno urno postavko za refundacijo in količnik valorizacije. Postavka ne more biti višja od limita ali nižja od minimalne.
  UrnaPostavkaRefundacija90	Avtomatsko izračunana 90% urna postavka, ki se uporabi za refundacijo. Ta postavka upošteva urno postavko limit, minimalno urno postavko za refundacijo in količnik valorizacije. Postavka ne more biti višja od limita ali nižja od minimalne.
  UrnaPostavkaRefundacija80	Avtomatsko izračunana 80% urna postavka, ki se uporabi za refundacijo. Ta postavka upošteva urno postavko limit, minimalno urno postavko za refundacijo in količnik valorizacije. Postavka ne more biti višja od limita ali nižja od minimalne.
  UrnaPostavkaRefundacija70	Avtomatsko izračunana 70% urna postavka, ki se uporabi za refundacijo. Ta postavka upošteva urno postavko limit, minimalno urno postavko za refundacijo in količnik valorizacije. Postavka ne more biti višja od limita ali nižja od minimalne.
  UrnaPostavkaRefundacijaLimit	Urna postavka limit, ki jo izpišemo na refundacijskemu zahtevku. Izračuna se iz tekoče plače in vključuje še razne stimulacije in dodatke brez morebitnih ur bolniške. V primeru, da je zaposleni cel mesec na bolniški se izračuna iz bruto plače vnesene na zaposlenemu. Primer: s pomočjo postavke, ki bi bila vključena med formule, lahko le to spremenimo in se ta spremeni tudi na izpisu refundacijskega zahtevka. Upoštevamo pa jo lahko tudi za obračun različnih boleznin.
  SkupnaDelovnaDoba	Odstotek za vsako dopolnjeno leto se vnese kot #Param# v izračun in že bomo lahko računali dodatek na delovno dobo. Spremenljivka vrne število let.
  DobaPriDelodajalcu	Odstotek za vsako dopolnjeno leto se vnese kot #Param# v izračun in že bomo lahko računali dodatek na delovno dobo pri delodajalcu. Spremenljivka vrne število let.
  DelovnaDobaNad25	Vrne število let delovne dobe nad 25 let.
  UrnaPostavkaBolniska	Urna postavka je izračunana iz povprečja bruto osnov iz zadnjih treh mesecev. V primeru, da ima zaposleni v zadnjih treh mesecih le nadomestila, se za izračun vzamejo trije meseci pred tem. Če ni mogoče izračunati povprečja iz preteklih treh mesecev (zaposlen manj, kot tri mesece) program upošteva urno postavko, ki jo uporabljamo za izračun rednega dela v tekočem mesecu.
  UrnaPostavkaDopustBolniska	Urna postavka izračunana iz plače prejšnjega meseca na osnovi bruto plače vpisane na zaposlenem v tistem mesecu in upoštevan dodatek za minulo delo. V primeru, da na zaposlenemu ni podatka o bruto plače, se ta preračuna iz prejšnjega meseca.
  StimulacijaZnesek	Znesek stimulacije, ki je vpisan na podatkih zaposlenega.
  StimulacijaProcent	Procent za izračun stimulacije, ki je vpisan na podatkih zaposlenega.
  RazdaljaOdDoma	Razdalja od doma v (km) za zaposlenega v eno smer. Podatek se prebere iz kadrovske evidence.

  UreZavOsnova	Število ur za zav. osnovo.
  UreRednoDelo	Število ur redno delo.
  UrePopoldan	Število ur popoldansko delo.
  UrePrazniki	Število ur dela med prazniki.
  UreNedelja	Število ur za nedeljsko delo.
  UreNadure, Nadure	Število nadur.
  UreDopust	Število ur dopust.
  UreBolniska	Število ur za boleznine do 30 dni.
  UreBolniskaNad30	Število ur za boleznine nad 30 dni.
  UreNeplacanaOdsotnost	Število ur za neplačano odsotnost.
  UrePorodniska	Število ur za porodniško.
  UreNocnoDelo	Število ur za nočno delo.
  UreCakanjeNaDelo	Število ur za čakanje na delo.
  UreDeloOdDoma	Število ur dela od doma.
  PDPZDelavec	Znesek za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
  BrutoRazlikaDoMinPlace	Bruto razlika do minimalne plače (razlika na osnovno plačo, brez dodatkov), se ne računa na čas bolniške odsotnosti.

  
  

• Podatki iz obračunov plač prejšnjih 6 mesecev

  Pri postavkah plače je možnost , da se sklicujete na zneske iz preteklih 6 mesecev. Sklicujete se lahko na naslednje zneske:bruto, neto, brutoZaNadure, brutoBoleznineNad30, brutoZnesekRednoDelo, brutoZnesekMinuloDelo.

  ex1bruto	Bruto 1 mesec nazaj(če delamo obračun za februar je 1 mesec nazaj januar).
  ex1neto	Neto 1 mesec nazaj.
  ex1MinPlaca	Bruto minimalna plača za 1 mesec nazaj.
  ex1brutoZaNadure	Bruto za nadure 1 mesec nazaj.
  ex1brutoBoleznineNad30	Bruto od boleznin nad 30 dni 1 mesec nazaj.
  ex1brutoZnesekRednoDelo	Bruto redno delo 1 mesec nazaj.
  ex1brutoZnesekMinuloDelo	Bruto minulo delo 1 mesec nazaj.
  ex1ureZavarovalnaOsnova	Ure zavarovalne osnove 1 mesec nazaj.
  ex1FondUr	Skupno število delovnih ur za 1 mesec nazaj.
  ex1pdpzDelavec	Znesek prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 1 mesec nazaj.
  ex1nadure	Število nadur 1 mesec nazaj.
  ex1urePorodniska	Število ur porodniške 1 mesec nazaj.
  ex1def001	Postavka z oznako 001 za 1 mesec nazaj.

  ........................................................

  ex6bruto	Bruto 6 mesecev nazaj(če delamo obračun za februar je 6 mesecev nazaj avgust).
  ex6neto	Neto 6 mesecev nazaj.
  ex6MinPlaca	Bruto minimalna plača za 6 mesecev nazaj.
  ex6brutoZaNadure	Bruto za nadure 6 mesecev nazaj.
  ex6brutoBoleznineNad30	Bruto od boleznin nad 30 dni 6 mesecev nazaj.
  ex6brutoZnesekRednoDelo	Bruto redno delo 6 mesecev nazaj.
  ex6brutoZnesekMinuloDelo	Bruto minulo delo 6 mesecev nazaj.
  ex6ureZavarovalnaOsnova	Ure zavarovalne osnove 6 mesecev nazaj.
  ex6FondUr	Skupno število delovnih ur za 6 mesecev nazaj.
  ex6pdpzDelavec	Znesek prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 6 mesecev nazaj.
  ex6nadure	Število nadur 6 mesecev nazaj.
  ex6urePorodniska	Število ur porodniške 6 mesecev nazaj.
  ex6def001	Postavka z oznako 001 za 6 mesecev nazaj.

  
  
  

• Podatki iz obračunov plač zadnjih treh mesecev pred nastopom čakanja na delo po interventnem zakonu

  UrnaPostavkaCakanjeNaDelo	Znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače obračunov za december 2019 do februar 2020. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje, ki se deli s številom mesecev, hkrati pa tako izračunana osnovna bruto plača ne more biti nižja od minimalne plače ter višja od povprečne plače. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače.
  UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80	Znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače iz zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti (čakanje na delo). Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje brez nadur, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,8. Tako izračunana povprečna bruto plača ne more biti nižja od minimalne plače. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače.
  UrnaPostavkaCakanjeNaDelo50	Znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače iz zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti (čakanje na delo). Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje brez nadur, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,5. Tako izračunana povprečna bruto plača ne more biti nižja od minimalne plače. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače.

  
  
  

 

1.5. Kako uvozimo formule za plačilno listo iz drugega podjetja?

Program omogoča izvoz formul za plačilno listo v datoteko XML ter uvoz formul za plačilno listo iz datoteke XML ali direktno iz drugega podjetja (na voljo samo za računovodske servise). Opcija za uvoz formul za plačilno listo je na voljo v orodni vrstici v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna ter direktno s klikom na gumb v primeru, ko je plačilna lista še prazna [1.3].

	Slika 10: Meni za izmenjavo podatkov v orodni vrstici

S klikom na opcijo za uvoz podatkov se nam prikaže naslednja stran:

	Slika 11: Uvoz formul za plačilno listo

Pred uvozom formul za plačilne liste določimo:

• Vir podatkov:
• če smo računovodski servis lahko izberemo drugo podjetje, kjer smo že vnesli formule za plačilno listo,
• uvoz podatkov iz datoteke XML, ki smo jo predhodno izvozili iz drugega podjetja.
• Določimo ali naj se uvozijo še neobstoječe vrstice za plačilno listo.
• Določimo akcijo, ki naj se izvede v primeru, ko določena oznaka za plačilno listo že obstaja.

Ko nastavimo parametre uvoza plačilne liste kliknemo na gumb Uvozi podatke za uvoz podatkov za plačilno listo.

 

1.6. Nastavitev več postavk za bolniško

Za bolniško in bolniško nad 30 dni lahko definiramo več postavk(bolniška 100%, boniška 90%,...). Za vsako vrsto bolniške rabimo v tem primeru 2 postavki. V prvi postavko bomo vpisali ure v drugi pa bomo potem izračunali znesek urne postavke za bolniško krat vpisane ure. Spodaj je s slikicami nazorno prikazano nastavitev postavk.

	Slika 12: Nastavitev postavke za vnos ur pri bolezninah

Pri vrsti izplačila moramo izbrati stevilo ur za izbran tip parametra. Ko smo izbrali to vrsto izplačila se nam spodaj doda kolona za izbiro tipa parametra. Tukaj lahko izbiiramo ali je navadna bolniška ali bolniška nad 30 dni. Nato vnesemo oznako in opis vrstice, kot formulo pa vpišemo #Param#, ker bomo tukaj vpisali število ur.

Nato naredimo postavko za izračun zneska bolniške.

	Slika 13: Nastavitev postavke za znesek boleznin

Pri nastavitvi postavke za znesek boleznine moramo kot vrsto izplačila izbrati ali gre za bolniško ali bolniško nad 30 dni. V formuli pa se sklicujemo na prej narejeno spremenljivko za število ur katero pomnožimo z urno postavko in procentom.

 

1.7. Nastavitev postavke za krvodajalsko akcijo

Za krvodajalstvo je potrebno obračunati zaposlenemu 100% refundirani znesek. Enako, kot za vse ure kadar gre za refundacijo, le te vnesemo v polje za vnos ur za bolniško nad 30 dni.

V kolikor imamo več postavk za obračun različnih vrst boleznine nad 30 dni je za krvodajalsko akcijo potrebno dodati dve novi postavki. V prvo postavko bomo vpisali ure, v drugi pa bomo izračunali znesek same postavke. V ta namen je v nadaljevanju s slikami nazorno prikazana nastavitev postavk.

	Slika 14: Nastavitev postavke za vnos ur v primeru krvodajalske akcije

Pri vrsti izplačila moramo izbrati število ur za izbran tip parametra. Ko smo izbrali to vrsto izplačila se nam spodaj doda možnost za izbiro tipa parametra, kjer izberemo možnost bolniška nad 30 dni. Nato vnesemo oznako in opis vrstice, kot formulo pa vpišemo #Param#, kar nam kreiralo prazno polje za vnos števila ur v samo postavko na obračunu plače.

Nato kreiramo novo postavko za izračun zneska nadomestila za krvodajalstvo.

	Slika 15: Nastavitev postavke za izračun zneska nadomestila krvodajalske akcije

Pri nastavitvi postavke za znesek nadomestila moramo kot vrsto izplačila izbrati bolniško nad 30 dni, v formuli pa se sklicujemo na prej narejeno spremenljivko za vnos števila ur katero pomnožimo z urno postavko.

V primeru, ki je zgoraj opisan, dobimo postavko za krvodajalsko akcijo s 100% izračunom nadomestila.

 

1.8. Nastavitev postavke za delo od doma

Za obračun in ločen prikaz dela od doma je potrebno v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna dodati novo postavko po spodnjih nastavitvah:

	Slika 16: Nastavitev postavke obračun dela od doma

Ko smo postavko dodali v šifrant, lahko gremo na obračun plače ter v polje "Delo od doma" vpišemo ure, ki jih je delavec oddelal od doma:

	Slika 17: Vnos ur dela od doma na obračunu plače

V kolikor smo postavko pravilno nastavili, se bo znesek tega dela obračunal in tudi ločeno prikazal na plačilni listi:

	Slika 18: Plačilna lista z obračunanim delom od doma

 

1.9. Datoteka s postavkami za različne plačilne liste

Vsako podjetje ima svoje specifične nastavitve za plačilno listo. Mi smo vam pripravili datoteko s postavkami za osnovno plačilno listo in datoteko s postavkami za potrebe obračuna različnih vrst bolnišk. Datoteki si lahko snamete na tej strani, na spodnjih povezavah in nato uvozite v program na način, kot je to opisano na strani Kako uvozimo formule za plačilno listo [1.5]

• Datoteka z osnovnimi nastavitvami za plačilno listo:

Placilna_lista_osnovna001.xml Velikost: 9,77 kB

• Datoteka s postavkami za izračun različnih vrst bolnišk:

Plačilna_lista_osnovna_razlicne_bolniske0001.xml Velikost: 19,56 kB

• Datoteka s postavkami za izračun različnih vrst bolnišk, ki vključuje še razne dodatke na delo:

Plačilna_lista_osnovna_razlicne_bolniske_z_dodatki0001.xml Velikost: 27,77 kB

• Datoteka s postavkami za izračun bruto plače za proračunske uporabnike:

Placilna_lista_proracunski_uporabniki0001.xml Velikost: 36,94 kB

V primeru uporabe postavke za obračun razlike do minimalne plače imamo dve možnosti:

• Izračun razlike do minimalne plače nam predstavlja avtomatska postavka za dodatek, ki se obračuna na osnovno bruto nadomestila, ne obračuna pa se na različne vrste bolnišk in razne dodatke na bruto plačo. Postavko lahko prenesemo na naslednji povezavi.

• Izračun razlike do minimalne plače nam predstavlja sklop večih postavk. Izračuna se na osnovna bruto nadomestila in na boleznino, ne obračuna se na razne bruto dodatke na plačo. Postavko lahko prenesemo na naslednji povezavi [1.10].

Ko datoteko uvozimo v program in naredimo obračun plač s temi nastavitvami, vam bo program generiral plačilno listo, ki bo sestavljena približno tako:

	Slika 19: Plačilna lista sestavljena z osnovnimi postavkami v zgornji datoteki

 

1.10. Prilagajanje postavk obračun razlike do minimalne plače z vključenimi bolezninami

Vsako podjetje ima drugačne oznake postavk zato boste za pravilen izračun dodatka na minimalno plačo po uvozu datoteke, katero pridobite na strani Datoteka s postavkami za osnovno plačilno listo [1.9] prilagoditi po naslednjih navodilih:

1. v postavko 9996 "Vmesni izračun - boleznine nad 30 dni" izbrišite vso vsebino v polju "Formula za izračun zneska" in nadomestite s seštevkom oznak postavk kjer se izračuna znesek za bolniške nad 30dni.

formula bi morala izgledati isto kot tista katero ste v polju zbrisali le z drugimi ozanakami vrstic.

	Slika 20: seštevek oznak z bolezninami nad 30dni

2. Podobno pri prejšnji postavki naredimo še za postavko 9995 "Vmesni izračun - boleznine do 30 dni", kjer zbiršete vsebino polja "Formula za izračun zneska" in nadomestite s seštevkom oznak postavk za bolniške do 30 dni.

formula bi morala izgledati isto kot tista katero ste v polju zbrisali le z drugimi ozanakami vrstic.

	Slika 21: seštevek oznak z bolezninami do 30dni

3. Za zadnji korak v postavki 9993 "Min plača za fond ur - bolniške" ne zbrišete vso vsebino, ampak samo nadomestite oznake postavk z oznakami postavk kjer se vnesejo ure boleznin kjer vpisujete ure boleznin (primer slika spodaj)

	Slika 22: urejanje postavke 9993

Za boljše razumevanje zadnjega koraka podajamo še par pirmerov:

1. primer:

Če vpisujete ure za bolniško do 30dni v postavko 010u, s pomočjo katere se izračuna bolniška do 30 dni 70% v postavki 010 in se prav tako izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000

Nato vpisujete še ure za bolniško do 30dni v postavko 014u, s pomočjo katere se izračuna bolniška do 30 dni 70% v postavki 014 in se prav tako izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000

v tem primeru v postavki 9993 uredite formulo da zgleda takole ...+(#9997#*0,7*(#010u#+#014u#))+...

2. primer:

Vpisujete ure za bolniško do 30dni v postavko 010u, s pomočjo katere se izračuna bolniška do 30 dni 70% v postavki 010 in se prav tako izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000

Nato vpisujete še ure za bolniško nad 30dni v postavko 014u, s pomočjo katere se izračuna bolniška nad 30 dni 70% v postavki 014 in izračuna s pomočjo urne postavke #ZapUrnaPostavkaBoleznineNad30Dni#.

v tem primeru v postavki 9993 uredite formulo da zgleda takole (#9997#*0,7*(#010u#))+(#9997#*0,7*(#014u#)) ...ker imajo postavki drugačno urno postavko

3. primer:

Vpisujete ure za bolniško do 30dni v postavko 010u, s pomočjo katere se izračuna bolniška do 30 dni 70% v postavki 010 in se pravtako izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000

Nato vpisujete še ure za bolniško nad 30dni v postavko 012u, s pomočjo katere se izračuna bolniška nad 30 dni 90% v postavki 012 in izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000.

V tem primeru v postavki 9993 uredite formulo da zgleda takole (#9997#*0,7*(#010u#))+(#9997#*0,9*(#012u#)) ...ker imajo postavki različen faktor.

Datoteka z dodatkom do minimalne plače, ki vključuje boleznine:

Placilna_lista_samo_dodatek_do_minimalne_z_upostevanimi_bolezninami.xml Velikost: 4,97 kB

 

1.11. Refundacija - bolniške nad 30 dni: vnos podatkov za zadržanost in urejanje postavk za izračun

Za izpis refundacije moramo vnesti podatke o zadržanosti in podatka za leto osnove in znesek osnove. Za vnos podatkov moramo klikniti na znak + zraven vnosa ur za boleznine nad 30 dni.

	Slika 23: Kliknite na znak, ki je obkrožen na zgornji sliki za vnos podatkov

Po kliku na ta znak se nam odpre okno z že vnešenimi podatki o zadržanosti, v kolikor je že kak podatek vnešen ali pa prazen. Spodaj je gumb za dodajanje nove vrstice oz. podatka o zadržanosti.

	Slika 24: Podatki o zadržanosti

Pri dodajanju nove vrstice moramo vedno vnesti podatke o zadržanosti (od kdaj do kdaj), podatek o razlogu zadržanosti ter podatka za leto osnove in znesek osnove. Program vam že sam ponudi možnost izbire leta za osnovo za vsa tista leta, kjer je zaposleni imel obračunane plače. Ob izbiri leta se vam v polje znesek osnove prepiše kar osnova izbranega leta.

	Slika 25: Okno za vnos podatkov o zadržanosti

Če nimamo vnešenega podatka o zadržanosti se nam v tiskanju poročil ne bo ponudil izpis za refundacijo.

1.12. Vnos postavke za obračun boleznine nad 30 dni

Postavke za boleznine nad 30 dni lahko ročno vnašamo v meni |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna ali uvozimo iz datoteke (navodila spodaj). Začnemo z vnosom postavke limit, katera more biti nad vsemi kasneje vnešenimi postavkami za izbračun boleznine nad 30 dni, saj le te, vsebujejo formulo za izračun urne postavke limit.

Urna postavka limit je izračunana iz tekoče plače z upoštevanimi stimulacijami in bruto dodatki. Postavka se izračuna in izpiše na refundacijskemu zahtevku. Potrebno je vnesti formulo za prikaz postavke limit, katera nam istočasno omogoča spremembo postavke na obračunu plače (v kolikor bi to želeli). Spodaj izgled in zapis formule:

	Slika 26: Vnos postavke limit

Za vsak % boleznine (70%, 80%, 90% in 100%) vnašamo še formulo za ure in bruto izračun. V nadaljevanju bomo vnašali ure in bruto postavko za 80% boleznino nad 30 dni:

• vnos ur boleznine nad 30 dni 80%:

• izračun bruto boleznine nad 30 dni 80%. V primeru, da je postavka za refundacijo izračunana iz podatkov o zadržanosti višja od postavke limit, se za izračun boleznine nad 30 dni uporabi kar postavka limit.

1.13. Uvoz postavke za obračun boleznine nad 30 dni

V primeru, da imamo v podjetju situacijo, kjer je lahko zadržanost v breme ZZZS 70%, 80%, 90% ali 100%. Lahko tudi kombinacija naštetih znotraj meseca, je potrebno urediti formule za boleznino nad 30 dni.

1. V kolikor smo do sedaj v podjetju uporabljali splošen izračun za obračun plače, si lahko izberemo eno izmed pred-pripravljenih plačilnih list in jih uvozimo v naše podjetje. Plačilno listo si lahko prenesete iz naslednje povezave: Datoteka s postavkami za različne plačilne liste [1.9]

2. V kolikor pa v podjetju že uporabljamo postavke in bi želeli le dodati postavke za obračun različnih vrst boleznin, pa le te najdemo v naslednji datoteki, katero prenesemo in uvozimo med postavke obračuna plače:

Formule_za_razlicne_boleznine_nad_30_dni_1.xml Velikost: 5,34 kB

 

1.14. Vnos delilnika stroškov po stroškovnih mestih

Zaposlenega lahko razporedimo na stroškovno mesto po tem ko smo ustvarili stroškovno mesto. To naredimo tako da v meniju |Partnerji |Zaposleni pod zaposlenim kliknemo na stroškovno mesto kjer v spustnem seznamu izberemo ustrezno stroškovno mesto.

	Slika 27: Razporeditev na stroškovno mesto pod zaposlenim

V obračunu nato lahko vnesemo tudi delilnik po stroškovnih mestih za potrebe knjiženja. To naredimo tako da v zaključenem obračunu plače na vrhu v orodni vrstici kliknemo na gumb Več... in v spustnem seznamu nato izberemo možnost vnos delitve stroškov po STM, kot kaže slika:

	Slika 28: vnos delilnika po STM za potrebe knjiženja

Odpre se nam vnosna maska, kot prikazano:

	Slika 29: Vnos delitve stroškov po stroškovnih mestih

V pojavnem oknu za vsakega zaposlenega vnesemo stroškovno mesto po katerem bomo delili stroške. To naredimo s pomočjo gumba Dodaj kjer dodamo posamezno stroškovno mesto ali s pomočjo gumba Vnos na več STM kjer dodamo več stroškovnih mest hkrati.

Ko smo v delilnik dodali vsa stroškovna mesta vnesemo še odstotek po katerem bo program nato poknjižil znesek stroška.

Obračun plače lahko nato poknjižimo s klikom na gumb "Knjiženje po STM", kot kaže slika:

	Slika 30: Knjiženje obračuna plače po stroškovnih mestih

 

1.15. Izpis plačilne liste v tujem jeziku

Za izpis plačilne liste v tujem jeziku moramo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Kadri, obračun plač in letno poročanje izbrati tuji jezik v katerem želimo izpisati plačilno listo.

	Slika 31: Izbira tujega jezika za izpis plačilne liste v tujem jeziku

Ko imamo izbran podatek o tujem jeziku potem program v meniju za tiskanje obračuna plače na koncu doda meni |Izpisi v tujem jeziku, kjer si lahko izpišemo plačilno listo v tujem jeziku.

	Slika 32: Izpis plačilne liste v tujem jeziku

Dopolnjen je tudi vnos postavk za obračun plač, kjer je možnost dodati opis postavke v tujem jeziku, ki se potem uporabi pri izpisu plačilne liste v tujem jeziku.

	Slika 33: Vnos opisa postavke v tujem jeziku

 

1.16. Nastavitev postavke za čakanje na delo - povp. osnovna bruto plača zadnjih treh mesecev

V kolikor želimo na plačilni listi ure za čakanje na delo prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot kaže slika spodaj:

	Slika 34: Čakanje na delo

Hkrati pa je treba vedeti, da če za izračun zneskov postavk obračuna plače uporabljamo postavke oz. formule je treba za izračun zneska čakanja na delo kreirati ločeno postavko v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Najbolj enostavno in pregledno to storimo tako, da najprej kreiramo postavko za izračun urne postavke, ki se izračuna iz povprečja urnih postavk rednega dela zadnjih treh mesecev - izračunana je torej iz osnovnega bruta brez dodatkov, nadur, itd.:

	Slika 35: Povprečna urna postavka zadnjih 3-eh mesecev

Formula na zgornji sliki je pripravljena tako, da lahko uporabnik urno postavko izračuna sam in tudi ročno vnese, če pa je ne vnese in pusti polje prazno pa se bo postavka preračunala po formuli.

Primer formule za izračun urne postavke iz povprečja zadnjih treh mesecev:

[#Param#>0:#Param#]((#ex1def000#+#ex2def000#+#ex3def000#)/3)

• Opis spremenljivk v zgornji formuli:

• Param - spremenljivka kreira prazno polje v katerega lahko ročno vpišemo željeno vrednost postavke
• ex1def000 - spremenljivka s katero se sklicujemo na oznako postavke za izračun redne urne postavke #000#, ki smo jo izračunali v obračunu plače za en mesec nazaj
• ex2def000 - spremenljivka s katero se sklicujemo na oznako postavke za izračun redne urne postavke #000#, ki smo jo izračunali v obračunu plače za dva meseca nazaj
• ex3def000 - spremenljivka s katero se sklicujemo na oznako postavke za izračun redne urne postavke #000#, ki smo jo izračunali v obračunu plače za tri mesece nazaj

Nato je treba kreirati tudi postavko za sam izračun bruto izplačila ur vpisanih v polje za Čakanje na delo.

Ponavadi je tako, da se čakanje na delo plača nekoliko manj od rednega dela tako, da npr. za obračun v višini 80% povprečne urne postavke zadnjih treh mesecev rednega dela vnesemo postavko, kot prikazano na sliki:

	Slika 36: Čakanje na delo 80%

V kolikor pa bomo kljub temu izplačali 100% znesek nadomestila pa kreiramo postavko na način:

	Slika 37: Čakanje na delo 100%

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 38: Nastavitve plačilne liste s postavko za čakanje na delo

Sedaj se lahko vrnemo na obračun plače v katerem vnesemu ure v ustrezno polje in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek čakanja na delo se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

	Slika 39: Plačilna lista za čakanje na delo

 

1.17. Nastavitev postavke za avtomatski izračun razlike do minimalne plače

Za avtomatski izračun razlike do minimalne plače, ki se je s 1.1.2021 dvignila na 1024,24 eur smo pripravili postavko (z oznako RDMP), ki si jo lahko dodamo v kolikor želimo to posebej izračunati in izplačati tudi v času interventnih zakonov.

V ta namen si v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna plače dodamo postavko, kot prikazano na spodnji sliki:

	Slika 40: Nastavitev postavke za izračun razlike do min plače RDMP

Postavko lahko tudi prenesemo na spodnji povezavi in jo uvozimo [1.5] v obstoječ šifrant postavk.

• Datoteka s postavko za izračun razlike do min plače:

Placilna_lista_RazlikaDoMinPlace.xml Velikost: 0,62 kB

Ko smo postavko dodali v šifrant, lahko gremo na obračun plače ter kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos.

V kolikor so pogoji za izračun te razlike izpolnjeni, se bo znesek tega dodatka obračunal in tudi ločeno prikazal na plačilni listi:

	Slika 42: Plačilna lista z obračunano razliko do minimalne plače

1.18. Izjava za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v CSV

V primeru, ko uporabljamo našo oz. zgoraj omenjeno postavko za avtomatski izračun razlike do minimalne plače, se nam razlika ustrezno poroča v REK obrazcu, na podlagi česar podjetje uveljavlja delno povračilo razlike do min plače v obliki mesečne subvencije.

V ta namen imamo na zaključenem obračunu plače, kjer je bila ta postavka obračunana, možnost izvoza CSV datoteke za uvoz v eDavke:

	Slika 43: Izvoz datoteke CSV za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije

Datoteko si začasno shranimo lokalno na računalnik in jo lahko nato uvozimo na eDavkih preko opcije, kot kaže slika:

	Slika 44: Uvoz datoteke CSV za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije

1.18.1 Kako izvozimo datoteko za povračilo dela minimalne plače, če uporabljamo ročen izračun razklike do minimalne plače?

V primeru, ko bi imeli v postavkah obračuna postavko za izračun razlike do minimalne plače, ki bi bila bodisi ročen vnos ali pa naša prednastavljena z upoštevaniimi bilniškami [1.10], lahko vseeno izvozimo datoteko za uveljavljanje povračila.

• V meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna urejamo formule za obračun plače. Tam poiščemo našo ročno postavko npr. 9992:

• poiščemo bruto dodatek na plačo - razliko do minimalne plače, katero smo uporabljali do sedaj, kliknemo nanjo in sprememnimo vrsto iz plačila iz "bruto dodatek na plačo" v "vmesni izračun - ne gre v plačo" ter odstranimo kljukico za izpis na plačilni listi:

• zapomnimo si oznako naše ročno izračunane razlike do minimalne plače npr. 9992 in izberemo gumb Vnos novega

• vnesemo formulo za avtomatski izračun razlike do minimalne plače, na naslednji način:

 

1.19. Obračun plače za prehod iz določenega v nedoločeni delovni čas

Imamo situacijo, ko se zaposlenemu na določeni datum, ki ni ravno konec meseca spremeni vrsta zaposlitve iz določeni v nedoločeni delovni čas.V temu primeru sledimo naslednjim korakom za urejanje zaposlitve:

1. Prekinemo obstoječo zapostev za določen delovni čas z datumom, ko se ta prekine oz. eden dan pred začetkom nedoločenega. V meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca v sekiciji "Zaposlitve" spreminjamo obstoječo:

	Slika 45: Vnesemo datum prenehanja del. razmerja

2. Trenutno zaposlitev za določeni delovni čas kopiramo z namenom, da ustvarimo novo za nedoločeni delovni čas. Kopiramo z razlogom, da se nam prenaša še delovna doba, v primeru, da med staro in novo zaposlitvijo ni dneva prekinitve.

	Slika 46: Kopiranje zaposlitve za določeni delovni čas

3. Vnesemo začetek nove zaposlitve, katera se začne naslednji dan, ko se preneha potekla (za določeni delovni čas) in izberemo pravilno vrsto zaposlitve.

	Slika 47: Nova zaposlitev za nedoločeni delovni čas

4. Naredimo nov obračun plače, kjer bomo dodali del zaposlitve še za določeni delovni čas. Pri dodajanju zaposlenega na obračun izberemo le zaposlitev za prvi del meseca:

	Slika 48: Dodajanje zaposlitve za določeni delovni čas na obračun plače

Program nas opozori, da je to zaposlitev le do določenega datuma in temu primerno preračuna ure zavarovalne osnove:

	Slika 49: Obračun plače za prvi del meseca, kjer velja še določeni delovni čas

5. In pa nov obračun plače po isti vrsti dohodka še za drug del zaposlitve, kjer bo zapolsitev za preostanek meseca. Ločimo ju v različna obračuna z razlogom za pravilno poročanje v M4 o vrsti zaposlitve.

	Slika 50: Obračun plače za preostanek meseca, kjer velja nova zaposlitev za nedoločeni delovni čas

Tako imamo lahko znotraj enega meseca dva obračuna plače za enega zaposlenega, katera zaporedoma zapremo in ločeno oddamo na eDavke in Ajpes.

	Slika 51: Pregled dveh ločenih obračunov plač

 

1.20. Obračun plače za različne odločbe invalidnosti

V podjetju imamo lahko zaposlenega invalida do ali nad kvoto, ki pa je lahko tudi pol zaposleni in pol invalid do ali nad kvoto. Spodnja navodila opisujejo za vsako vrsto invalidnosti navodilo kako urediti podatke zaposlenega in kakšen naj bo obračun plače za pravilen izpis obrazcev iz plač.

• "Invalid do kvote" ali "Invalid nad kvoto" [1.20.1]

• "Pol zaposlen pol invalid" ali "Pol zaposlen pol invalid nad kvoto" [1.20.2] (sistem, ki se ne uporablja več pri novih odločbah za invalida)

 

1.20.1. Obračun za invalida do kvote ali invalida nad kvoto

V podjetju imamo zaposlenega invalida ali invalida nad kvoto. V primeru invalida, kateri je zavarovan za polni delovni čas (40ur), za polovico od tega pa prejme nadomestilo s strani ZPIZ (Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) je potrebno urediti nastavitve v spletni aplikaciji e-racuni.com.

Sprva in potrebna za obe vrsti invalidnosti (invalid do kvote ali invalid nad kvoto), je urejanje nove formule za vnos ur invalidnosti v breme PIZ. Novo postavko/formulo dodamo v meniju |Plače |Šifanti in nastavitve |Postavke obračuna

	Slika 52: Vnos nove formule

Formulo z oznako vrstice PIZ pa lahko kar prevzamete na naslednji povezavi in jo uvozite med postavke za obračun plače (brez ročnega dodajanja postavke):

InvalidVnosUrPIZ.xml Velikost: 0,64 kB

1. SITUACIJA: ZAPOSLENI JE INVALID DO KVOTE

Zaposleni je invalid do kvote in je zavarovan za polni delovni čas. Potrebno je urediti podatke o zaposlenemu v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca na naslednji način:

Vnesemo podatke o zaposlitvi, kot bi jih zaposleni imel, če bi delal za 40-urni delavnik (celotna bruto plača in 40 ur zavarovalne osnove).

	Slika 53: Podatki o zaposlitvi

Odpremo zavihek "Invalidnost/socialni status" in izberemo vrsto invalidnosti.

	Slika 54: Podatki o invalidnosti

Odpremo obračun plače, dodamo zaposlenega invalida, kateremu uredimo obračun plače na način, da je polovico ur obračunanih (redno delo, dopust, praznik...), polovico pa vnesemo v "Porodniški dopust" (1). Nato te iste ure iz porodniškega dopusta vnesemo v oznako vrstice PIZ(2).

	Slika 55: Vnos ur v obračun plače

Primer plačilne liste za obračun plače zaposlenega, ki je invalid do kvote:

	Slika 56: Plačilna lista za invalida do kvote

Primer izpisa REK-O obrazca (prispevki):

	Slika 57: Obrazec REK-O za invalida do kvote

2. SITUACIJA: ZAPOSLENI JE INVALID NAD KVOTO

Zaposleni je invalid nad kvoto in je zavarovan za polni delovni čas. Potrebno je urediti podatke o zaposlenemu v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca na naslednji način:

Vnesemo podatke o zaposlitvi, kot bi jih zaposleni imel, če bi delal za 40-urni delavnik (celotna bruto plača in 40 ur zavarovalne osnove).

	Slika 58: Podatki o zaposlitvi

Odpremo zavihek "Invalidnost/socialni status" in izberemo vrsto invalidnosti.

	Slika 59: Podatki o invalidnosti

Odpremo obračun plače, dodamo zaposlenega invalida nad kvoto, kateremu uredimo obračun plače na način, da je polovico ur obračunanih (redno delo, dopust, praznik...), polovico pa vnesemo v "Porodniški dopust" (1). Nato te iste ure iz porodniškega dopusta vnesemo v oznako vrstice PIZ(2).

	Slika 60: Vnos ur v obračun plače

Primer plačilne liste za obračun plače zaposlenega, ki je invalid nad kvoto:

	Slika 61: Plačilna lista za invalida nad kvoto

Primer izpisa REK-O obrazca (prispevki):

	Slika 62: Obrazec REK-O za invalida nad kvoto

 

1.20.2. Obračun za pol zaposlenega pol invalida ali pol zaposlenega pol invalida nad kvoto

V podjetju imamo zaposlenega "pol zaposlen pol invalid" ali "pol zaposlen pol invalid nad kvoto". V primeru invalida, kateri je zavarovan za polni delovni čas (40ur), za polovico od tega pa delodajalec nadomestilo s strani ZPIZ (Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) je potrebno urediti nastavitve v spletni aplikaciji e-racuni.com.

1. SITUACIJA: POL ZAPOSLEN POL INVALID

Zaposleni je pol zaposlen pol invalid do kvote in je zavarovan za polni delovni čas. Potrebno je urediti podatke o zaposlenemu v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca na naslednji način:

Vnesemo podatke o zaposlitvi, kot bi jih zaposleni imel, če bi delal za 40-urni delavnik (celotna bruto plača in 40 ur zavarovalne osnove).

	Slika 63: Podatki o zaposlitvi

Odpremo zavihek "Invalidnost/socialni status" in izberemo vrsto invalidnosti.

	Slika 64: Podatki o invalidnosti

Odpremo obračun plače, dodamo zaposlenega pol zaposlenega pol invalida, kateremu uredimo obračun plače na način, da obračunamo ure invalidnine kot obračun rednega dela.

Primer plačilne liste za obračun plače zaposlenega, ki je pol zaposlen pol invalid:

	Slika 65: Plačilna lista za pol zaposlenega pol invalida

Primer izpisa REK-O obrazca (prispevki):

	Slika 66: Obrazec REK-O za pol zaposlenega pol invalida

2. SITUACIJA: POL ZAPOSLEN POL INVALID NAD KVOTO

Zaposleni je pol zaposlen pol invalid nad kvoto in je zavarovan za polni delovni čas. Potrebno je urediti podatke o zaposlenemu v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca na naslednji način:

Vnesemo podatke o zaposlitvi, kot bi jih zaposleni imel, če bi delal za 40-urni delavnik (celotna bruto plača in 40 ur zavarovalne osnove).

	Slika 67: Podatki o zaposlitvi

Odpremo zavihek "Invalidnost/socialni status" in izberemo vrsto invalidnosti.

	Slika 68: Podatki o invalidnosti

Odpremo obračun plače, dodamo zaposlenega pol zaposlenega pol invalida nad kvoto, kateremu uredimo obračun plače na način, da obračunamo ure invalidnine kot obračun rednega dela.

Primer plačilne liste za obračun plače zaposlenega, ki je pol zaposlen pol invalid nad kvoto:

	Slika 69: Plačilna lista za pol zaposlenega pol invalida nad kvoto

Primer izpisa REK-O obrazca (prispevki):

	Slika 70: Obrazec REK-O za pol zaposlenega pol invalida nad kvoto

 

1.21. Nastavitve obračuna plače v skladu z interventnim zakonom (ZIUZEOP)

Ukaz o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) določa posebne primere obračuna plače. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev kar posledično pomeni tudi spremembe v programu.

Na spodnjih straneh so bolj podrobno opisani postopki vnosa posameznih postavk obračuna plače ter način izračuna zneskov:

• čakanje na delo v času epidemije do 31.5.2020 [1.21.2]
• čakanje na delo zaradi višje sile do 31.5.2020 [1.21.3]
• čakanje na delo zaradi višje sile in epidemije na enemu obračunu plače do 31.5.2020 [1.21.5]
• krizni dodatek v skladu z interventnim zakonom (veljalo do 31.5.2020) [1.21.4]
• redno delo v času epidemije (veljalo do 31.5.2020) [1.21.1]
• enotni obračun za vse vrste dohodka v času epidemije pod oznako 9999 (veljalo do 31.5.2020) [1.21.6]

V nadaljevanju poglavja in podpoglavjih najdemo tudi več datotek s postavkami za izračun zneskov posebej v ta namen. Spodaj sta tako na voljo datoteki za uvoz vseh postavk za izračun zneskov v povezavi z interventnim zakonom za uporabnike, ki za obračun plač že uporabljajo svoje nastavitve postavk in za uporabnike, ki za obračun plače do sedaj še niso uporabljali nastavitev v obliki postavk. V posameznih podpoglavjih pa najdemo tudi datoteke za uvoz posameznih postavk za točno določeno vrsto izplačila.

• V kolikor že uporabljamo postavke za nastavitve plačilne liste, lahko uvozimo spodnjo datoteko, ki vsebuje vse dodatne postavke za potrebe obračuna v času interventnega zakona.

• V kolikor do sedaj nismo uporabljali postavk za nastavitve plačilne liste oz. smo uporabljali splošne nastavitve brez postavk, lahko uvozimo spodnjo datoteko z vsemi postavkami za osnovno plačilno listo in s postavkami za potrebe obračuna v času interventnega zakona.

 

1.21.1. Obračun plače za delo v času epidemije

Nekatera podjetja v času epidemije poslujejo naprej. Zasebni delodajalci so v tem primeru oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) od izplačane plače za marec (sorazmerno od 13.3.2020), april in maj 2020.

V tem primeru torej gre za povsem običajen obračun plače, le da za ta čas obračunamo plačo pod vrsto dohodka 1002. V ta namen torej veljajo enaka navodila za obračun, kot za redni obračun plače, ki so na voljo v poglavju Nastavitve za plačilno listo in za izračun osnov za bruto plačo z dodatki [1.3]

 

1.21.2. Nastavitev postavke za čakanje na delo zaradi epidemije do 31.5.2020

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za čakanje na delo zaradi epidemije. Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo zaradi epidemije delodajalec v iREK obrazcu vpiše v polje B01 in M01.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

V ta namen kreiramo novi obračun plače, kjer izberemo vrsto dohodka 1004:

	Slika 71: Izberemo vrsto dohodka 1004

Ker želimo na plačilni listi ure za čakanje na delo zaradi epidemije prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska čakanja na delo bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Čakanje na delo zaradi epidemije se obračuna in izplača največ v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez obračunanih nadur, hkrati pa ne sme biti nižja od nimimalne plače ter ne višja od povprečne plače in jo vnesemo, kot prikazano na sliki:

	Slika 72: Čakanje na delo zaradi epidemije v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur

Primer formule za izračun urne postavke za čakanje na delo:

#UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80# * #UreCakanjeNaDelo#

• Opis spremenljivk v zgornji formuli:

• UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80 - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti zaradi čakanja na delo. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje brez nadur, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,8. Tako izračunana povprečna bruto plača ne more biti nižja od minimalne plače ter višja od povprečne plače. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur čakanja na delo, ki smo ga vnesli v obračun plače

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 73: Nastavitve plačilne liste s postavko za čakanje na delo v času epidemije

• Datoteka s postavkami za osnovno plačilno listo s postavkami za čakanje na delo zaradi epidemije in zaradi višje sile, ki je primerna za podjetja, ki postavk za obračun plače do sedaj še niso uporabljala:

PLosnovnaInterventniVse.xml Velikost: 6,09 kB

• Datoteka samo s postavko za čakanje na delo zaradi epidemije, ki jo lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLsamoCakanjeNaDeloEpidemija.xml Velikost: 0,78 kB

Ko smo postavke dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure v ustrezna polja in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek čakanja na delo se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.3. Nastavitev postavke za čakanje na delo zaradi višje sile do 31.5.2020

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za čakanje na delo zaradi višje sile. Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile delodajalec v iREK obrazcu vpiše v polje B01 in M02.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

V ta namen kreiramo novi obračun plače, kjer izberemo vrsto dohodka 1004:

Ker želimo na plačilni listi ure za čakanje na delo zaradi višje sile prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot kaže slika spodaj:

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska čakanja na delo bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Čakanje na delo zaradi višje sile se obračuna in izplača največ v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez obračunanih nadur, hkrati pa ne sme biti nižja od nimimalne plače ter ne višja od povprečne plače in jo vnesemo, kot prikazano na sliki:

	Slika 74: Čakanje na delo zaradi višje sile v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur

Primer formule za izračun urne postavke za čakanje na delo:

#UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80# * #UreCakanjeNaDelo#

• Opis spremenljivk v zgornji formuli:

• UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80 - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti zaradi čakanja na delo. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje brez nadur, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,8. Tako izračunana povprečna bruto plača ne more biti nižja od minimalne plače ter višja od povprečne plače. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur čakanja na delo, ki smo ga vnesli v obračun plače

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 75: Nastavitve plačilne liste s postavko za čakanje na delo zaradi višje sile

• Datoteka s postavkami za osnovno plačilno listo s postavkami za čakanje na delo zaradi višje sile in zaradi epidemije, ki je primerna za podjetja, ki postavk za obračun plače do sedaj še niso uporabljala:

PLosnovnaInterventniVse.xml Velikost: 6,09 kB

• Datoteka samo s postavko za čakanje na delo zaradi višje sile, ki jo lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače

PLsamoCakanjeNaDeloVisjaSila.xml Velikost: 0,79 kB

Ko smo postavke dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure v ustrezna polja in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek čakanja na delo se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.4. Nastavitev postavke za krizni dodatek do 31.5.2020

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, katerih zadnja izplačana bruto plača ni višja od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije.

Postavko za izračun kriznega dodatka kreiramo v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna plače, kot kaže slika spodaj:

	Slika 76: Postavka za krizni dodatek

Primer formule za izračun kriznega dodatka:

[#ex1bruto#<(3*#MinPlaca#):#Param#]0

• Opis spremenljivk v zgornji formuli:

• Param - program pripravi prazno polje v katerega lahko vnesemo poljubni znesek
• ex1bruto - spremeljivka vrne znesek zadnje izplačane bruto plače
• MinPlaca - spremenljivka vrne znesek minimalne plače za polni delovni čas v obračunskem mesecu.

Ko smo dodali postavko pa torej naredimo novi obračun plače, kjer izberemo vrsto dohodka 1190:

	Slika 77: Izberemo vrsto dohodka 1004

Na obračunu bo tako na voljo polje za vnos kriznega dodatka, ki je do višine 200 eur neobdavčen. Program bo vneseni znesek dodatka obračunal le, če zadnja izplačana bruto plača zaposlenega ni presegala trikratnika minimalne plače.

	Slika 78: Plačilna lista s postavko za izplačilo kriznega dodatka

• Datoteka s postavkami za osnovno plačilno listo s postavko za krizni dodatek, ki je primerna za podjetja, ki postavk za obračun plače do sedaj še niso uporabljali:

PLosnovnaInterventniVse.xml Velikost: 6,09 kB

• Datoteka s postavko za krizni dodatek:

PLsamoKrizniDodatek.xml Velikost: 0,67 kB

Ko smo postavke dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo znesek kriznega dodatka v ustrezno polje in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos.

 

1.21.5. Nastavitev postavke za čakanje na delo (obe vrsti nadomestila v enem obračunu) do 31.5.2020

Kako se vnese postavka za čakanje na delo v času epidemije in zaradi višje sile smo opisali v ločenih poglavjih na strani Vnos postavke za čakanje na delo v času epidemije [1.21.2] in Vnos postavke za čakanje na delo zaradi višje sile [1.21.3]

Ker pa se lahko zgodi, da je potrebno v istem obračunu obračunati obe vrsti nadomestila, je treba postavke za obračun nadomestila za čakanje na delo nekoliko prilagoditi. Skupni fond ur za čakanje na delo je treba vnesti še vedno v ustrezno polje, kot je prikazano na sliki:

Ta fond ur pa moramo v tem primeru ustezno porazdeliti med obe postavki za obračuna nadomestila saj se nadomestilo za čakanje na delo v času epidemije poroča na iREK obrazcu pod oznako M01, nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile po pod oznako M02.

To bomo lahko naredili tako, da bomo formulo za izračun zneska v obeh postavkah za čakanje na delo spremenili na način, da bo program ponudil možnost vnosa ur v posamezno postavko. V formuli bomo tako spremenljivko #UreCakanjeNaDelo# zamenjali s spremenljivko #Param#, kot kaže slika spodaj:

	Slika 79: Vnos postavke za čakanje na delo, ki omogoča vnos ur v sami postavki

Na zgornji sliki je prikazan vnos prilagojene postavke za čakanje na delo v času epidemije, popolnoma enako pa moramo spremeniti tudi postavko za čakanje na delo zaradi višje sile.

Po potrditvi sprememb nam bo program v samem obračunu ponudil možnost vnosa ur v posamezno postavko:

	Slika 80: Program je pripravil prazno polje za ločen vnos ur v posamezno postavko za čakanje na delo

 

1.21.6. Obračun plače za vrsto dohodka 9999 - enotni obračun plače (velja do 31.5.2020)

V programu lahko obračunamo plačo po interventnem zakonu tudi za vse vrste dohodka na enem obračunu. V ta namen je v programu pri kreiranju obračuna plače na voljo nova vrsta dohodka z oznako 9999.

Pogoj za pravilen obračun po tej vrsti dohodka je seveda, da smo poleg ostalih postavk, ki jih uporabljamo za obračun plače, vnesli tudi postavke namenjene obračunu plače po interventnem zakonu [1.21]. Če smo vse te postavke že dodali pa jih moramo tudi v skladu z navodili ustrezno posodobiti [1.21.6.1], da jih bomo lahko dejansko obračunali ločeno za čas pred oz. v času epidemije.

Ko smo naše postavke obračuna plače prilagodili za potrebe enotnega oz. skupnega obračuna, lahko kreiramo novi obračun za obračun plače in izberemo ustrezno vrsto dohodka, kot kaže slika:

	Slika 81: Izberemo vrsto dohodka 9999

Program nam pripravi popolnoma enak obračun, kot za ostale vrste dohodka tako, da najprej vnesemo skupno število ur v ustrezna polja:

	Slika 82: Vnos ur rednega dela v obračun za vrsto dohodka 9999

Ker smo postavke predhodno pravilno uredili pa nam je v delu kjer so na voljo izračuni po postavkah program sam dodal dodatne postavke za obračun ustreznih vrst dohodkov 1002, 1004 in 1190, v skladu za interventnim zakonom:

	Slika 83: Dodatne postavke obračuna plače, ki so na voljo samo v obračunu dohodka 9999

Kot vidimo na zgornji sliki je program dejansko podvojil naše postavke obračuna in jim v oznaki samo dodal pripono z oznako vrste dohodka v katerem bo postavka obračunana.

Posledično nam bo program ponudil ločen vnos ur (v našem primeru rednega dela) za vrsto dohodka 1001 in ločen vnos ur rednega dela za delo v času epidemije, ki ga moramo obračunati pod vrsto dohodka 1002:

	Slika 84: Vnos ur ločeno za redno delo pred epidemijo in v času epidemije, ki ga bo program obračunal pod vrsto dohodka 1002

Ker smo lahko vnesli ločene ure rednega dela za vrsto dohodka 1001 in za 1002, nam bo program to prikazal tudi ločeno na plačilni listi in za vsako postavko tudi ločeno obračunal dodatek na delovno dobo:

	Slika 85: Ločen prikaz rednega dela in dodatka na minulo delo za vrsto dohodka 1001 in 1002

V kolikor smo obračun dokončali in ga tudi zaključili, nam bo program ponudil ločen izpis vseh REK in iREK obrazcev, za katere smo dejansko naredili obračun:

	Slika 86: Izpis REK in iREK obrazcev za različne vrste dohodka

Hkrati pa nam tudi ponudi možnost oddaje posameznih REK obrazcev neposredno iz obračuna vrste dohodka 9999:

	Slika 87: Možnost prenosa ločenih REK obrazcev za različne vrste dohodka na eDavke

 

1.21.6.1. Nastavitev postavk za enotni obračun plače po interventnem zakonu

V nadaljevanju je prikazan primer nastavitev plačilne liste za redni obračun plače, ki jih bomo za potrebe obračuna vrste dohodka 9999 ustrezno preoblikovali.

Primer vnosa ur rednega dela za navadni oz. redni obračun plače:

	Slika 88: Vnos ur rednega dela

Primer nastavitev postavk plačilne liste, ki jih uporabljamo za tak obračun plače:

	Slika 89: Primer postavk za osnovno plačilno listo s postavkami za obračun po interventnem zakonu

Iz zgornje slike je npr. razvidno, da za obračun rednega dela uporabljamo postavko z oznako #001# v kateri pa uporabljamo formulo:

#UreRednoDelo# * #000#

Opis spremenljivk v zgornji formuli:

• UreRednoDelo - vrne število ur rednega dela, ki smo jih vpisali v obračunu
• 000 - vrne znesek urne postavke, ki se v našem primeru izračuna po formuli, kot vidno na zgornji sliki

Program nam bo na osnovi teh vpisanih ur in naše zgoraj opisane formule izračunal znesek rednega dela, kot prikazano na spodnji sliki:

	Slika 90: Plačilna lista za obračun rednega dela

Ker pa želimo v našem obračunu za vrsto dohodka 9999 izračunati ločeno redno delo v času pred epidemijo in ločeno v času epidemije moramo te ure rednega dela nekako razdeliti na dve postavki za pravilen obračun prispevkov PIZ.

Da bi to bilo mogoče bomo morali našo postavko za izračun rednega dela nekoliko spremeniti in sicer tako, da bo naša formula sestavljena tako:

#Param# * #000#

Opis spremenljivk v zgornji formuli:

• Param - omogoča vnos števila ur rednega dela neposredno v postavki obračuna plače
• 000 - vrne znesek urne postavke, ki se v našem primeru izračuna po formuli, kot vidno na zgornji sliki

V zgornji formuli smo torej spremenljivko #UreRednoDelo# zamenjali s spremenljivko #Param# in s tem omogočili, da bomo lahko sami ročno vnesli ure rednega dela v samo postavko, kot kaže slika spodaj:

	Slika 91: Vnos ur rednega dela v postavko obračuna plače

 

1.21.7. Nastavitve obračuna plače v skladu z Zakonom o začasnih in interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP in ZIUOOPE)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ZIUOPPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ZZUOOP v 57. členu ureja možnost nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva in v 68. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Za izvedbo teh ukrepov so bile izvedene tudi spremembe pri predlaganju REK in iREK obrazcev kar posledično pomeni tudi določene spremembe nastavitev postavk obračuna plače v programu.

Na spodnjih straneh so bolj podrobno opisani postopki vnosa posameznih postavk obračuna plače ter način izračuna zneskov v skladu s tema dvema zakonoma:

• čakanje na delo 80% po 31.05.2020 (velja tudi za odsotnost zaradi višje sile po 31.5.2020) [1.21.7.1]
• subvencioniran skrajšan delovni čas [1.21.7.2]
• nastavitev postavke za čas karantene 50% [1.21.7.3]
• nastavitev postavke za čas karantene 80% [1.21.7.4]
• nastavitev postavke za čas karantene 100% [1.21.7.5]
• nastavitev postavke za kratkotrajno odsotnost od dela zaradi bolezni - do 3 dni [1.21.7.6]
• nastavitev postavke za izolacijo do 90 dni 90% [1.21.7.7]
• nastavitev postavke za izolacijo nad 90 dni 100% [1.21.7.8]
• nastavitev postavke za čakanje na delo, ki velja od 31.10.2020 [1.21.7.9]
• nastavitev postavke za višjo silo po 31.10.2020 [1.21.7.10]
• nastavitve postavke za višjo silo po 01.12.2020 [1.21.7.11]
• krizni dodatek v obračunu za december 2020 [1.21.7.12]

 

1.21.7.1. Nastavitev postavke za čakanje na delo po 31.5.2020

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za čakanje na delo, ki velja po 31.5.2020. Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo v tem primeru delodajalec v iREK obrazcu vpiše v polje B02 in v M01 ter v polje 105 na REK obrazcu.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

Ker želimo na plačilni listi ure za čakanje na delo po 31.5.2020 prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska čakanja na delo bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Čakanje na delo po 31.5.2020 se obračuna in izplača največ v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez obračunanih nadur, hkrati pa ne sme biti nižja od nimimalne plače ter ne višja od povprečne plače in jo vnesemo, kot prikazano na sliki:

	Slika 92: Čakanje na delo po 31.05.2020 v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80 - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti zaradi čakanja na delo. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje brez nadur, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,8. Tako izračunana povprečna bruto plača ne more biti nižja od minimalne plače. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur čakanja na delo, ki smo ga vnesli v obračun plače

Primer formule za izračun urne postavke za čakanje na delo:

#UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80# * #UreCakanjeNaDelo#

Primer formule za izračun čakanja po 31.05.2020 v primeru, ko v ure čakanja na vrhu obračuna vpisujemo lahko tudi ostale ure bruto čakanja. V temu primeru uporabimo #Param# namesto #UreCakanjeNaDelo# za vpis ur čakanja v postavko na obračunu za primeru čakanja po 31.05.2020:

#UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80# * #Param#

	Slika 93: Čakanje na delo po 31.05.2020 v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur, kadar želimo ročen vnos ur v postavko

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 94: Nastavitve plačilne liste s postavko za čakanje na delo po 31.05.2020

• Datoteka samo s postavko za čakanje na delo po 31.5.2020, ki jo lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLsamoCakanjeNaDeloPo31052020.xml Velikost: 0,72 kB

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure v ustrezna polja in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek čakanja na delo se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.7.2. Nastavitev postavke za subvencioniran skrajšani delovni čas

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za skrajšan delovni čas. Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za subvencijo v tem primeru delodajalec v iREK obrazcu vpiše v polje B02 in M01 ter v polje 105 na REK obrazcu.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

Ker želimo na plačilni listi ure subvencioniranega delovnega časa prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska čakanja na delo bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Čakanje na delo v primeru subvencioniranega delovnega časa oz. v ta namen se obračuna in izplača največ v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez obračunanih nadur in jo vnesemo, kot prikazano na sliki:

	Slika 95: Subvencionirano na delo v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaSubvencija - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti zaradi čakanja na delo. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje brez nadur, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,8. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur čakanja na delo, ki smo ga vnesli v obračun plače

Primer formule za izračun urne postavke za čakanje na delo:

#UrnaPostavkaSubvencija# * #UreCakanjeNaDelo#

Primer formule za izračun subvencioniranega dela v primeru, ko v ure čakanja na vrhu obračuna vpisujemo lahko tudi ostale ure bruto čakanja. V temu primeru uporabimo #Param# namesto #UreCakanjeNaDelo# za vpis ur čakanja v postavko na obračunu za primer subvencioniranega dela:

#UrnaPostavkaSubvencija# * #Param#

	Slika 96: Subvencionirano na delo v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur, kadar želimo ročen vnos ur v postavko

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 97: Nastavitve plačilne liste s postavko za subvencionirano delo

• Datoteka samo s postavko za subvencionirano delo, ki jo lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLsamoCakanjeNaDeloSubvencija001.xml Velikost: 0,68 kB

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure v ustrezna polja in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek čakanja na delo se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.7.3. Nastavitev postavke za čas karantene 50%

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za odrejeno karanteno ob prehodu meje, kjer ima zaposleni pravico do nadomestila plače v višini 50% iz 137/6 člena ZDR-1. Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene.

Delodajalec bo pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem lahko uveljavil z izjavo, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. V obdobju prejemanja povračila mora delodajalec izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za obvezna socialna zavarovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti.

V primeru uveljavljanja vračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02, v kolikor delodajalec hkrati ne uveljavlja ukrepov po ZIUOOPE in 68. členu ZZUOOP. Če delodajalec uveljavlja ukrepe po ZIUOOPE ali 68. členu ZZUOOP (čakanje na delo, skrajšan delovni čas), se podatki o nadomestilu plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP na REK obrazcu vpišejo v polje 105 in v iREK obrazcu v polje B01.

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska karantene bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Ker želimo na plačilni listi nadomestilo za karanteno prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

Odrejena karantena ob prehodu meje se obračuna in izplača največ v višini 50% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev. Postavko vnesemo, kot je prikazano na sliki:

	Slika 98: Vnos ur za odrejeno karanteno 50%

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaKarantena50 - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred trenutnim obračunom. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,5. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur odrejene karantene. Te so del ur rednega dela, ki smo ga vnesli v obračun plače.

Primer formule za izračun odrejene karantene v višini 50%:

#UrnaPostavkaKarantena50# * #UreCakanjeNaDelo#

Primer formule za izračun karantene v primeru, ko v ure čakanja na vrhu obračuna vpisujemo tudi ostale ure nadomestila za čakanje. V temu primeru uporabimo #Param# namesto #UreCakanjeNaDelo# za vpis ur karantene neposredno v postavko na obračunu:

#UrnaPostavkaKarantena50# * #Param#

	Slika 99: Postavka za odrejeno karanteno v višini 50%, kadar želimo ročen vnos ur v postavko

Postavka se nam nato pojavi na dnu seznama vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače, kot kaže slika:

	Slika 100: Primer nastavitev plačilne liste z različnimi postavkami za karantene KAR1, KAR2 in KAR3

• Datoteka samo s postavko za obračun 50% nadomestila za odrejeno karanteno, kateri lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLkarantena50_1.xml Velikost: 0,68 kB

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure še v ustrezno postavko KAR1 in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek karantene se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.7.4. Nastavitev postavke za čas karantene 80%

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za odrejeno karanteno ob stiku z okuženo osebo, kjer ima zaposleni pravico do nadomestila plače v višini 80% iz 137/6 člena ZDR-1.

Delodajalec bo pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem lahko uveljavil z izjavo, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. V obdobju prejemanja povračila mora delodajalec izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za obvezna socialna zavarovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti.

V primeru uveljavljanja vračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02, v kolikor delodajalec hkrati ne uveljavlja ukrepov po ZIUOOPE in 68. členu ZZUOOP. Če delodajalec uveljavlja ukrepe po ZIUOOPE ali 68. členu ZZUOOP (čakanje na delo, skrajšan delovni čas), se podatki o nadomestilu plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP na REK obrazcu vpišejo v polje 105 in v iREK obrazcu v polje B01.

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska karantene bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Ker želimo na plačilni listi nadomestilo za karanteno prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

Odrejena karantena ob prehodu meje se obračuna in izplača največ v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev. Postavko vnesemo, kot je prikazano na sliki:

	Slika 101: Vnos ur za odrejeno karanteno 80%

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaKarantena80 - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred trenutnim obračunom. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,8. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače.
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur odrejene karantene. Te so del ur rednega dela, ki smo ga vnesli v obračun plače.

Primer formule za izračun odrejene karantene v višini 80%:

#UrnaPostavkaKarantena80# * #UreCakanjeNaDelo#

Primer formule za izračun karantene v primeru, ko v ure čakanja na vrhu obračuna vpisujemo tudi ostale ure nadomestila za čakanje. V temu primeru uporabimo #Param# namesto #UreCakanjeNaDelo# za vpis ur karantene neposredno v postavko na obračunu:

#UrnaPostavkaKarantena80# * #Param#

	Slika 102: Postavka za odrejeno karanteno v višini 80%, kadar želimo ročen vnos ur v postavko

Postavka se nam nato pojavi na dnu seznama vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače, kot kaže slika:

	Slika 103: Primer nastavitev plačilne liste z različnimi postavkami za karantene KAR1, KAR2 in KAR3

• Datoteka samo s postavko za obračun 80% nadomestila za odrejeno karanteno, kateri lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLkarantena80_1.xml Velikost: 0,69 kB

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure še v ustrezno postavko KAR2 in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek karantene se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.7.5. Nastavitev postavke za čas karantene 100%

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za odrejeno karanteno zaradi okužbe na delovnem mestu, kjer ima zaposleni pravico do nadomestila plače v višini 100% iz 137/6 člena ZDR-1.

Delodajalec bo pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem lahko uveljavil z izjavo, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. V obdobju prejemanja povračila mora delodajalec izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za obvezna socialna zavarovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti.

V primeru uveljavljanja vračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02, v kolikor delodajalec hkrati ne uveljavlja ukrepov po ZIUOOPE in 68. členu ZZUOOP. Če delodajalec uveljavlja ukrepe po ZIUOOPE ali 68. členu ZZUOOP (čakanje na delo, skrajšan delovni čas), se podatki o nadomestilu plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP na REK obrazcu vpišejo v polje 105 in v iREK obrazcu v polje B01.

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska karantene bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Ker želimo na plačilni listi nadomestilo za karanteno prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

Odrejena karantena ob prehodu meje se obračuna in izplača v višini 100% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev. Postavko vnesemo, kot je prikazano na sliki:

	Slika 104: Vnos ur za odrejeno karanteno 100%

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaKarantena - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred trenutnim obračunom. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje, ki se deli s številom mesecev. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur odrejene karantene. Te so del ur rednega dela, ki smo ga vnesli v obračun plače.

Primer formule za izračun odrejene karantene v višini 100%:

#UrnaPostavkaKarantena# * #UreCakanjeNaDelo#

Primer formule za izračun karantene v primeru, ko v ure čakanja na vrhu obračuna vpisujemo tudi ostale ure nadomestila za čakanje. V temu primeru uporabimo #Param# namesto #UreCakanjeNaDelo# za vpis ur karantene neposredno v postavko na obračunu:

#UrnaPostavkaKarantena# * #Param#

	Slika 105: Postavka za odrejeno karanteno v višini 50%, kadar želimo ročen vnos ur v postavko

Postavka se nam nato pojavi na dnu seznama vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače, kot kaže slika:

	Slika 106: Primer nastavitev plačilne liste z različnimi postavkami za karantene KAR1, KAR2 in KAR3

• Datoteka samo s postavko za obračun 100% nadomestila za odrejeno karanteno, kateri lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLkarantena100_1.xml Velikost: 0,69 kB

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure še v ustrezno postavko KAR3 in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek karantene se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.7.6. Nastavitev postavke za kratkotrajno odsotnost od dela zaradi bolezni

V primeru izplačila nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni), ki ga izplača delodajalec, ki pa nato lahko zahteva refundacijo od ZZZS, se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02, v kolikor delodajalec hkrati ne uveljavlja ukrepov po ZIUOOPE in 68. členu ZZUOOP. Če delodajalec uveljavlja ukrepe po ZIUOOPE ali 68. členu ZZUOOP (čakanje na delo, skrajšan delovni čas), se podatki o nadomestilu plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP na REK obrazcu vpišejo v polje 105 in v iREK obrazcu v polje B01.

Po izplačilu nadomestila zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela, lahko delodajalec vloži na ZZZS zahtevek za refundacijo.

Za pravilen obračun tega nadomestila je potrebno v šifrant dodati novi postavki v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna po spodnjih nastavitvah:

	Slika 107: Vnos postavke za vpis števila ur boleznin do 3 dni

	Slika 108: Vnos postavke za izračun boleznin do 3 dni

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80 - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti zaradi čakanja na delo. Najprej se izračuna celotni bruto za to obdobje brez nadur, ki se deli s številom mesecev ter pomnoži s faktorjem 0,8. Tako izračunana povprečna bruto plača ne more biti nižja od minimalne plače. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače
• BOL3U - spremenljivka vrne število ur boleznin do 3 dni, ki smo jih vnesli v postavko s to oznako

• Datoteka samo s postavkama za vnos ur kratkotrajne bolezni in pa izračun le te 80%, kateri lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

BOL3KratkotrajneBoleznine.xml Velikost: 1,21 kB

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 109: Seznam vseh postavk s postavkami za obračun boleznin- 3dni

Ko smo postavki dodali, se vrnemo na obračun plače v katerem bomo obračunali tudi to nadomestilo.

Pri vnosu ur v obračunu bomo s klikom na znak + zraven vnosa ur za boleznine nad 30 dni vnesli še podatke za refundacijo:

	Slika 110: Kliknemo na + za vnos podatkov o zadržanosti in za refundacijo

Po kliku na + se nam odpre okno za vnos podatkov, ki jih vnesemo po kliku na gumb za dodajanje nove vrstice, kot kaže slika:

	Slika 111: Kliknemo na gumb za vnos nove vrstice

Vnesemo obdobje zadržanosti, izberemo razlog zadržanosti ter vnesemo ali izberemo leto ter znesek bruto osnove. Pri obračunu boleznine do 3 dni moramo izbrati razlog zadržanosti s šifro 13- bolezen -3 dni

	Slika 112: Izberemo razlog zadržanosti 13- bolezen- 3 dni

 

1.21.7.7. Nastavitev postavke za Izolacijo do 90 dni- 90%

V primeru izolacije do 90 dni je zavarovanec upravičen do nadomestila v višini 90% od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

V primeru izplačila nadomestila plače zaradi izolacije ki ga izplača delodajalec, ki pa nato lahko zahteva refundacijo od ZZZS, se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105.

Ker želimo na plačilni listi nadomestilo za izolacijo do 90 dni prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Bol. nad 30 dni, kot je prikazano na primeru spodaj:

	Slika 113: Vnos ur izolacije v polje "Bol. do 30 dni"

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska izolacije do 90 dni bo poleg ostalih postavk potrebno kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

V primeru izolacije do 90 dni je zavarovanec upravičen do nadomestila v višini 90% od osnove in postavki za vpis ur in obračun zneska izolacije vnesemo, kot je prikazano na spodnjih slikah:

	Slika 114: Vnos postavke za vpis števila ur izolacije do 90 dni

	Slika 115: Vnos postavke za izračun izolacije do 90 dni

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• IZL1U - spremenljivka vrne število ur izolacije do 90 dni, ki smo jih vnesli v postavko s to oznako.
• UrnaPostavkaRefundacija90 - Vrednost spremenljivke boleznina nad 30 dni, kjer je upoštevan količnik valorizacije, zgornji limit te postavke in pa minimalna osnova za obračun refundacije. UrnaPostavkaRefundacija90 je že znižana na 90%. Urno postavko za bolezine nad 30 dni vnesemo na posameznem zaposlenem v meniju |Partnerji |Zaposleni s klikom na zaposlenega in naziv njegovega delovnega mesta. Izpolnimo polje "Urna postavka za boleznine nad 30 dni" oz se lahko ta vnese avtomatsko v kolikor izpolnimo podatke o zadržanosti.

• Datoteka samo s postavkama za vnos ur izolacije in pa izračun le te 90%, kateri lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

IZL1Izolacija1.xml Velikost: 1,22 kB

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 116: Seznam vseh postavk s postavkami za obračun izolacije do 90 dni

Ko smo postavki dodali, se vrnemo na obračun plače v katerem bomo obračunali tudi to nadomestilo.

Pri vnosu ur v obračunu bomo s klikom na znak + zraven vnosa ur za boleznine nad 30 dni vnesli še podatke za refundacijo:

	Slika 117: Kliknemo na + za vnos podatkov o zadržanosti in za refundacijo

Po kliku na + se nam odpre okno za vnos podatkov, ki jih vnesemo po kliku na gumb za dodajanje nove vrstice, kot kaže slika:

Vnesemo obdobje zadržanosti, izberemo razlog zadržanosti ter vnesemo ali izberemo leto ter znesek bruto osnove. Pri obračunu Izolacije do 90 dni moramo izbrati razlog zadržanosti s šifro 08- Izolacija do 90 dni- 90%

	Slika 118: Izberemo razlog zadržanosti 08- Izolacija do 90 dni- 90%

 

1.21.7.8. Nastavitev postavke za Izolacijo nad 90 dni- 100%

V primeru izolacije nad 90 dni je zavarovanec upravičen do nadomestila v višini 100% od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

V primeru izplačila nadomestila plače zaradi izolacije ki ga izplača delodajalec, ki pa nato lahko zahteva refundacijo od ZZZS, se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105.

Ker želimo na plačilni listi nadomestilo za izolacijo nad 90 dni prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Bol. nad 30 dni, kot je prikazano na primeru spodaj:

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska izolacije nad 90 dni bo poleg ostalih postavk potrebno kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

V primeru izolacije nad 90 dni je zavarovanec upravičen do nadomestila v višini 100% od osnove in postavki za vpis ur in obračun zneska izolacije vnesemo, kot je prikazano na spodnjih slikah:

	Slika 119: Vnos postavke za vpis števila ur izolacije nad 90 dni

	Slika 120: Vnos postavke za izračun izolacije nad 90 dni

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• IZL2U - spremenljivka vrne število ur izolacije nad 90 dni, ki smo jih vnesli v postavko s to oznako.
• UrnaPostavkaRefundacija - Vrednost spremenljivke boleznina nad 30 dni, kjer je upoštevan količnik valorizacije, zgornji limit te postavke in pa minimalna osnova za obračun refundacije. Urno postavko za bolezine nad 30 dni vnesemo na posameznem zaposlenem v meniju |Partnerji |Zaposleni s klikom na zaposlenega in naziv njegovega delovnega mesta. Izpolnimo polje "Urna postavka za boleznine nad 30 dni" oz se lahko ta vnese avtomatsko v kolikor izpolnimo podatke o zadržanosti.

• Datoteka samo s postavkama za vnos ur izolacije in pa izračun le te 100%, kateri lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

IZL2Izolacija1.xml Velikost: 1,22 kB

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 121: Seznam vseh postavk s postavkami za obračun izolacije nad 90 dni

Ko smo postavki dodali, se vrnemo na obračun plače v katerem bomo obračunali tudi to nadomestilo.

Pri vnosu ur v obračunu bomo s klikom na znak + zraven vnosa ur za boleznine nad 30 dni vnesli še podatke za refundacijo:

Po kliku na + se nam odpre okno za vnos podatkov, ki jih vnesemo po kliku na gumb za dodajanje nove vrstice, kot kaže slika:

Vnesemo obdobje zadržanosti, izberemo razlog zadržanosti ter vnesemo ali izberemo leto ter znesek bruto osnove. Pri obračunu Izolacije nad 90 dni moramo izbrati razlog zadržanosti s šifro 08- Izolacija nad 90 dni- 100%

	Slika 122: Izberemo razlog zadržanosti 08- Izolacija nad 90 dni- 100%

 

1.21.7.9. Nastavitev postavke za čakanje na delo po 31.10.2020

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za čakanje na delo, ki velja po 31.10.2020 za primer, ko urna postavka za obračun nadomestila ni omejena z min plačo. Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo v tem primeru delodajalec v iREK obrazcu vpiše v polje B02 in v M01 ter v polje 105 na REK obrazcu.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

Ker želimo na plačilni listi ure za čakanje na delo po 31.10.2020 prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska čakanja na delo bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Čakanje na delo po 31.10.2020 se obračuna in izplača največ v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev pred nastopom čakanja na delo brez obračunanih nadur in ni več omejeno do nimimalne plače ali povprečne plače in jo vnesemo, kot prikazano na sliki:

	Slika 123: Čakanje na delo po 31.10.2020 v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur pred nastopom prve odsotnosti zaradi čakanja na delo

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaZad3PlacPredCak - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti zaradi čakanja na delo. Izračunana bruto osnova se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače. Takšno urno postavko pomnožimo s faktorjem 0,8 za izračun 80% od osnove.
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur čakanja na delo, ki smo ga vnesli v obračun plače

Primer formule za izračun urne postavke za čakanje na delo:

(#UrnaPostavkaZad3PlacPredCak# * 0,8) * #UreCakanjeNaDelo#

Primer formule za izračun čakanja po 31.10.2020 v primeru, ko v ure čakanja na vrhu obračuna moramo vpisati tudi ostale ure bruto čakanja. V temu primeru uporabimo #Param# namesto #UreCakanjeNaDelo# za vpis ur čakanja v postavko na obračunu za primeru čakanja po 31.10.2020:

(#UrnaPostavkaZad3PlacPredCak#*0,8) * #Param#

	Slika 124: Čakanje na delo po 31.10.2020 v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur pred nastopom prve odsotnosti zaradi čakanja na delo, kadar želimo ročen vnos ur v postavko

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 125: Nastavitve plačilne liste s postavko za čakanje na delo po 31.10.2020

• Datoteka samo s postavko za čakanje na delo po 31.10.2020, ki jo lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLsamoCakanjeNaDeloPo31102020_1.xml Velikost: 0,72 kB

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure v ustrezna polja in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek čakanja na delo se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.7.10. Nastavitev postavke za čakanje na delo zaradi višje sile po 31.10.2020

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za čakanje na delo v primeru višje sile, ki velja po 31.10.2020. Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo v tem primeru delodajalec v iREK obrazcu vpiše v polje B02 in v M01 ter v polje 105 na REK obrazcu.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

Ker želimo na plačilni listi ure za čakanje na delo zaradi višje sile po 31.10.2020 prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska čakanja na delo bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Čakanje na delo zaradi višje sile po 31.10.2020 se obračuna in izplača največ v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez obračunanih nadur in jo vnesemo, kot prikazano na sliki:

	Slika 126: Čakanje na delo zaradi višje sile po 31.10.2020 v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaKarantena - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev. Tako izračunana povprečna bruto plača se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače in jo pomnožimo s faktorjem 0,8.
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur čakanja na delo, ki smo ga vnesli v obračun plače

Primer formule za izračun urne postavke za čakanje na delo:

(#UrnaPostavkaKarantena#*0,8) * #UreCakanjeNaDelo#

Primer formule za izračun čakanja zaradi višje sile po 31.10.2020 v primeru, ko v ure čakanja na vrhu obračuna moramo vpisati tudi ostale ure bruto čakanja. V temu primeru uporabimo #Param# namesto #UreCakanjeNaDelo# za vpis ur nadomestila zaradi višje sile v postavko na obračunu:

(#UrnaPostavkaKarantena#*0,8) * #Param#

	Slika 127: Čakanje na delo zaradi višje sile po 31.10.2020 v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur, kadar želimo ročen vnos ur v postavko

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 128: Nastavitve plačilne liste s postavko za čakanje na delo zaradi višje sile po 31.10.2020

• Datoteka samo s postavko za čakanje na delo zaradi višje sile po 31.10.2020, ki jo lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLsamoCakanjeNaDeloVisjaSilaPo31102020_2.xml Velikost: 0,71 kB

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure v ustrezna polja in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek čakanja na delo se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.7.11. Nastavitev postavke za čakanje na delo zaradi višje sile po 01.12.2020

Na tej strani je opisan postopek obračuna nadomestila za čakanje na delo v primeru višje sile, ki velja po 01.12.2020. Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo v tem primeru delodajalec v iREK obrazcu vpiše v polje B02 in v M01 ter v polje 105 na REK obrazcu.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

Ker želimo na plačilni listi ure za čakanje na delo zaradi višje sile po 01.12.2020 prikazati ločeno od obračuna ostalih ur (redno delo, dopust, praznik, itd.), je potrebno ure vpisati v polje Čakanje na delo, kot je prikazano na primeru spodaj:

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk obračuna oz. smo uporabljali kar privzete nastavitve obračuna plače, bo treba v ta namen uporabiti postavke za izračun zneskov. Za izračun zneska čakanja na delo bo poleg ostalih postavk treba kreirati ločeno postavko ali postavke v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna s klikom na gumb Vnos novega.

Čakanje na delo zaradi višje sile po 01.12.2020 se obračuna in izplača največ v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev pred nastopom prve odsotnosti, brez obračunanih nadur, hkrati pa ne sme biti nižja od nimimalne plače ter ne višja od povprečne plače in jo vnesemo, kot prikazano na sliki:

	Slika 129: Čakanje na delo zaradi višje sile po 01.12.2020 v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur

• Opis spremenljivk v zgornjih formulah:

• UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80 - spremenljivka vrne znesek urne postavke izračunane iz povprečne bruto plače za obdobje zadnjih treh mesecev. Tako izračunana povprečna bruto plača se nato še deli z urami zavarovalne osnove v tekočem obračunu plače in jo pomnožimo s faktorjem 0,8.
• UreCakanjeNaDelo - spremenljivka vrne število ur čakanja na delo, ki smo ga vnesli v obračun plače

Primer formule za izračun urne postavke za čakanje na delo:

#UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80# * #UreCakanjeNaDelo#

Primer formule za izračun čakanja po 01.12.2020 v primeru, ko v ure čakanja na vrhu obračuna vpisujemo lahko tudi ostale ure bruto čakanja. V temu primeru uporabimo #Param# namesto #UreCakanjeNaDelo# za vpis ur čakanja v postavko na obračunu za primeru čakanja po 01.12.2020:

#UrnaPostavkaCakanjeNaDelo80# * #Param#

	Slika 130: Čakanje na delo zaradi višje sile po 01.12.2020 v višini 80% povprečne bruto plače zadnjih treh mesecev brez nadur, kadar želimo ročen vnos ur v postavko

Postavka se nam nato pojavi na seznamu vseh postavk, ki jih uporabljamo za izračun zneskov v obračunu plače:

	Slika 131: Nastavitve plačilne liste s postavko za čakanje na delo zaradi višje sile po 01.12.2020

• Datoteka samo s postavko za čakanje na delo zaradi višje sile po 01.12.2020, ki jo lahko uvozimo k obstoječim postavkam za obračun plače:

PLsamoCakanjeNaDeloVisjaSilaPo01122020_2.xml Velikost: 0,71 kB

Ko smo postavko dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo ure v ustrezna polja in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos. Bruto znesek čakanja na delo se bo preračunal glede na nastavitve postavke in ustrezno izpisal na plačilni listi.

 

1.21.7.12. Nastavitev postavke za krizni dodatek v obračunu za december 2020

Na tej strani je opisan postopek obračuna kriznega dodatka, ki velja pri izplačilu plače za mesec december 2020. Krizni dodatek določa Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) v 85. členu. in lahko najdemo podrobnosti na naslednji povezavi [https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020203.pdf].

Na podlagi 85. člena ZIUPOPDVE morajo zasebni delodajalci ob izplačilu decembrske plače delavcem, ki opravljajo delo v decembru izplačati krizni dodatek v višini 200,00 eur oz. sorazmerni del, če delo ni opravljal cel mesec ali če je zaposlen za krajši delovni čas. Krizni dodatek pripada delavcem katerih zadnja izplačana plača ne presega dvakratnika minimalne plače, kar pomeni da njegova zadnja izplačana bruto plača ne sme biti višja od 1.881,16 eur (2x 940,58).

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine.

Postavko za izračun kriznega dodatka kreiramo v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna plače, kot kaže slika spodaj:

	Slika 132: Krizni dodatek

Primer formule za izračun kriznega dodatka:

[#ex1bruto#<(2*(#ex1MinPlaca#/(#ex1FondUr#*(#ZapFondUrNaTeden#40)))*#ex1ureZavarovalnaOsnova#):#Param#]0

• Opis spremenljivk v zgornji formuli:

• Param - program pripravi prazno polje v katerega lahko vnesemo poljubni znesek
• ex1bruto - spremeljivka vrne znesek izplačane bruto plače iz preteklega meseca
• ex1MinPlaca - spremenljivka vrne znesek minimalne plače za polni delovni čas iz preteklega meseca.
• ex1FondUr - skupno število delovnih ur za pretekli mesec
• ex1ureZavarovalnaOsnova - ure zavarovalne osnove pretekli mesec.

Ko smo dodali postavko pa torej naredimo novi obračun plače, kjer izberemo vrsto dohodka 1190:

	Slika 133: Izberemo vrsto dohodka 1190

Na obračunu bo tako na voljo polje za vnos kriznega dodatka, ki je do višine 200 eur neobdavčen. Program bo vneseni znesek dodatka obračunal le, če zadnja izplačana bruto plača zaposlenega ni presegala dvakratnika minimalne plače.

	Slika 134: Plačilna lista s postavko za izplačilo kriznega dodatka

• Datoteka s postavko za krizni dodatek:

PLsamoKrizniDodatekDecember2020_NEW.xml Velikost: 0,74 kB

Ko smo postavke dodali ali uvozili se vrnemo na obračun plače v katerem vnesemo znesek kriznega dodatka v ustrezno polje in kliknemo na gumb Ponovni izračun bruto zneskov ter potrdimo vnos.

 

1.22. Kako naredimo obračun plač za zaposlene?

Koraki za izdelavo obračuna plač so opisani v naslednjih 8 točkah:

1. Vnos podatkov za glavo obračuna [1.22.1].
2. Izbira in dodajanje zaposlenih (tudi zasebnika) v obračun plač. [1.22.2]
3. Vnos ur in drugih podatkov za posamične zaposlene. [1.22.3]
4. Potrditev in zapiranje obračuna. [1.22.4]
5. Izpis obrazcev in plačilnih list: [1.22.6]
• za DURS: REK-1 [1.22.6.6.1], Obračun prispevkov za zasebnika [1.22.6.7]
• za AJPES: Obrazec 1-ZAPM [1.22.6.9]
• za banko: OBR-PL
• za zaposlene: Plačilne liste [1.22.6.13]
• drugi pregledi: Rekapitulacija obračuna, Zahtevek za refundacijo, I-REK [1.22.6.2]
6. Generiranje plačilnih nalogov: [1.22.8]
• Izvoz datoteke za e-bančništvo.
• Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN QR.
• Izvoz datoteke v formatu za zbirni center (direktne obremenitve).
7. Knjiženje obračuna plač na temeljnico. [1.22.9]
8. Knjiženje izplačila plač preko knjiženja prometa na TR. [1.22.12]

Posamezni koraki obračuna plač so opisani v nadaljevanju.

 

1.22.1. Korak 1: Vnos osnovnih podatkov za obračun plač - podatki za glavo obračuna

Pripravo obračuna plač pričnemo tako, da najprej ustvarimo novi obračun plač t.j. paket znotraj katerega bomo obračunali plače za več zaposlenih. To naredimo tako, da kliknemo na gumb Novi obračun plač v meniju |Plače |Obračuni plač.

	Slika 135: Kreiranje novega obračuna plač

Po pritisku na gumb Novi obračun plač se nam prikaže naslednja vnosna maska:

	Slika 136: Osnovni podatki o obračunu plač

Na tej strani vnesemo osnovne podatke o obračunu plač, ki se bodo kasneje izpisali na obrazcih obračuna plač (REK-1, iREK, 1-ZAP/M). Vnosna polja se že prikažejo s privzetimi podatki za tipični obračun plač. Pomen posameznih vnosnih polj je naslednji:

Ko vnesemo podatke, jih potrdimo s klikom na V redu. Po potrditvi vnosa se nam odpre stran s prikazom obračuna ter seznamom zaposlenih vključenih v obračun.

Če želimo spremenite podatke za glavo obračuna, lahko to naredimo kadarkoli s klikom na gumb v orodni vrstici.

 

1.22.2. Korak 2: Izbira in dodajanje zaposlenih (tudi zasebnika) v obračun

Ko smo vnesli podatke za glavo obračuna plač nadaljujemo z izbiro zaposlenih za katere bomo izdelali obračun plač:

	Slika 137: Prikaz obračuna in gumb za dodajanje zaposlenih v obračun

Če še nismo izbrali nobenega zaposlenega imamo na začetku dve možnosti:

• gumb Dodaj osebo za dodajanje posamezne osebe. Po kliku na ta gumb se nam prikaže iskalna maska, kjer poiščemo zaposlenega ter ga s klikom nanj dodamo v obračun.
• gumb Dodaj vse aktivne zaposlene za dodajanje vseh zaposlenih, ki so označeni kot aktivni oz. imajo datum prenehanja delovnega razmerja pred koncem obračunskega meseca.

V kolikor na obračunu plače kliknemo na gumb Dodaj osebo bomo lahko iz šifranta zaposlenih izbrali osebo, ki jo želimo dodati v obračun.

Odpre se nam seznam zaposlenih:

	Slika 138: Izberemo osebo, ki jo bomo dodali v obračun

Po kliku na naziv osebe se bo ta prenesla v obračun plače.

Ko dodamo v obračun vsaj enega zaposlenega se nam prikaže obračun s seznamom dodanih zaposlenih:

	Slika 140: Prikaz obračuna s seznamom zaposlenih

Ko smo dodali zaposlene v obračun preidemo na vnos ur in drugih podatkov za obračun

 

1.22.3. Korak 3: Vnos ur in drugih podatkov za posamične zaposlene

Ko v seznamu zaposlenih kliknemo na določeno osebo se nam odpre vnosna maska, kjer lahko vnesemo podatke za zaposlenga:

	Slika 141: Vnos ur in drugih podatkov za zaposlega za obračun plač

V glavi vnosne maske se nam izpišejo osnovni podatki o zaposlenem. S puščicami so nakazane funkcije nekaterih gumbov. Uporabimo pa lahko še naslednje možnosti:

• S klikom na ime zaposlenega preidemo direktno v šifrant zaposlenih, kjer lahko spremenimo podatke.
• S klikom na gumba v orodni vrstici se lahko sprehajamo od obračuna enega zaposlenega do drugega ter tako npr. na hitro preverimo vnose pri posameznih zaposlenih.

Pod glavo s podatki o zaposlenem se nahajajo vnosna polja, ki so razdeljena v naslednje kategorije:

• vnos delovnih ur [1.22.3.1],
• vnos podatkov za določitev bruto osnove:
• privzeta vnosna maska za bruto osnovo in dodatke [1.22.3.2],
• vnosna maska za določitev bruto osnov in dodatkov z uporabo formul [1.22.3.3],
• vnos bonitet [1.22.3.4],
• vnos olajšav [1.22.3.5],
• vnos kreditov in drugih odtegljajev [1.22.3.6],
• zneski nadomestil za prevoz na delo in malico [1.22.3.7],
• vnos številke osebnega računa za nakazilo plač [1.22.3.8].

S preklapljanjem med zavihki, lahko vnesemo vse podatke, ki so potrebni za izračun plače zaposlenega. Zavihek trenutne maske v katero bomo vnašali podatke, je obarvan v modro barvo, kot je to lepo vidno na zgornji sliki.

Po vnosu podatkov v posamezno kategorijo, je potrebno spremembe potrditi s klikom na gumb V redu

 

1.22.3.1. Vnos delovnih ur za redno delo, dopust, praznike, ...

	Slika 142: Vnos ur za zaposlega v obračunskem mesecu za obračun plač

Pri vnosu ur vnašamo le-te v ustrezna vnosna polja, ki so sledeča:

 

1.22.3.2. Določitev bruto plače - vnosna maska brez uporabe formul za izračun osnov in dodatkov

Če v programu ne določimo vrst bruto osnov in dodatkov za obračun plače nam program ponudi privzeto osnovno vnosno masko za vnos osnovne bruto plače ter vnos dveh vrst dodatkov:

• dodatek za minulo delo in
• dodatek za delovno uspešnost.

	Slika 143: Določitev bruto plače s poenostavljeno vnosno masko

 

1.22.3.3. Določitev bruto plače - vnosna maska z uporab formul za izračun osnov in dodatkov

	Slika 144: Vnos ur in drugih parametrov za izračun osnov in dodatkov

 

1.22.3.3.1. Kako za vse zaposlene obračunati enkratni mesečni dodatek/prispevek/članarino

Velikokrat moramo v določenem mesecu obračunati določen zakonsko predpisan dodatek oz. odvesti članarino za določen prispevek za vsakega zaposlenega delavca.

Takšno situacijo lahko rešimo na več načinov. Najlažje pa takšne zadeve rešimo tako, da v plačilni listi definiramo ustrezno postavko za dodatek ter uporabimo parametra Param oz. BoolParam.

Na obračunu plač v meniju z dodatnimi možnostmi izberemo sledečo opcijo:

	Slika 145: Nastavitev privzete vrednosti parametrov

Nato vpišemo željeno privzeto vrednost za željene parametre, jih označimo in nato se bo željeni dodatek/prispevek dodal na obračun pri vsakem zaposlenem ter ustrezno obračunal v mesecu za katerega delate obračun.

	Slika 146: Izbira parametrov za nastavitev ter vnos privzete vrednosti dodatka

 

1.22.3.3.2. Kako izračunamo bruto plačo za željeni neto znesek izplačila plače?

Program omogoča, da bruto plačo določimo tudi preko vnosa neto zneska plače. Postopek izračuna bruto zneska plače za željeni neto znesek izplačila je opisan v naslednjih korakih:

1.22.3.3.2.1 Korak 1: Opcija za izračun bruto zneska plače za dani neto

Pri vnosu bruto zneska plače kliknemo na gumb Izračunaj bruto za dani neto, kot je prikazano na sledeči sliki:

	Slika 147: Gumb za izračuna bruto plače za dani neto znesek

1.22.3.3.2.2 Korak 2: Izbira parametra za numerični izračun bruto plače

Prikaže se nam vnosna maska, kjer vnesemo željeni neto znesek plače ter izberemo parameter s spreminjanjem katerega se bo izračunal novi znesek bruto plače. Pri izbiri vrstice iz plačilne liste lahko izbiramo samo med tistimi vrsticami plačilne liste v katerih se v formuli uporablja posebna spremenljivka Param .

	Slika 148: Vnos parametrov za izračun bruto plače za dani neto

Ko vpišemo znesek neto plače in izberemo parameter kliknemo na gumb Izračunaj bruto za dani neto.

1.22.3.3.2.3 Korak 3: Prikaz novega zneska bruto plače

Ko se izvede numerični izračun bruto plače se nam prikaže rezultat izračuna. V primeru vidimo, da je program s spreminjanjem odstotka za dodatek na delovno uspešnost izračunal novi bruto znesek plače pri katerem neto znesek izplačila brez nadomestil in odtegljajev znaša natanko toliko, kot smo želeli.

	Slika 149: Rezultat numeričnega izračuna bruto plače

 

1.22.3.4. Bonitete

	Slika 150: Vnos podatkov za obračun bonitet

Zneske bonitet vnesemo v ustrezna vnosna polja, kot je predpisano z obrazcem REK-1 [1.22.6.6.1] oz. Prilogo 12 [1.22.6.6.2].

Boniteto za uporabo službenega vozila v privatne namene izračuna program avtomatsko. Podatke o službenem vozilu je potrebno predhodno vnesti v šifrant službenih vozil.

 

1.22.3.5. Olajšave

	Slika 151: Vnos podatkov za obračun dohodninskih olajšav

Znesek posebne ter znesek osebne olajšave vnesemo v ustrezna vnosna polja, kot je razvidno iz slike. Zneska splošne olajšave ne vnesemo, ker je le-ta že avtomatsko upoštevan. Zneske olajšav vnesemo v višini mesečnih olajšav oz. 1/12 letne olajšave.

V primeru, da smo pri zaposlenemu določili, da ne gre za zaposlitev pri glavnem delodajalcu se olajšave ne upoštevajo ne glede na vrednosti, ki smo jih vpisali v vnosnih poljih.

Ko vnesemo zneske bonitet in olajšav kliknemo na gumb Naprej >

 

1.22.3.6. Krediti, drugi odtegljaji, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Za vnos odtegljaja oz. kredita za zaposlenega kliknemo na gumb Vnos odtegljaja, ki ga vidimo na spodnji sliki:

	Slika 152: Vnos odtegljajev

• Vnos odtegljaja:

Po kliku na gumb Vnos odtegljaja se nam prikaže maska za vnos podatkov o odtegljaju, kamor vpišemo vse potrebne podatke o odtegljaju in vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu Ko smo potrdili vnos podatkov, se nam bo ta odtegljaj prenesel na plačilno listo, kot to kaže spodnja slika:

	Slika 153: Vnos odtegljajev

• Vnos kredita:

Lahko pa vnesemo že aktiven kredit, v primeru, da smo ga predhodno vnesli pri zaposlenem s klikom na gumb Vnos aktivnega kredita

	Slika 154: Vnos aktivnega kredita

Po kliku na gumb Vnos aktivnega kredita se nam odpre stran, kjer izberemo ta kredit s klikom nanj. Stran izgleda takole:

	Slika 155: Izberemo kredit s klikom nanj

Po kliku na ta kredit, se bo ta, že obstoječi vpisani kredit prepisal v masko za vnos podatkov za nakazilo odtegljaja od plače, s potrditvijo na gumb V redu pa se bo prenesel na plačilno listo, kot pri vnosu odtegljaja.

Po končanem vnosu odtegljajev oz. kreditov je potrebno potrditi spremembe na plačilni listi s klikom na gumb V redu, ki ga vidimo na spodnji sliki:

	Slika 156: Spremembe na plačilni listi je treba potrditi

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Na strani za vnos kreditov in drugih odtegljajev lahko vnesemo tudi znesek za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.V kolikor vnesemo znesek PDPZ za delavca, je potrebno ustrezno nastaviti postavko obračuna, da se bo ta znesek avtomatsko odštel od bruto zneska plače in izpisal na plačilni listi.

Znesek PDPZ za delodajalca pa se prikaže na obrazcu priloga 11 in rekapitulaciji in ni potrebno nastaviti postavke obračuna, ker ne vpliva na bruto plačo zaposlenega.

Kje lahko vnesemo te zneske, kaže spodnja slika:

	Slika 157: Vnos PDPZ za zaposlenega oz. delodajalca

Ko vnesemo vse podatke, spremembe potrdimo in shranimo obračun. Obračun shranimo s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo, dokler sprememb ne shranimo:

	Slika 158: Obračun je potrebno shraniti

 

1.22.3.7. Povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo

	Slika 159: Vnos podatkov za obračun nadomestil

V vnosna polja za nadomestila označimo s klikom v   , da želimo izplačati posamezno nadomestilo.

Pri izračunu nadomestil za malico lahko vpišemo samo število dni za katere se obračuna malica oz. nadomestilo za prehrano med delom. Program v tem primeru sam pomnoži število dni z zneskom za malico, ki smo ga vnesli na začetku pri vnosu osnovnih podatkov [1.22.1]. Lahko pa višino nadomestila za malico vnesemo tudi, kot absolutni znesek.

Za povračilo za prevoz na delo vnesemo znesek v ustrezno vnosno polje.

 

1.22.3.8. Podatki za nakazilo plače

	Slika 160: Vnos podatkov za obračun nadomestil

V vnosna polja pod Način plačila  izberemo ali se plača izplača v gotovini ali pa se nakaže na osebni račun. Če se nakaže na osebni račun je vnos podatka obvezen, saj se ta podatek uporabi pri generiranju plačilnih nalogov za e-bančništvo ali za tiskanje na obrazce BN01.

Ko smo vnesli vse podatke kliknemo na gumb V redu. S tem je vnos podatkov za obračun plače za tega zaposlenega končan.

 

1.22.4. Korak 4: Potrditev in zapiranje obračuna

Ko smo vnesli in shranili vse potrebne podatke lahko obračun zaključimo oz. zapremo s klikom na gumb Zaključi obračun kot kaže spodnja slika:

	Slika 161: Obračun lahko zaključimo

Ko smo obračun zaključili se pokaže takšna maska:

	Slika 162: Zaključen obračun

V kolikor želimo karkoli spremeniti v obračunu moramo klikniti na gumb Ponovno odpri obračun

 

1.22.5. Korak 5: Vnos in evidenca plačil prispevkov za kreiranje iREK obrazca

	Slika 163: Pregled plačil prispevkov

Po kliku na povezavo Evidenca plačil prispevkov se nam odpre evidenca do sedaj plačanih prispevkov v kolikor smo jih vnesli v to evidenco. To lepo vidimo na spodnji sliki:

	Slika 164: Evidenca plačil prispevkov

Kot lahko vidimo na zgornji sliki nam program z rdečo izpiše opozorilo v primeru, da v evidenci še nimamo vnešenega nobenega plačila.

Ponudi pa se nam tudi dodatna možnost za vnos plačila v evidenco. To lahko storimo s klikom na povezavo Vnos plačila. Odpre se nam maska za vnos plačila prispevkov:

	Slika 165: Vnesemo plačilo prispevkov

Ko smo vnesli plačilo v evidenco, evidenca izgleda tako:

	Slika 166: Evidenca z vnesenim plačilom

Že vnesena plačila pa lahko seveda tudi pregledujemo in popravljamo. Kako to naredimo lahko vidimo na spodnji sliki:

	Slika 167: Kliknemo za spreminjanje plačila

Plačila lahko tudi brišemo iz evidence. To lahko storimo s klikom na skrajno desno ob ustreznem plačilu. V tem primeru nas program pred dejanskim brisanjem še enkrat vpraša, če želimo dejansko pobrisati to plačilo.

	Slika 168: Brisanje plačila iz evidence plačil prispevkov

 

1.22.6. Korak 6: Izpis obrazcev in plačilnih list

Do izpisov obračuna plač pridemo tako, da kliknemo na gumb Tiskanje v orodni vrstici. Odpre se meni, kot je prikazano na naslednji sliki:

	Slika 169: Meni z izpisi obračuna plač.

V meniku se prikažejo vsi izpisi, ki so relevantni za obračun. Npr., če delamo obračun plač za zaposlene pri zasebniku se namesto obrazca REK-1 prikaže opcija za izpis obrazca Priloga 12 po zaposlenih.

Izpisi obračuna plač so naslednji:

• izpisi za FURS:
1. REK-1 [1.22.6.6.1]
2. Obračun prispevkov za zasebnika [1.22.6.7]
3. Obračun članarine za obrtno zbornico za zasebnike [1.22.6.8]
• za AJPES:
1. Obrazec 1-ZAP/M [1.22.6.9]
• za banko:
1. OBR-PL
• za zaposlene:
1. Plačilne liste [1.22.6.13]
• drugi pregledi:
1. Rekapitulacija obračuna,
2. Zahtevek za refundacijo,
3. I-REK [1.22.6.2]

 

1.22.6.1. DURS: Obrazec REK-1

Obrazec REK-1 lahko izpišemo na samem obračunu plače preko menija |Tiskanje |Obrazec REK-1, kot to prikazuje slika:

	Slika 170: Tiskanje obrazca REK-1

Obrazec izgleda tako:

	Slika 171: Obrazec REK-1 stran 1

	Slika 172: Obrazec REK-1 stran 2

 

1.22.6.2. DURS: Obrazec I-REK - individualni REK

Obrazec I-REK lahko izpišemo le, če smo predhodno vnesli vsaj eno plačilo prispevkov [1.22.5]. Izpišemo ga na samem obračunu plače preko menija |Tiskanje |Obrazec I-REK na dan..., kot to prikazuje slika:

	Slika 173: Tiskanje obrazca iREK

Obrazec izgleda tako:

	Slika 174: Obrazec I-REK stran 1

	Slika 175: Obrazec I-REK stran 2

 

1.22.6.3. FURS: Obrazec REK-O

Obrazec REK-O lahko izpišemo na samem obračunu plače preko menija |Tiskanje |Obrazec REK-O, kot to prikazuje slika:

	Slika 176: Tiskanje obrazca REK-O

Obrazec izgleda tako:

	Slika 177: Obrazec REK-O stran 1

	Slika 178: Obrazec REK-O analitični podatki stran 1

	Slika 179: Obrazec REK-O analitični podatki stran 2

 

1.22.6.4. DURS: Obračun davka na izplačane plače

	Slika 180: Obračun davka na izplačane plače

 

1.22.6.5. Prenos REK-1 in obračuna davka na izplačane plače v eDavke

REK-1 obrazec lahko prenesemo v eDavke direktno iz programa e-racuni v primeru, ko smo zaprli obračun [1.22.4].

Prenos je mogoč preko opcije Prenos REK1 v eDavke, ki jo najdemo v meniju za izmenjavo podatkov na samem obračunu plače tako, kot to vidimo na spodnji sliki:

	Slika 181: Meni za izmenjavo podatkov

Po kliku na to opcijo se nam odpre maska za oddajo REK1 obrazca. V meniju Vrsta dokumenta izberemo dokument, ki ga oddajamo.

	Slika 182: Izberemo ustrezno vrsto dokumenta

V primeru, da oddajamo original, potem je potrebno v tej maski le še označiti plačilo prispevkov za katerega želimo poročati.

	Slika 183: Oddajanje originala

V kolikor pa izberemo katero koli drugo vrsto dokumenta pa se moramo sklicevati na referenco predhodno oddanega dokumenta. To referenco najdemo v eDavkih, ki je zapisana ob tem dokumentu.

	Slika 184: Oddajanje druge vrste dokumenta

 

1.22.6.6. Obrazci pred letom 2008

Na spodnjih povezavah najdete obrazce, ki so veljali do 1.1.2008:

Obrazec REK-1 [1.22.6.6.1]

Obrazec priloga 12 [1.22.6.6.2]

 

1.22.6.6.1. DURS: Obrazec REK-1

	Slika 185: Obrazec REK-1 stran 1

	Slika 186: Obrazec REK-1 stran 2

 

1.22.6.6.2. DURS: Obrazec Priloga-12

	Slika 187: Obrazec Priloga 12 stran 1

	Slika 188: Obrazec Priloga 12 stran 2

	Slika 189: Obrazec Priloga 12 stran 3

 

1.22.6.7. DURS: Obračun prispevkov za zasebnika

	Slika 190: Obračun prispevkov za zasebnika

 

1.22.6.8. DURS: Obračun članarine za OZ

	Slika 191: Obračun članarine za OZ

 

1.22.6.9. AJPES: Obrazec 1-ZAP/M

	Slika 192: Obrazec 1-ZAP/M za AJPES

.

 

1.22.6.10. AJPES: Obrazec 1-Z

	Slika 193: Obrazec 1-Z za AJPES

.

 

1.22.6.11. AJPES: Obrazec ZAP-STRU/L

	Slika 194: Obrazec ZAP-STRU/L

.

 

1.22.6.12. Avtomatski prenos obrazcev 1-Z, 1-ZAP/M in ZAP-STRU/L na www.ajpes.si

S funkcijo za avtomatski prenos obrazca 1-Z na AJPES lahko hitro z dvema klikoma prenesete podatke za obrazec 1-Z na AJPES. S tem se izognemo nepotrebnemu ročnemu vnosu podatkov v obrazec na spletni strani na www.ajpes.si.

Program se avtomatsko poveže s portalom http://www.ajpes.si ter v AJPES-ovo spletno aplikacijo prenese podatke iz obračuna plač.

Funkcija za prenos podatkov na AJPES je dostopna v orodni vrstici v meniju za izmenjavo podatkov:

	Slika 195: Opcija za prenos podatkov na www.ajpes.si

Po kliku se prikaže obrazec za prenos podatkov na AJPES. Po vnosu uporabniškega imena in gesla za AJPES se bo obrazec prenesel na spletno stran AJPES-a.

	Slika 196: Avtomatski prenos podatkov za obrazec 1-Z na www.ajpes.si

 

1.22.6.13. Plačilne liste za zaposlene

Plačilne liste za zaposlene lahko izpišemo šele, ko smo posamezni obračun zaključili. Plačilne liste so dostopne preko menija, ki je prikazan na spodnji sliki:

	Slika 197: Po zaključenem obračunu lahko izpišemo plačilne liste za zaposlene

 

1.22.7. Korak 6a: Pošiljanje obrazcev stranki preko e-maila

• Za računovodske servise je koristna funkcija za direktno pošiljanje vseh izpisov iz obračuna plač stranki preko e-maila.

Funkcionalnost za pošiljanje izpisov preko e-maila je na voljo v orodni vrstici pod gumbom za pošiljanje e-mailov. Glej sledečo sliko:

	Slika 198: Opcija za pošiljanje izpisov po e-mailu

Ko kliknemo na opcijo Pošiljanje izpisov in obrazcev po e-pošti se prikaže stran za izbiro obrazcev, ki jih želimo poslati po e-mailu:

	Slika 199: Izbira obrazcev, ki jih želimo poslati po e-mailu

V primeru, ko smo že naredili izplačilo, se med dokumenti, ki jih želimo poslati po e-pošti pojavi tudi možnost pošiljanja datoteke TKDIS.txt, kot to kaže spodnja slika:

	Slika 200: Izbira obrazcev in datoteke TKDIS.txt, ki jih želimo poslati po e-mailu

Izbiro obrazcev in datotek potrdimo s klikom na gumb V redu Prikaže se nam stran za vnos naslova e-mail sporočila. E-mail naslov lahko poiščemo tako, da vpišemo črko s katero se naslov začne (slika spodaj) ali pa ga poiščemo kar v seznamu s klikom na

	Slika 201: Vnos sporočila in naslovnika za e-mail

• V istem meniju pa je na voljo tudi možnost pošiljanja plačilnih list zaposlenim po e-mailu

S klikom na opcijo Pošiljanje plačilnih list zaposlenim na njihov e-mail naslov se nam odpre naslednja stran:

	Slika 202: Izbira e-mail naslovov za zaposlene katerim želimo poslati plačilno listo

V primeru, da zaposleni nima vpisanega e-mail naslova, ga lahko vpišemo kar na tej strani v ustrezno polje. V samem oknu, ki se nam prikaže tudi lahko pregledamo dokumente, ki se bodo pošiljali in pa uredimo vsebino maila za posameznega zaposlenega ali vse zaposlene naenkrat preko gumba Spremeni privzeto vsebino več izbranim dokumentom hkrati. Ko smo odkljukali vse zaposlene katerim želimo poslati plačilno listo, to tudi potrdimo s klikom na gumb Pošlji izbrane dokumente in dokumenti se bodo poslali na vse vpisane naslove.

 

1.22.8. Korak 7: Generiranje plačilnih nalogov in izplačilo plač

Po zaprtju obračuna se pojavi možnost izplačilo za kreiranje plačilnih nalogov. Ob kliku na izplačilo se pojavi pojavno okno v katerem se urejajo dodatne nastavitve za ustvarjanje plačilnih nalogov.

	Slika 203: Dodatne nastavitve za ustvarjanje plačilnih nalogov

Po potrditvi se ustvarijo paketi plačilnih nalogov. Ustvarjene pakete plačilnih nalogov lahko podrobneje pregledamo s klikom na ikono

	Slika 204: Pregled ustvarjenih plačilnih nalogov

 

1.22.9. Korak 8: Knjiženje obračuna plač na temeljnico

Če hočemo obračun knjižiti, ga moramo pred tem zaključiti [1.22.4]. Če smo to naredili potem lahko obračun poknjižimo tako, da kliknemo na gumb Knjiženje obračuna plač, ki nam ponudi dve možnosti. Obračun lahko normalno poknjižimo na temeljnico, lahko pa obračun poknjižimo po STM:

	Slika 205: Pregled zaključenega obračuna

Po kliku na eno izmed možnosti se vam odpre nova temeljnica, ki jo lahko spreminjate. Trenutna temeljnica je brez številke. Številka se avtomatsko dodeli temeljnici ko jo shranite.

Ko je postopek knjiženja končan se vam pokaže naslednja stran, kjer lahko vidite tudi št. temeljnice:

	Slika 206: Poknjižen obračun

 

1.22.10. Korak 8a: Knjiženje obračuna prispevkov za zasebnika na temeljnico

Obračun zasebnika je mogoč le, v kolikor je eden od zaposlenih, ki smo jih dodali na obračun, nosilec s.p. V kolikor gre za nosilca s.p. moramo to pri zaposlenem tudi označiti in to storimo pri vnosu podatkov o zaposlenem kot to kaže spodnja slika:

	Slika 207: Vnesemo vrsto zaposlitve

Vnesemo vse potrebne podatke za obračun prispevkov za nosilca s.p. v maski kot jo prikazuje spodnja slika:

	Slika 208: Vnos podatkov potrebnih za obračun prispevkov

Obračun zaključimo in prikaže se nam naslednja stran, ki nam omogoča knjiženje obračuna prispevkov:

	Slika 209: Ko smo obračun zaključili, lahko le tega knjižimo

Po kliku na gumb Knjiženje obračuna prispevkov se nam kreira temeljnica, na katero bomo obračun knjižili. Za uspešno knjiženje moramo temeljnico shraniti.

 

1.22.11. Korak 8b: Knjiženje obračuna prispevkov za pavšalista na temeljnico

Obračun prispevkov za pavšalista je mogoč le, v kolikor je eden od zaposlenih, ki smo jih dodali na obračun, pavšalist. V kolikor gre za pavšalista, moramo to pri zaposlenem tudi označiti in to storimo pri vnosu podatkov o zaposlenem kot to kaže spodnja slika:

	Slika 210: Vnesemo vrsto zaposlitve

Zaposlenega dodamo na obračun in vnesemo podatke, ki so potrebni za obračun. Pri tem je potrebno vnesti tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje in prispevek za SPIZ:

	Slika 211: Vnos podatkov potrebnih za obračun prispevkov

Obračun zaključimo in prikaže se nam naslednja stran, ki nam omogoča knjiženje obračuna prispevkov:

Po kliku na gumb Knjiženje obračuna prispevkov se nam kreira temeljnica, na katero bomo obračun knjižili. Za uspešno knjiženje moramo temeljnico shraniti.

 

1.22.12. Korak 9: Knjiženje izplačila plač

Po greneriranju izplačilnih nalogov se v posameznem paketu izplačil pojavi možnost zapiranja plačilnih nalogov. Zapiranje tako opravimo s klikom na gumb Zapri paket plačil. Ob zaprtju paketa izplačil se pojavi še možnost knjiženja, kar ob kliku grenerira temeljnico.

	Slika 212: Ustvarjena temeljnica plačilnih nalogov

 

1.23. Kako naredimo obračun plač za detaširane delavce?

Koraki za izdelavo obračuna plač za detaširane delavce so opisani v naslednjih korakih:

• Uvoz formul za obračun plače detaširanih [1.23.1].

• Vnos podatkov o zaposlitvi [1.23.2].

• Vnos podatkov za glavo obračuna [1.23.3].

Posamezni koraki obračuna plač so opisani v nadaljevanju.

 

1.23.1. Uvoz formul za detaširane delavce

Pred začetkom obračuna plače za detaširane je potrebno pripraviti formule za obračun plače, ki jih uvozimo pod |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna.

• Datoteka z osnovnimi nastavitvami za plačilno listo detaširanih:

placilnaListaDetasirani.xml Velikost: 29,69 kB

Datoteko uvozimo na strani Postavke obračuna, kjer izberemo gumb  Uvoz formul iz datoteke XML ali drugega podjetja:

	Slika 213: Postavke obračuna

Po izbiri guba se nam odpre naslednje okno:

	Slika 214: Uvoz formul iz datoteke XML ali drugega podjetja

Na temu mestu izberemo vir podatkov: "Datoteka XML s formulami za plačilno listo." in uvozimo datoteko.

Powstavke obračuna si po potrebi uredimo.

 

1.23.2. Vnos zaposlitve za detaširanega delavca

Na zaposlenemu v meniju |Partnerji |Zaposleni ali v |Partnerji |Kadrovska evidenca izberemo zaposlenega, ki je napoten na delo v tujino in ob aktualni zaposlitvi kliknemo na povezavo [+] Dodaj zaposlitev ali pa aktualno zaposlitev enostavno kopiramo s klikom na ikono zakopiranje skrajno desno ob podatkih o zaposlitvi.

	Slika 215: Vnos nove zaposlitve

Odpre se nam vnosna maska za vnos podatkov o zaposlitvi, kjer je potrebno izbrati državo v katero je zaposleni napoten na delo. Izpolnimo še ostale podatke o zaposlitvi in shranimo zaposlitev.

	Slika 216: Vnos podatkov o detaširanemu delavcu

 

1.23.3. Vnos osnovnih podatkov za obračun plač (detaširani)

Pripravimo obračun plače tako, da ustvarimo nov obračun plač t.j. paket znotraj katerega bomo obračunali plače za več zaposlenih. V meniju |Plače |Obračuni plač izberemu gumb Novi obračun plač.

	Slika 217: Kreiranje novega obračuna plač

Po izbiri gumba Novi obračun plač se nam prikaže spodnja vnosna maska. Na njej izberemo Vrsto dohodka: 1091 - Plače in nadomestila detaširani delavci.

	Slika 218: Vnosna maska za obračun plač

 

1.23.4. Obračun plač za zaposlene napotene na delo v tujino (detaširani) po 1.1.2023 oz. po uvedbi REK-O

Ker se za izplačila obračuna plače po 1.1.2023 vrsti dohodka 1001 in 1091 (detaširani) poročata na enotnem obrazcu REK-O [1.22.6.3] je obračun plače za ti dve vrsti dohodka mogoče narediti kar na obračunu plače pod vrsto dohodka 1001, kot opisano na strani vnos osnovnih podatkov za obračun plač [1.22.1].

V kolikor pripravljamo obračun plače za večje število zaposlenih za katere želimo za boljši in lažji pregled ločen obračun za delo doma in delo v tujini pa lahko obračun plače pripravimo tudi pod vrsto dohodka 9000 - Vse zaposlitve (domače + detaširani). Obračun kreiramo v meniju |Plače |Obračuni plač tako, da kliknemo na gumb Novi obračun plač pri čemer na vnosni maski za kreiranje novega obračuna izberemo vrsto dohodka, kot kaže slika.

	Slika 219: Vnosna maska za obračun plač za vrsto dohodka 9000 za delo v Sloveniji

Program bo pri tem ponudil samo tiste zaposlene, ki imajo v mesecu obračuna aktivno zaposlitev za delo v Sloveniji. Obračun pripravimo, kot običajen obračun pod vrsto dohodka 1001 za delo doma [1.22.3].

Ko smo obračun plače za delo doma oz. v Sloveniji zaključili, se lotimo novega obračuna plače pod isto vrsto dohodk,a pri čemer dodatno označimo, da pripravljamo obračun za delo v tujini oz. detaširano delo:

	Slika 220: Vnosna maska za obračun plač za vrsto dohodka 9000

Program bo pri tem ponudil samo tiste zaposlene, ki imajo v mesecu obračuna aktivno zaposlitev za delo v tujini oz. za detaširano delo. Obračun pripravimo, kot prej za vrsto dohodka 1091 za delo v tujini oz. detaširano delo [1.23.3]

Ko smo oba obračuna zaključili, lahko obrazce natisnemo [1.22.6] ali jih pošljemo po e-pošti odgovorni osebi [1.22.7]. Iz obračuna lahko nato pripravimo tudi paket plačilnih nalogov [1.22.8] za izplačilo ter oddamo enotni obrazec REK-O na eDavke [1.22.6.5] oz. prenesemo na AJPES [1.22.6.12]. V nadaljevanju je prav tako mogoče tak obračun poknjižiti na temeljnico [1.22.9], kot vse ostale obračune.

 

1.24. Kako naredimo enotni obračun plač za redno in detaširano delo ter obračun nadomestil za uporabo lastnih sredstev?

Za določene zaposlene, ki opravljajo delo v Sloveniji in so v istem mesecu začasno napoteni tudi na delo v tujino, je potrebno pripraviti obračun plače za vrsto dohodka 1001 in za vrsto dohodka 1091 v istem mesecu. Ti zaposleni pa lahko ob tem tudi uporabljajo svoje orodje oz. druga lastna sredstva za kar je potrebno poročati na ločenih REK obrazcih. To je mogoče urediti v ločenih obračunih plače kar smo že opisali v poglavju Kako naredimo obračun plač za zaposlene [1.22] in Kako naredimo obračun plač za detaširane delavce [1.23], lahko pa tudi v obliki enotnega obračuna plače z vrsto dohodka 9998, kot je opisano v nadaljevanju tega poglavja.

Za pripravo enotnega obračuna plače za delo v Sloveniji in v tujini sledimo navodilom opisanim v naslednjih podpoglavjih:

• Nastavitve postavk za enotni obračun plače [1.24.1]

• Vnos podatkov o zaposlitvi za detaširanega zaposlenega [1.23.2]

• Vnos podatkov za glavo obračuna

 

1.24.1. Nastavitev plačilne liste za enotni obračun plače

V kolikor do sedaj za obračun plače nismo uporabljali postavk ampak osnovne nastavitve bo v ta namen potrebno v meniju |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna plače postavke vnesti [1.3] ali uvoziti iz datoteke [1.5].

Ko postavke uvozimo ali pa smo jih že imeli nastavljene, jih bo potrebno opremiti z ustrezno vrsto dohodka. To uredimo tako, da kliknemo na posamezno postavko in v vnosni maski izberemo vrsto dohodka za katero bomo dotično postavko uporabljali:

	Slika 222: Izberemo ustrezno vrsto dohodka na postavki obračuna

Na voljo je primer datoteke s postavkami za osnovni enotni obračun plače za vrsto dohodka 1001 in pa 1091 (navaden obračun in detaširano delo), katero si lahko prenesemo s klikom na spodnjo povezavo.

 

1.24.2. Vnos osnovnih podatkov za enotni obračun plače - VD 9998

Enotni obračun plače v katerem bomo obračunali delo v Sloveniji, kot tudi detaširano delo kreiramo tako, da v meniju |Plače |Obračuni plač kliknemo na gumb Novi obračun plač.

	Slika 223: Kreiranje novega obračuna plač

Po kliku na gumb Novi obračun plač se nam prikaže vnosna maska, v kateri zberemo vrsto dohodka 9998 - Različne vrste dohodka ločene po postavkah, kot kaže slika:

	Slika 224: Vnosna maska za enotni obračun plač

 

1.25. Obračun plače v več delih

Obračun plače v več delih pomeni, da lahko imamo več obračunov v enem mesecu in lahko na koncu izpišemo kumulativne obrazce.

	Slika 225: Na sliki vidimo, da imamo za mesec maj dva obračuna. Ko imamo več obračunov na mesec se zraven meseca in letnice pojavi še zaporedna številka obračuna v mesecu.

Tako lahko naredimo obračun plače za enega zaposlenega v dveh ali več obračunih na mesec (v vsakem obračunu določimo število ur zaposlenemu za koliko izplačujemo). Olajšave za zaposlenega določimo v prvem obračunu. Lahko pa obračun plače v več delih uporabimo za obračun plače polovice zaposlenih v enem obračunu, medtem ko drugi polovici zaposlenih obračunamo v drugem obračunu.

Vedno moramo prej zapreti prvi obračun, ker če prej zapremo drugi obračun potem ne moremo zapreti prvega. Ko imamo zaprte vse obračune lahko ponovno odpremo samo zadnji narejen obračun, pri ostalih sploh nimamo te možnosti.

V primeru več obračunov na mesec imamo pri vseh razen prvega obračuna na voljo kumulativne izpise. Kumulativni izpise se računajo za ta obračun in vse ostale obračune, ki so bili narejeni do tega.

Izpis kumulativnih obrazcev [1.25.1]

Omogočen je tudi avtomatski prenos kumulativnih obrazcev na Ajpes. V meniju imamo izbiro obrazcev za ta obračun in kumulativnih obrazcev.Glej Avtomatski prenos obrazcev na Ajpes [1.22.6.12]

 

1.25.1. Kumulativni obrazci

V meniju za printanje imamo vse izpise za ta obračun Izpisi obračuna plač [1.22.6] ter dodatne za kumulative obračunov v mesecu.

	Slika 226: Pri vseh drugih obračunih razen pri prvem imamo na dnu meniju za tiskanje na voljo Kumulativni obrazci

	Slika 227:  Masovno printanje obrazcov

Izgledi vseh izpisov razen izpisa Obračun davka na izplačane plače [1.25.1.1] so enaki kot pri navadnih obračunih.

 

1.25.1.1. Davek na izplačane plače - kumulativni izpis

	Slika 228: Izpis obračuna davka na izplačane plače, ko imamo več obračun plače za obračunski mesec

 

2. Obračun regresa za letni dopust

Program omogoča izdelavo obračuna regresa za zaposlene, izpis predpisanih obrazcev, generiranje plačilnih nalogov in knjiženje obračuna regresa.

Izdelavo regresa najdete pod |Plača |Regres.

Izdelava obračuna regresa je opisana v naslednjih korakih:

1. Vnos osnovnih podatkov za obračun regresa [2.3].
2. Izbira in dodajanje zaposlenih v obračun regresa. [2.4]
3. Vnos višine regresa za posamične zaposlene. [2.5]
4. Izplačilo višjega zneska od 70% povprečne plače. [2.2]
5. Potrditev in zapiranje obračuna regresa. [2.6]
6. Izpis obrazcev in plačilnih list: [2.7]
• za DURS: REK-1 [1.22.6.6.1]
• za AJPES: Obrazec 3 [2.7.1]
• za zaposlene: Plačilne liste za regres [2.7.2]
• drugi pregledi: Rekapitulacija obračuna regresa [2.7.3], Detajlna lista
7. Generiranje plačilnih nalogov: [2.8]
• Izvoz datoteke za e-bančništvo.
• Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN.
• Izvoz datoteke v formatu za zbirni center (direktne obremenitve).
8. Knjiženje obračuna regresa na temeljnico. [2.9]

Posamezni koraki obračuna regresa so opisani v nadaljevanju navodil. Če še niste izdelali nobenega obračuna regresa, se vam bo pokazala stran, kot je prikazana na spodnji sliki. S klikom na gumb Novi obračun boste pričeli z vnosom podatkov [2.3], ki so potrebni za izdelavo obračuna regresa.

	Slika 229: Izdelava obračuna regresa

 

2.1. Obračun regresa v več delih

Obračun regresa v več delih pomeni, da lahko imamo več obračunov v enem letu in lahko na koncu izpišemo kumulativne obrazce.

Pri obračunu regresa v več delih imamo pri drugem in naslednjih obračunih v meniju za tiskanje dodan še en obrazec REK1 kumulativa.

	Slika 230: Pod obrazcem REK1 se nahaja obrazec REK1 - kumulativni.

Pri avtomatskem pošiljanju obrazcev v eDavke [1.22.6.5] je dodana tudi možnost pošiljanja kumulativnega REK-1.

 

2.2. Izplačilo višjega zneska od 70% povprečne plače

Za vnos višjega bruta od 70% povprečne plače je potrebno na prvi strani vnesti najvišji bruto znesek za zaposlenega, ki bo izplačan, saj program kasneje na zaposlenem ne dovoljuje vnosa večjega bruta, kot je vnešen na prvi strani.

	Slika 231: Vnos bruto zneska regresa na zaposlenega

V primeru, ko se izplačuje večji bruto znesek od določenega se po pravilniku obračunajo tudi prispevki, za del bruto plače nad določenim zneskom - prispevki delavca in prispevki delodajalca. V tem primeru se nam v koloni "Prispevki" pojavi znesek obračunanih prispevkov delavca, ki je izračunan glede na znesek višji od določenega bruta.

Celotne obračunane prispevke, si lahko ogledamo v meniju za tiskanje, tako da si izpišemo poročilo "Rekapitulacija obračuna regresa". Znesek, ki presega določeno mejo najdemo na REK obrazcu v polju 114.

	Slika 232: Rekapitulacija obračuna regresa za primer obračunanih prispevkov

 

2.3. Vnos osnovnih podatkov za obračun regresa

Izdelavo novega obračuna regresa ali kopiranju obračuna regresa pričnemo z vnosom osnovnih podatkov. Prikaže se nam obrazec za vnos podatkov, kot ga prikazuje naslednja slika:

	Slika 233: Vnos osnovnih podatkov za obračun regres

Pomen posameznih vnosnih polj je naslednji:

• 
  
  Podatki za obrazce REK
  

  Obračun za mesec

  Privzeta izbira za to vnosno polje je zadnji mesec za katerega je znana povprečna plača za predpretekli mesec v RS. Ta podatek se uporabi pri izračunu višine regresa za letni dopust do katerega se ne obračunavajo prispevki (do višine 70% povprečne bruto plače).

  Podatki za AJPES - obrazec 3
  

  Vrsta dohodka	Vrsta dohodka za obrazec REK-1.
  Datum obračuna	Datum izdelave obračuna. Ta datum se izpiše v nogi obrazcev poleg podpisa in štampiljke.
  Datum izplačila	Datum izplačila neto regresa.
  Podatki o pooblaščencu	Vnesemo v primeru, ko je za izdelavo obračuna pooblaščen drug davčni zavezanec.

  Dodatni podatki
  

  Št. računa za izplačilo	Št. transakcijskega računa s katerega se izplačuje regres.
  Kolektivna pogodba	Izberemo kolektivno pogodbo.
  Odgovorna oseba	Ime in priimek odgovorne osebe za AJPES.
  Telefonska številka	Telefonska številka za AJPES.

  Ko vnesemo vse podatke kliknemo na gumb V redu.

   

  2.4. Izbira in dodajanje zaposlenih v obračun regresa

  Ko smo vnesli osnovne podatke za obračun regresa se nam prikaže sledeča stran:

  Opis paketa	Vnesemo lahko poljuben komentar.
  Znesek regresa na zaposlenega	Vnesemo znesek regresa za letni dopust določen za celo koledarsko leto, ki bo obračunan vsem zaposlenim v tem obračunu.
  Zaokroževanje obračuna regresa	Izberemo način zaokroževanja zneskov v obračunu regresa.

  	Slika 234: Izbira in dodajanje zaposlenih v obračun regresa

  S klikom na gumb Dodaj osebo lahko izbiramo posamezne zaposlene in jih dodajamo v obračun ter s tem vključimo obračun regresa, ki ga delamo.

  Vsakič, ko dodamo posameznega zaposlenega se nam le-ti dodajajo v seznam, kot je razvidno iz sledeče slike:

  	Slika 235: Izbira in dodajanje zaposlenih v obračun regresa

  Na prikazani strani so na voljo še dodatni gumbi s katerimi lahko izvedemo naslednje funkcije:

  • S klikom na gumb Vnos bruto lahko vnesemo višino zneska bruto [2.5] regresa za vse zaposlene, ki so označeni s kljukico   .
  • S klikom na povezavo - ime zaposlenega - lahko vnesemo znesek bruto regresa [2.5] za točno določenega zaposlenega.
  • S klikom na gumb Označi vse ali Odznači vse lahko obkljukamo    vse zaposlene oz. izbrišemo kjukico    iz vseh zaposlenih v spisku.
  • S klikom na gumb Briši označene odstranimo iz obračuna vse označene zaposlene t.j. tiste s kljukico   .
  • S klikom na ikono lahko odstranimo posameznega zaposlenega iz obračuna.

   

  2.5. Vnos višine regresa za posamične zaposlene

  Pri vnosu zneska višine bruto regresa uporabimo naslednjo vnosno masko:

  	Slika 236: Določanje višine bruto regresa po zaposlenih

  Posamezna vnosna polja imajo sledeč pomen:

  Številka računa/referenca	Vnesemo številko transakcijskega računa na katerega bo nakazan regres. S klikom na lahko transakcijski račun izbiramo med vsemi računi, ki so vnešeni pri podatkih o zaposlenemu v šifrantu partnerjev. Če izplačujemo regres v gotovini, pustimo vnosna polja prazna.
  Davčna osnova pri zadnji plači	Podatek je potreben za izračun povprečne stopnje obdavčitve. S klikom na lahko izbiramo med davčnimi osnovami iz dosedaj obračunanih plač.
  Število mesecev	Vpišemo število mesecev za katere se izplačuje regres. S klikom na Preračunaj bruto -> se bo znesek bruto regresa avtomatsko preračunal glede na višino regresa ze celotno koledarsko leto, kot smo ga vnesli pri osnovnih podatkih obračuna [2.3].
  Bruto izplačilo	Vnesemo bruto znesek regresa za zaposlenega.

   

  2.6. Potrditev in zapiranje obračuna regresa

  Ko vnesemo vse podatke je obračun regresa pripravljen za izplačilo. Preverimo še ali utripa gumb Shrani ter shranimo podatke. Ko so podatki shranjeni se prikaže gumb Zaključi obračun, kot je prikazano na spodnji sliki:

  	Slika 237: Obračun regresa je pripravljen za izplačilo

  S klikom na Zaključi obračun potrdimo vnešene podatke in zaključimo izdelavo obračuna. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati:

  	Slika 238: Obračun regresa je zaključen, podatkov ni več mogoče spreminjati

  Ko je obračun zaključen lahko uporabimo naslednje funkcije:

  • V orodni vrstici je na voljo gumb Tiskanje za tiskanje obrazcev [2.7] obračuna regresa in plačilnih list.
  • Izplačilo - za izplačilo regresa [2.8] in generiranje plačilnih nalogov.
  • Knjiženje - za knjiženje obračuna regresa [2.9] na temeljnico.

  V primeru, da naknadno ugotovite, da je prišlo pri vnosu podatkov do napake, ki bi jo pred izplačilom želeli popraviti lahko obračun odklenete s klikom na gumb Ponovno odpri obračun.

   

  2.7. Izpis obrazcev in plačilnih list

  Izpis obrazcev regresa je mogoč takoj, ko zaključimo obračun regresa [2.6] in podatkov ni več mogoče spreminjati. S klikom na gumb Tiskanje v orodni vrstici se nam prikaže meni z izbiro vseh možnih izpisov, kot je prikazano na sledeči sliki:

  	Slika 239: Obrazci obračuna regresa

  Kot je razvidno iz slike so na voljo naslednji izpisi:

  • za DURS:
  • za pravne osebe: REK-1 [1.22.6.6.1]
  • za zasebnike: Priloga 12 [1.22.6.6.2]
  • za AJPES: Obrazec 3 [2.7.1]
  • za zaposlene: Plačilne liste za regres [2.7.2]
  • drugi pregledi: Rekapitulacija obračuna regresa [2.7.3]

   

  2.7.1. AJPES: Obrazec 3

  	Slika 240: Obrazec 3 za AJPES

   

  2.7.2. Plačilna lista za obračun regresa

  	Slika 241: Plačilna lista za obračun regresa

   

  2.7.3. Rekapitulacija obračuna regresa

  	Slika 242: Rekapitulacija obračuna regresa

   

  2.8. Generiranje plačilnih nalogov za izplačilo regresa

  Ko je obračun regresa zaključen kliknemo na gumb Izplačilo. Po kliku na ta gumb se bo generiral paket plačilnih nalogov za plačilo neto regresa, davkov in morebitnih obračunanih prispevkov.

  	Slika 243: Obračun regresa je zaključen

  Po generiranju plačilnih nalogov lahko kliknemo na povezavo preidemo v prikaz plačilih nalogov od koder lahko le-te izvozimo v elektronsko bančništvo ali izpišemo na obrazcih BN01.

  Plačilni nalogi za davke se generirajo glede na tip podjetja (za zasebnike oz. za pravne osebe). Pred generiranjm plačilnih nalogov preverite izbiro pri vnosnem polju Pravna oblika  v meniju |Moj profil |Podatki o podjetju.

   

  2.9. Knjiženje obračuna regresa

  Knjiženje obračuna regresa je mogoče takoj, ko zaključimo obračun regresa [2.6] in podatkov ni več mogoče spreminjati. S klikom na gumb Knjiženje se prikaže delovna temeljnica za knjiženje v glavno knjigo, kot je prikazano na sledeči sliki:

  	Slika 244: Knjiženje obračuna regresa na temeljnico

  Pri knjiženju obračuna regresa se upoštevajo nastavitve avtomatskega knjiženja, kot jih določimo v glavni knjigi.

   

  3. Obračun prispevkov za zasebnika

  Modul za obračun prispevkov za zasebnika omogoča popolnoma avtomatsko izdelavo obračuna prispevkov za nosilca s.p. Uporaba programa je zelo preprosta saj so v programu e-računi že vnaprej vnešeni vsi potrebni mesečni in letni tekoči podatki (povprečne plače, prazniki, nadomestila, ...), ki so potrebni za pravilno izdelavo obračuna.

  Poglavje "Kako naredimo obračun prispevkov za zasebnika? [3.2]" opisuje korake za izdelavo obračuna prispevkov.

   

  3.1. Osnovne nastavitve podjetja za izdelavo obračuna prispevkov zasebnika

  Preden naredimo obračun prispevkov zasebnika preverimo osnovne nastavitve podjetja. Poleg osnovnih nastavitev podjetja je potrebno vpisati podatke o nosilcu s.p.

  3.1.1 Obračun plač in prispevkov za samostojne podjetnike

  Za obračun prispevkov za s.p. moramo v meniju |Moj profil |Podatki o podjetju določiti, da ima naše podjetje pravno obliko  tipa s.p..

  Prav tako moramo v šifrantu zaposlenih določiti osebo, ki je nosilec s.p.ali nosilec s.p. - pavšalist za popoldanski s.p. Za to osebo se bo naredil obračun prispevkov za zasebnika.

  	Slika 245: Vnos podatkov za nosilca s.p.

  3.1.2 Generiranje plačilnih nalogov

  Za izpis plačilnih nalogov ali za izvoz plačilnih nalogov v e-bančništvo je potrebno vnesti transakcijski račun našega podjetja. V primeru obračuna prispevkov za s.p. je potrebno določiti tudi davčno izpostavo podjetja.

  Bančni računi  vpišete v meniju |Banka |Bančni računi , davčna izpostava  pa se vpiše v meniju |Moj profil |Podatki o podjetju.

  3.1.3 Avtomatsko knjiženje obračuna prispevkov

  Pred avtomatskim knjiženjem obračuna prispevkov za zasebnika preverite nastavitve avtomatskega knjiženja za konte razredov 2 in 4 ter jih po potrebi prilagodite kontnemu načrtu vašega podjetja.

   

  3.2. Kako naredimo obračun prispevkov

  Preden naredimo obračun prispevkov je pomembno, da v podatkih o nosilcu s.p.-ja vnesemo količnik za izračun plače.

  Obračun prispevkov za zasebnika je dostopen preko menija |Plače |Obračun prispevkov zasebnika kjer se vam v primeru, da še nimate vnešenega nobenega obračuna prikaže naslednja stran:

  	Slika 246: Vnos novega obračuna prispevkov za zasebnika

  V kolikor že imate vnešene obračune, imate tudi možnost kopiranja, kjer se vam podatki o bruto zneskih (ki so bili pri originalnem obračunu) pobrišejo in se naredi ponovni izračun zneskov za nastavljene ure.

  Kopirate na način na spodaj prikazani sliki:

  	Slika 247: Kopiranje obračuna prispevkov za zasebnika

  S klikom na gumb Novi obračun prispevkov se nam kreira novi obračun prispevkov za nosilca s.p. za katerega bomo obračunali prispevke.

  	Slika 248: Obračun prispevkov za zasebnika

  Obračun lahko spremenimo s klikom na gumb Spremeni v orodni vrstici programa nad obračunom. Podatke v obračunu lahko spreminjamo le, če je obračun še odprt.

  Po kliku na gumb Spremeni se nam odpre maska za vnos podatkov v obračun prispevkov zasebnika, ki izgleda takole:

  	Slika 249: Vnesem podatke za obračun prispevkov zasebnika

  V kolikor vnašamo podatke za ure v kolone 2, 3 ali 4(boleznine do in nad 30 dni ter očetovski dopust) moramo vnesti tudi podatke o zadržanosti. To opcijo najdemo pod napisom Vnos podatkov za čas zadržanosti, kjer kliknemo na gumb Dodaj vrstico. Več glede vnosa podatkov zadržanosti si lahko preberete tukaj Vnos časa zadržanosti.

   

  Vnos časa zadržanosti vnašamo, kadar je zasebnik v mesecu obračuna na bolniški ali pa na očetovskem dopustu. Čas zadržanosti vnesemo tako, da kliknemo na gumb Dodaj vrstico v zgornjem delu okna.

  	Slika 250: Vnos časa zadržanosti

  Po kliku na gumb dodaj vrstico se nam odpre novo okno, kjer vnesemo podatke o zadržanosti.

  
  

  	Slika 251: Vnos podatkov časa zadržanosti

  Tukaj so obvezni vnosi podatkov:

  • prvi dan zadržanosti
  • eden od parov datumov za polni delovni čas ali pa krajši delovni čas
  • razlog zadržanosti

  V primeru napačnega vnosa vas program opozori na napako.

  Po vnosu podatkov o zadržanosti lahko s klikom na gumb Vpiši ure zadržanosti v obračun avtomatsko vpišete ure v število ur na obračunu glede na vnašene podatke o zadržanosti.

  	Slika 252: Vpis ur glede na vnešene podatke o zadržanosti

  Tukaj nam program sam preračuna koliko ur je bil delavec zadržan in vnese v ure.

   

  3.3. Vnos delne oprostive prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register je bila uvedena z novim zakonom ZPIZ-2.

  Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlenci, so:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 50 odstotkov zneska prispevka

  • v naslednjih 12 mesecih so oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 30 odstotkov zneska prispevka

  • v tretjem letu znaša višina prispevkov zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ 100 odstotkov zneska prispevka

  V programu lahko oprostitev prispevkov za nosilca s.p. nastavite tako da v |Partnerji |zaposleni izberete zaposlenega in pod delovnim mestom obkljukate Oprostitev plačila pris. po prvem vpisu samozaposlenega: v polje Datum začetka dela: pa vpišete datum prvega vpisa v poslovni register.

  	Slika 253: Vnos oprostitve plačila prispevkov

  V kolikor se uveljavlja 30% oprostitev prispevkov, se naredi le novo delovno mesto in spremeni le datum začetka dela na prvi dan uveljavljanja 30% oprostitve prispevkov.

   

  4. Obračun izplačil po podjemni pogodbi

  Program omogoča obračun izplačila po podjemni pogodbi fizičnim osebam. Obračun izplačila po podjemni pogodbi obsega:

  • pripravo obračuna [4.1], kjer za vsakega prejemnika vnesete višino izplačanega zneska (možen je vnos bruto, neto ali stroška podjetja),
  • izdelavo obračuna,
  • tiskanje obrazca REK-2 [4.2],
  • tiskanje plačilnih list za prejemnike izplačil [4.2],
  • priprava plačilnih nalogov za izplačilo po podjemni pogodbi,
  • knjiženje obračuna in izplačila na temeljnico.

  Od 1.1.2005 se pri obračunu podjemne pogodbe v programu uporabljajo novi obrazci. Navodila za obračun podjemne pogodbe še niso prilagojena novemu izgledu programa in opisujejo staro delovanje programa.

   

  4.1. Priprava obračuna po podjemni pogodbi

  S pripravo obračuna izplačila po podjemni pogodbi pričnemo tako, da v modulu Plače/Podjemne pogodbe kliknemo na gumb Novi obračun.

  	Slika 254: Priprava novega obračuna podjemne pogodbe

  Prikaže se nam vnosna maska za vnos osnovnih podatkov o obračunu, kjer vnesemo datum obračuna ter datum izplačila ter opis obračuna podjemne. Ti podatki se kasneje izpišejo v ustreznih rubrikah na obrazcu REK-2.

  	Slika 255: Vnos osnovnih podatkov o obračunu

  Ko vpišemo osnovne podatke in kliknemo V redu se prikaže naslednja stran:

  	Slika 256: Vnos osnovnih podatkov o obračunu

  S klikom na Dodaj osebo lahko iz šifranta partnerjev izberemo osebo, ki ji bo prejeli izplačilo po tem obračunu. Če določene osebe še ni v šifrantu, jo je potrebno predhodno vnesti. To naredimo najlažje tako, da odpremo novo okno in v novem oknu vnesemo novo osebo ter nato ponovno kliknemo na Dodaj osebo in jo dodamo v obračun.

  Ko smo izbrali osebo se ta doda v obračun tako, da ima stran sedaj naslednji izgled:

  	Slika 257: Zaposlenega smo dodali na obračun

  
  

  S klikom na Vnos stroška, Vnos bruto ali Vnos neto lahko za označene osebe vnesemo višino ustreznega izplačila (strošek, bruto ali neto). Primer:

  	Slika 258: Vnos višine neto izplačila po podjemni za označene osebe

  Ko smo vnesli vse željene zneske obračuna kliknemo na gumb Shrani ter nato Zaključi obračun.

  Po zaključku obračuna lahko izpišemo obrazec REK-2 ter s klikom na gumb Izplačilo generiramo plačilne naloge za izplačilo obračuna.

   

  4.2. Tiskanje obrazca REK-2 in obvestila prejemnikom izplačila

  Obrazec REK-2 lahko natisnemo šele takrat, ko vnesemo vse potrebne podatke in kliknemo na Zaključi obračun. Po zaključku obračuna se prikaže gumb Tiskanje.

  	Slika 259: Tiskanje obrazca REK-2 in obvestil prejemnikom izplačil

  S klikom na gumb Tiskanje se nam odpre obrazec REK-2 pripravljen za tiskanje iz internetnega brskalnika.

  S klikom na desno stran gumb se nam prikaže meni iz katerega lahko izberemo še druge izpise:

  • Obrazec REK-2, ki ga lahko odpremo v urejevalniku MS Word.
  • Obračuni - izpisi za sodelavce; s klikom na ta dokument lahko izpišemo plačilne liste oz. obvestila za prejemnike izplačila po podjemni pogodbi. Na obvestilu je prikazan znesek plačanih davkov in višina neto izplačila.
  • Obračuni - tabelarični izpis; s klikom na ta dokument lahko natisnemo rekapitulacijo obračuna ali pa rekapitulacijo obračuna uvozimo v program MS Excel.

   

  5. Obračun avtorskih honorarjev

  Program omogoča obračun avtorskega honorarja na hiter in enostaven način.Obračun avtorskega honorarja lahko naredimo v modulu plače.

  Modul za obračun avtorskega honorarja pa omogoča tudi vse potrebne izpise:

  • izpis REK-1d
  • izpisi za sodelavce

   

  5.1. Pregled in iskanje obračunov avtorskih honorarjev

  V primeru, da v programu še nismo naredili nobenega obračuna, nam program ponudi možnost za kreiranje novega, kar lahko storimo s klikom na gumb Novi obračun.

  	Slika 260: V programu še ni bil narejen noben obračun avtorskega honorarja

   

  6. Obračun najemnin

  Obračun najemnin lahko naredimo v modulu plače. Modul omogoča:

  • obračun najemnin [6.2]
  • izpis obrazcev [6.6]
  • kreiranje paketa izplačil najemnin

   

  6.1. Pregled in iskanje obračunov najemnin

  Preko menija |Plače |Najemnine pridemo na stran, kjer vodimo evidenco vseh obračunov najemnin, ki smo jih naredili:

  	Slika 261: Pregled in iskanje obračunov najemnin

  S klikom na opis posameznega paketa ali na kateri od datumov dobim vpogled v obračun.

   

  6.2. Kako naredimo novi obračun najemnin

  Novi obračun najemnin lahko naredimo preko menija |Plače |Obračun najemnin. V primeru, da v programu še nismo naredili nobenega obračuna najemnin, nam program ponudi možnost za izdelavo le-tega s klikom na gumb Novi obračun:

  	Slika 262: V programu še nimamo nobenega obračuna najemnin]

  V nasprotnem primeru, se pravi, da smo kakšen obračun že naredili, pa lahko novi obračun naredimo tako, da v maski za pregled in iskanje [6.1] kliknemo na gumb Novi obračun

  Odpre se nam maska kamor vnesemo osnovne podatke za obračun:

  	Slika 263: Vnos osnovnih podatkov za obračun najemnin

  Ko smo vnesli vse potrebne podatke to potrdimo s klikom na gumb V redu

  Program nam kreira novi obračun:

  	Slika 264: Obračun najemnin

  S klikom na gumb Dodaj osebo bomo na obračun dodali osebo za katero želimo narediti obračun. Program nam odpre seznam partnerjev med katerimi lahko izberemo koga bomo dodali na obračun. To storimo s klikom na njegov naziv.

  Najbolje je, da po vsaki spremembi na obračunu obračun shranimo s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo dokler tega ne naredimo.

  	Slika 265: Na obračun smo dodali osebo

  Ko smo osebo dodali na seznam lahko za njo tudi obračunamo najemnino. Kako to storimo si alhko preberete v poglavju Vnos in določitev zneskov za izplačilo najemnine [6.3].

   

  6.3. Vnos in določitev zneskov za izplačilo najemnine

  Ko smo osebo dodali na seznam [6.2], lahko za njo obračunamo najemnino tako, da kliknemo na njegovo ime, nakar se nam bo odprla stran za vnos in določitev zneskov, ki so potrebni za obračun. Vse kar je potrebno vnesti je bruto znesek najemnine in odstotek normiranih stroškov:

  	Slika 266: Vnesemo in določimo zneske za obračun najemnine

  Na podlagi teh vnešenih zneskov, se izračuna neto znesek najemnine in znesek normiranih stroškov:

  	Slika 267: Obračunana najemnina

  V primeru, da želimo karkoli popraviti kliknemo na gumb Vnos bruto za ponovni vnos zneskov.

  Po vnosu zneskov je najbolje obračun shraniti.

  Ko je obračun končan ga lahko zaključimo s klikom na gumb Zaključi obračun

  	Slika 268: Zaključen obračun

  Ko je obračun zaključen, ga ne moremo spreminjati. V primeru, da moramo vseeno nekaj popraviti, lahko to storimo tako, da kliknemo na gumb Ponovno odpri obračun in ponovimo postopek vnosa podatkov.

   

  6.4. Brisanje osebe iz obračuna

  V primeru, da želimo iz kakršnega koli razloga iz obračuna izbrisati osebo lahko to storimo le v primeru, ko je obračun odprt.

  Osebo lahko zbrišemo s klikom na gumb na skrajni desni strani, v primeru, da želimo zbrisati prav vse osebe na obračunu z eno potezo, lahko to storimo tako, da najprej kliknemo na gumb Označi vse in nato gumb Briši označene. Če pa želimo izbrisati le nekatere, pa jih označimo tako, da z miško odkljukamo polje pred imenom osebe. To je lepo prikazano na spodnji sliki:

  	Slika 269: Brisanje več oseb iz obračuna

  Za potrditev brisanja obračun shranimo.

   

  6.5. Izplačilo obračuna najemnine

  Ko je obračun zaključen se nam na obračunu prikaže gumb Izplačilo.S klikom na ta gumb se nam prikaže stran, ki nas opozori, da se bo generiral paket plačilnih nalogov:

  	Slika 270: Izplačilo obračuna najemnin

  Za generiranje paketa izplačil, kliknemo na gumb Generiranje plačilnih nalogov

  Na obračunu se nam pokaže povezava z paketom plačilnih nalogov, kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  	Slika 271: Na obračunu vidimo povezavo na generiran paket plačilnih nalogov

  S klikom na mapo lahko preverimo paket generiranih plačilnih nalogov:

  	Slika 272: Generirani plačilni nalogi

  Paket plačilnih nalogov lahko nato tudi zapremo s klikom na gumb Zapri paket plačil

   

  6.6. Izpis obrazcev

  Ko smo obračun zaključili lahko preko menija |Tiskanje izpišemo in natisnemo naslednje obrazce:

  • REK-3a [6.6.1]
  • Obračun davka po odbitku [6.6.2]
  • Obračuni - tabelarični izpis

   

  6.6.1. Izpis obrazca REK-3a

  Obrazec lahko izpišemo, ko je obračuna najemnin zaprt tako, da kliknemo na meni |Tiskanje. Izpisan obrazec zgleda tako:

  	Slika 273: Obrazec REK-3a

   

  6.6.2. Obračun davka po odbitku

  Ko smo obračun zaključili lahko s klikom na meni |Tiskanje izpišemo obračun davka po odbitku, ki izgleda takole:

  	Slika 274: Obračun davka po odbitku

   

  7. Obračun plačil za vajence

  Program omogoča obračun plačila vajencem. Obračun plačila vajencem obsega:

  • pripravo obračuna [7.3], kjer za vsakega prejemnika vnesete višino bruto nagrade in letnik šolanja,
  • izdelavo obračuna,
  • tiskanje obrazca REK-1a,
  • priprava plačilnih nalogov za izplačilo plačila vajencu,
  • knjiženje obračuna na temeljnico in izplačila.

   

  7.1. Vnos osnovnih podatkov za obračun plačila vajencem

  Izdelavo novega obračuna plačila za vajence pričnemo z vnosom osnovnih podatkov. Prikaže se nam obrazec za vnos podatkov, kot ga prikazuje naslednja slika:

  	Slika 275: Vnos osnovnih podatkov za obračun plačila za vajence

  Pomen posameznih vnosnih polj je naslednji:

  • 
    
    Podatki za obrazec REK-1a
    

    Obračun za mesec

    Privzeta izbira za to vnosno polje je zadnji mesec za katerega je znana povprečna plača za predpretekli mesec v RS. Ta podatek se uporabi pri izračunu višine plačila oz. neto nagrade za vajenca.

    Dodatni podatki
    

    Vrsta dohodka	Vrsta dohodka za obrazec REK-1a.
    Datum obračuna	Datum izdelave obračuna. Ta datum se izpiše v nogi obrazcev poleg podpisa in štampiljke.
    Datum izplačila	Datum izplačila neto nagrade za vajenca.
    Podatki o pooblaščencu	Vnesemo v primeru, ko je za izdelavo obračuna pooblaščen drug davčni zavezanec.

    Ko vnesemo vse podatke kliknemo na gumb V redu.

     

    7.2. Izbira in dodajanje zaposlenih v obračun plačila vajencem

    Ko smo naredili nov obračun, se nam odpre stran, na kateri lahko s klikom na gumb Dodaj osebo dodamo osebe oz. vajence za katere bomo naredili obračun.Na spodnji sliki vidimo stran za dodajanje oseb oz. vajencev v naš obračun:

    Opis paketa

    Vnesemo lahko poljuben komentar.

    	Slika 276: Prikaz našega obračuna

    Po kliku na gumb Dodaj osebo se nam odpre maska za pregled in iskanje zaposlenih, kjer izberemo željenega zaposlenega oz. vajenca tako, da enostavno kliknemo na njegovo ime.

    
    

    Ko smo zaposlenega dodali v naš obračun je potrebno le še shraniti spremembe s klikom na gumb shrani in oseba bo dodana v obračun.

     

    7.3. Vnos višine bruto nagrade za posamične vajence

    Ko smo vnesli vse podatke za obrazec REK-1a in obenem naredili nov obračun na katerega smo dodali vajenca, lahko za tega vajenca tudi vnesemo višino bruto nagrade s klikom na gumb  Vnos podatkov . Odpre se nam maska za vnos bruto nagrade za vajenca kot nam kaže spodnja slika:

    	Slika 277: Vnos podatkov za vajenca

    Ko smo vpisali potrebne podatke kliknemo na gumb V redu in program nas vrže nazaj na pregled našega obračuna, kjer moramo shraniti vse spremembe in to storimo s klikom na gumb Shrani.

    Obračun zaključimo s klikom na gumb Zaključi obračun.

     

    7.4. Potrditev in zapiranje obračuna za plačilo vajencem

    Ko smo obračun zaključili se nam odpre maska, kjer lahko naš obračun vidimo, vendar ga ne moremo spreminjati (slika spodaj):

    	Slika 278: Pregled zaključenega obračuna

    Ko je obračun zaprt ga lahko izplačamo. To storimo s klikom na gumb Izplačilo, obračun lahko tudi knjižimo s klikom na gumb Knjiženje. V kolikor pa želimo naš obračun spremeniti, pa ga lahko tudi ponovno odpremo s klikom na gumb Ponovno odpri obračun.

     

    8. Obračun poslovne uspešnosti ali božičnica

    V kolikor imamo v podjetju izplačilo poslovne uspešnosti naredimo v ta namen ločeno vrsto dohodka.

    Sprva je potrebno vnesti novo postavko za obračun plače v meniju |Plača |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna , ki ima vrsta izplačila bruto stimulacija, kot spodaj na primeru:

    

    Oznaka vrstice je lahko poljubna in ne rabi biti enaka, kot na zgornji sliki.

    Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je izplačilo v višini 100% povprečne mesečne plače v RS, kot neobdavčeno z dohodnino, če je znesek izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in če so v splošnem aktu delodajalca določeni kriteriji in upravičenost vseh delavcev do dela plače za poslovno uspešnost ali pa če niso upravičeni vsi delavci, pod pogojem, da je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost.

    V kolikor bomo pripravili obračun poslovne uspešnosti v mesecu novembru ali decembru, bo program izračunal maksimalni neobdavčen znesek iz povprečja mesečnih povprečnih plač zadnjih 12 mesecev. V kolikor bo zadnja aktualna povprečna plača bolj ugodna, se upošteva ta in ne povprečje plač zaposlenega.

    Od 22.3.2022 velja, da se za neobdavčen del upošteva povprečna plača zaposlenega v zadnjih 12 mesecih, če je le ta višja od povprečne plače v Sloveniji, sicer pa velja povprečna plača v Sloveniji.

    Od 01.01.2020 je prenehala veljati vrsta dohodka 1152 za namene poročanja na eDavkih. Za obračun poslovne uspešnosti in božičnice je potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151 [8.3]

    Za namene poročanja o izplačilih za poslovno uspešnost pred 01.01.2020, sta uvedeni 2 vrsti dohodka (obračun plač - REK1)

    • 1152 - del plače, ki se ne vševa v davčno osnovo [8.1]

    • 1151 - del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. čl. ZDoh--2 [8.2]

     

    8.1. Poslovna uspešnost - del plače, ki se ne všteva v davčno osnovo (pred 01.01.2020)

    Ustvarimo nov obračun plače po vrsti dohodka 1152 kamor dodamo zasposlene.

    V obstoječo postavko za obračun plače Izplačilo poslovne uspešnosti vpišemo del zneska, ki ne bo obdavčen z dohodnino in je pod določenim zneskom v 44. čl. ZDoh--2. Razliko vnesemo v drug obračun dohodka po vrsti 1151.

    
    

    Ta vrsta dohodka je prenehala veljati z 01.01.2020, sedaj je za poslovno uspešnost ali božičnico potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151. Pri obeh vrstah dohodka pa se obračunajo prispevki zaposlenega in prispevki delodajalca na dani bruto znesek.

     

    8.2. Poslovna uspešnost - del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2 (pred 01.01.2020)

    Vnesemo nov obračun plače po vrsti dohodka 1151, kamor dodamo zaposlene.

    V postavko obračuna plače Izplačilo poslovne uspešnosti vneseme del druto zneska, za katerega se bo obračunala dohodnina.

    
    

    Vrsta dohodka 1152 je prenehala veljati z 01.01.2020, sedaj je za poslovno uspešnost ali božičnico potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151. Pri obeh vrstah dohodka pa se obračunajo prispevki zaposlenega in prispevki delodajalca na dani bruto znesek.

     

    8.3. Poslovna uspešnost (za obračune po 01.01.2020)

    Z 01.01.2020 je prenehala veljati vrsta dohodka 1152 za namene poročanja neobdavčene poslovne uspešnosti (ali božičnica), sedaj je potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151, kateri bo neobdavčen do zneska določenega v 44. členu ZDoh-2. Nad tem zneskom bo program sam obdavčil višje zneske (primer plačilne liste spodaj)

    	Slika 279: Primer obračunane poslovne uspešnosti

    Za obračune pred 01.01.2020 je potrebno poročati ločeno neobdavčen in obdavčen znesek poslovne uspešnosti ali božičnice pod različno vrsto dohodka po naslednjih navodilih:

    • Poslovna uspešnost - del plače, ki se ne všteva v davčno osnovo (pred 01.01.2020) [8.1]

    • Poslovna uspešnost - del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2 (pred 01.01.2020) [8.2]

     

    9. Evidenca prisotnosti na delu - beleženje časa

    Evidenca prisotnosti za beleženje časa je enostavno spremljanje dela zaposlenega s pomočjo povezave, katero zaposleni odpre na mobilni napravi.

    Spodaj povezava do kratkega predstavitvenega youtube posnetka modula na to temo: https://youtu.be/D3HJ8SW1vbY.

    
    

    Za aktivacijo beleženja časa, je potrebno da na zaposlenmu vpišemo kontakt (bodisi mail ali mobilni telefon) pod |Partnerji |Zaposleni na katerega bomo poslali povezavo - link za beleženje časa.

    	Slika 280: Vnos kontakta na zaposlenega

    Za pošiljanje povezave v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca kliknemo na zaposlenega ter na pregled Evidenca prisotnosti na delu. V tem pregledu na vrhu v orodni vrstici kliknemo na meni z dodatnimi možnostmi Več... kjer lahko izberemo pošiljanje povezave:

    	Slika 281: Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence

    • Pošiljanje povezave na mobilni telefon:

    	Slika 282: Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence na tel. številko

    Pošiljanje SMS-ov iz programa je dodatno plačljiva storitev tako, da je predhodno potrebno vplačati dobroimetje. Izdelava ponudbe v ta namen je na voljo v meniju |Nastavitve |Moj račun

    • Pošiljanje povezave na e-mail zaposlenega:

    	Slika 283: Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence na e-mail naslov

    Navodila, kako si zaposleni lahko nato aktivira napravo in vnaša podatke na naslednji povezavi: Aktivacija naprave in beleženje iz mobilne naprave [11.1]

    10. Pregled, urejanje ur in prenos v evidenco in obračun delovnih ur

    Zaposleni preko mobilnih naprav vodijo ure dela, mi pa jih lahko nato spremljamo pod |Partnerji |Kadrovska evidenca |Evidenca prisotnosti na delu za zaposlenega ali pa |Plače |Evidenca prisotnosti na delu.

    	Slika 284: Pregled prenešenih ur dela iz mobilne naprave

    Ročno lahko ure delovnega časa urejamo tako, da dodajamo nove dogodke v pregled s pomočjo gumba Novi dogodek.

    	Slika 285: Dodajanje dogodka v evidenco

    Urejeno evidenco lahko nato prenašamo v evidenco in obračun delovnih ur v meni |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur.

    	Slika 286: Prenos ur v evidenco on obračun delovnih ur

    Pred prenosom lahko podatke tudi ročno popravimo, spremenimo ure po potrebi.

    	Slika 287: Urejanje ur za prenos v evidenco on obračun delovnih ur

    Nato lahko te prenešene ure uporabimo za obračun plač.

    11. Upravljanje naprav za vodenje delovnega časa

    Za vsakega zaposlenega večrat srečamo naslednjo ikono:

    Ikona nam ponuja možnosti, da upravljamo z napravami zaposlenega. Lahko jih bodisi deaktiviramo ali ponovno aktiviramo, aktiviramo nove.

    	Slika 289: Urejanje naprav za beleženje časa

     

    11.1. Aktivacija naprave zaposlenega in beleženje iz mobilne naprave

    Zaposleni prejme povezavo na mail ali v obliki SMS in s klikom na to povezavo aktivira svojo napravo:

    	Slika 290: Aktivacija naprave

    Za aktivacijo naprave in pa vsako spremembo statusa (prijava na delo) je potrebno dovoljenje deljenja lokacije (samo v tistemu trenutku). Za dovoljenje deljenja lokacije na iOS operacijskemu sistemu navodila: tukaj [11.2]. Za primer dovoljenja deljenja lokacije na Android operacijskemu sistemu navodila: tukaj

    Uporaba povezave za beleženje časa je zelo enostavna:

    Na voljo imamo naslednje možnosti za prijavo na delo:

    • Prijava na delo
    • Delo na terenu

    	Slika 291: Prijava na delo

    Po prijavi pa se pojavijo dodatne ikone:

    • Delo na terenu
    • Konec dela
    • Malica in
    • Odmor med delom

    	Slika 292: Sprememba statusa med delom

    Na mobilni napravi lahko spremljamo kako je potekalo naše delo v preteklosti:

    	Slika 293: Vpogled v delo v preteklih dnevih

    Vse ure se beležijo v spletno aplikacijo e-racuni.com pod evidenco prisotnosti, katero najdemo: |Partnerji |Kadrovska evidenca |Evidenca prisotnosti na delu za zaposlenega ali pa |Plače |Evidenca prisotnosti na delu.

     

    11.2. Deljenje lokacije (GPS) na iOS za beleženje časa iz mobilne naprave

    Na iOS (Apple) mobilnih napravah ni možnosti direktno vključiti GPS, ko ga potrebujemo ampak se ta samodejno vključi za aplikacije, kjer to dovolimo v nastavitvah.

    • Vstopimo v nastavitve:

    

    • Izberemo nastavitve zasebnosti:

    

    • Izberemo lokacijske storitve:

    

    • Lokacijske storitve morajo biti vključene:

    

    • Preverimo še lokacijske storitve za aplikacijo, kjer bomo beležili naš delovni čas. Aplikacija je brskalnik, saj dostopamo do beleženja delovnega časa preko povezave v brskalniku. Spodaj primer nastavitve za privzeti brskalnik na iOS in privolitev, da dovolimo lokacijske storitve (GPS) kadar uporabljamo aplikacijo (Safari):

    

     

    12. Evidenca in obračun delovnih ur

    Program omogoča vodenje evidence prisotnosti in odsotnosti zaposlenega. Evidenca delovnega časa je na voljo v meniju |Plače |Evidenca in pobračun delovnih ur.

    Evidenca delovnega časa omogoča:

    • Vnos podatkov v tabelo prisotnosti in odsotnosti [12.2]
    • Pregled in iskanje evidence za zaposlene [12.1]
    • Uvoz ur za več zaposlenih hkrati v tabelo evidence za obračun ur [12.3]

    Evidenco lahko vodi vsak zaposleni za sebe ali pa nekdo vodi evidenco za vse zaposlene skupaj! To je odvisno od privilegijev, ki jih imajo zaposleni dodeljene!

     

    12.1. Pregled in iskanje evidence za zaposlene

    Ko smo kliknili na povezavo Evidenca prisotnosti se nam odpre maska, kot jo npr. prikazuje spodnja slika:

    	Slika 294: Maska za pregled in iskanje evidence zaposlenega

    V tabeli so označeni tako sobota in nedelja kot tudi prazniki v določenem mesecu, kar je tudi opisano na zgornji sliki.

    V maski je omogočeno iskanje in prikaz prisotnosti/odsotnosti po različnih kriterijih npr.:

    1. Lahko iščemo po zaposlenem.
    2. Po stroškovnem mestu.
    3. Po datumu
    4. Prikaz za mesec.

    Ko smo vpisali nek kriterij kliknemo na gumb Prikaži in odpre se nam željena evidenca.

    Primer iskanja po zaposlenem:

    	Slika 295: Iskanje po zaposlenem

    Primer iskanja po stroškovnem mestu:

    Kliknemo na puščico zraven okenca in izberemo željeno stroškovno mesto kot kaže spodnja slika:

    	Slika 296: Iskanje po stroškovnem mestu

    Lahko pa omejimo iskanje z večimi kriteriji kot npr. na spodnjem primeru:

    Primer iskanja z večimi kriteriji:

    	Slika 297: Iskanje po zaposlenem in datumu

    Kako se vnašajo ure, je opisano v podpoglavju Vnos podatkov v tabelo prisotnosti in odsotnosti [12.2]

     

    12.2. Vnos podatkov v tabelo prisotnosti in odsotnosti

    V tabelo prisotnosti in odsotnosti z dela, se vpiše število ur za posamezen dan v mesecu za vsakega zaposlenega posebej. Na spodnji sliki je primer evidence za zaposlenega:

    	Slika 298: Tabela za vnos ur

    Preden začnemo vpisovati naše ure v tabelo je potrebno izbrati mesec za katerega bomo vpisali ure. To naredimo enostavno tako, da kliknemo nanj v vrstici Prikaz za mesec: nad tabelo. Lahko pa sortiramo podatke še po zaposlenemu, stroškovnemu mestu in se odločimo ali želimo prikaz neaktivnih zaposlenih.

    Za boljšo evidenco imamo na razpolago več vrstic, ki imajo različne pomene. Najbolj uporabne in privzete na tisku so:

    Delo na delovnem mestu	V ta stolpec vpišemo št. ur, ko smo bili prisotni na delovnem mestu
    Dopust	V ta stolpec vpišemo št. ur, ki smo jih porabili za dopust
    Bolniška odsotnost	V ta stolpec vpišemo št. ur, ko smo bili na bolniški
    Odsotnost z dela	V ta stolpec vpišemo št. ur, ko smo bili odsotni zaradi takšnih ali drugačnih razlogov

    Vse ure, ki jih vpisujemo se seštevajo tako, da je možno videti skupno število ur in dni, ko je bil na delu, bolniški, dopustu ali odsoten z dela s takšnih ali drugačnih razlogov. Skupno število ur je izpisano na vrhu tabele v vrsticah Sk. ure in Sk. dnevi, kar lahko vidimo tudi na zgornji sliki.

    Samodejni vnos ur v evidenco prisotnosti

    Kadar gre za osebo, ki ima vsaki delovni dan enako število ur, lahko dopolnete evidenco prisotnosti s samodejnim vnosom, kjer vpišete ure in pa vrsto, kam naj program ure vpiše.

    Primer slika spodaj:

    	Slika 299: Samodejni vnos ur

    
    

    Med vrsticami se lahko premikamo navzdol kar s tipko ENTER ali s puščico dol, v desno pa s tipko Tab!

    Če smo vnesli spremembe v tabelo moramo kliknemo ENTER na tipkovnici. Ko smo kliknili nanj se bo sprememba shranila!

     

    12.3. Uvoz podatkov v tabelo prisotnosti in odsotnosti iz datoteke

    V tabelo prisotnosti in odsotnosti z dela lahko evidenco števila ur za posamezen dan v mesecu in za vsakega zaposlenega posebej tudi uvozimo iz preglednice oz. excel datoteke.

    Uvoz podatkov je na voljo v |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur preko menija za izmenjavo podatkov, kot kaže slika:

    	Slika 300: Uvoz evidence ur iz excel datoteke

    Uvozimo lahko vse vrste ur, kot jih lahko tudi ročno vnesemo v tabelo evidence |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur v programu.

    Po kliku na to opcijo se nam odpre stran za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili.

    	Slika 301: Izberemo datoteko, ki jo želimo uvoziti

    Ko smo datoteko izbrali potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb

    Po uspešnem uvozu se ure shranijo v evidenco, kot na primeru na sliki:

    	Slika 302: Evidenca in obračun delovnih ur po uvozu iz datoteke

    Struktura datoteke za pravilen uvoz podatkov je opisana na sliki:

    	Slika 303: Struktura podatkov v datoteki za uvoz v program

    Za pravilen uvoz je potrebno v datoteki vpisati pravilno oznako vrste ur. Uporabimo lahko naslednje oznake za poasmezno vrsto ur, ki so tudi na voljo na izpisu evidence [12.4]:

    Del	Delo na delovnem mestu
    Dop	Dopust
    Bol	Bolniška odsotnost
    Ods	Neplačana odsotnost z dela
    Dod	Delo od doma
    Nad	Nadure
    Noč	Nočno delo
    BN3	Bolniška nad 30 dni
    Pop	Popoldansko delo
    Čak	Čakanje na delo
    Por	Porodniški/očetovski dopust
    Ddč	Deljen delovni čas
    IzD	Izredni dopust
    PN	Službena pot

    Za lažji uvoz je smiselno predhodno izvoziti evidenco iz programa v excel datoteko. S tem namreč pridobimo datoteko, ki je že v strukturi prilagojeni za uvoz podatkov, ki jo potem samo dopolnimo. Primer datoteke za uvoz ur za dva zaposlena: evidencaUr.xls Velikost: 22,00 kB

    Pri strukturi podatkov v datoteki je pomembno, da najprej vnesemo vrstice za vse ure enega zaposlenega, nato pa nadaljujemo z vrsticami za drugega zaposlenega, itd.

     

    12.4. Tiskanje evidence delovnega časa

    Evidenco delovnega časa lahko natisnemo preko menija |Plače |Evidenca prisotnosti kjer kliknemo na gumb Tiskanje kot to kaže spodnja slika:

    	Slika 304: Kliknemo za tiskanje evidence prisotnosti

    Po kliku se nam odpre naslednja stran:

    	Slika 305: Vnesemo potrebne podatke za tiskanje evidence prisotnosti

    Obdobje od: do:	Vnesemo obdobje za katero želimo izpisati evidenco prisotnosti. Vnos podatka je obvezen.
    Zaposleni	Vpišemo ime oz. vsaj začetnico imena zaposlenega za katerega želimo izpisati evidenco.Program nam nato sam ponudi vsa imena na to začetnico oz, kombinacijo črk.
    Str.m.	Vnesemo oz. iz padajočega menija izberemo stroškovno mesto za katero želimo izpisati evidenco.
    Prikaz dodatnih kolon	Obkljukamo dodatne kolone, ki jih želimo na izpisu. Privzete so: Delo na delovnem mestu, dopust, bolniška odsotnost in odsotnost z dela.
    Tip datoteke	Izberemo v katerem formatu želimo izpisati evidenco.

    Izpisana evidenca izgleda takole:

    	Slika 306: Evidenca prisotnosti

     

    13. Evidenca dopustov

    Modul Dopusti omogoča vodenje dopustov po zaposlenih, izpis odločb o dopustu, izpis poročila o odmerjenem letnem dopustu, prenos dopusta iz preteklega leta in vnos storno dopustov.

    Vodenje dopusta se navezuje na modul kadrovska evidenca, pri čemer vsak vpisan podatek v kadrovsko evidenco pod dopust zniža tudi saldo dopust v evidenci dopustov.

     

    13.1. Vnos podatkov o dopustu za zaposlenega

    Za vodenje evidence dopusta je sprva potrebno vnesti podatke pod zaposlenim v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca. S klikom na zaposlenega izberemo vrstico Dopust in nato kliknemo na gumb Spremeni na vrhu.

    	Slika 307: Pojavno okno za urejanje dopusta

    V pojavno okno vnesemo podatke o količini dopusta, ki pripada zaposlenemu in potrdimo spremembe s klikom na gumb , nato še izberemo , kateri utripa rumeno v vrhu strani.

     

    13.2. Urejanje dopusta za zaposlene

    V programu se predvideva, da se prenos dopusta v naslednje poslovno leto izvede najkasneje do konca meseca marca. Od meseca aprila naprej, se predvideva, da smo prenos že uredili in se ponastavi stanje tekočega dopusta na stanje, kot je trenutno vnešeno na zaposlenemu. Po omenjem datumu torej evidence ne urejamo in navodila v nadaljevanju ne veljajo za tekoče poslovno leto.

    Za pravilno vodenje evidence dopusta moramo najprej podatke vnesti v kadrovski evidenci [13.1] tekom poslovnega leta pa moramo ure dopusta voditi tudi v evidenci prisotnosti in obračunu delovnih ur [12].

    13.2.1 Prenos dopusta v prihodnje leto

    Prenos dopusta v naslednje poslovno leto se izvede v meniju |Plače |Dopusti.

    Pred prenosom dopusta v prihodnje leto je pomembno, da podatkov o dopustu ne spreminjamo v kadrovski evidenci. Novi dopust vpišemo na zaposlenih v kadrovski evidenci šele po prenosu neporabljenega dopusta v novo poslovno leto kar pa izvedemo šele potem, ko smo zaključili obračun plače za december v preteklem letu!

    Prenos za dopusta za zaposlenega uredimo tako, da v meniju |Plače |Dopusti kliknemo kar neposredno na zaposlenega ter vnesemo število dni dopusta za prenos v naslednje leto, kot kaže slika:

    	Slika 308: Prenos dopusta v prihodnje poslovno leto samo za izbranega zaposlenega

    Prenos dopusta lahko uredimo tudi za vse zaposlene hkrati. To uredimo s klikom na gumb Prenos v prih. leto, kot kaže slika:          Slika 309: Prenos dopusta v prihodnje poslovno leto za vse zaposlene hkrati

    Po zaključku prenosa, je potrebno vnesti le še število dni tekočega dopusta na podlagi nove odločbe. Novi dopust vpišemo v kadrovski evidenci v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca s klikom na posameznega zaposlenega. Ko se nam odprejo podatki zapsolenega kliknemo na vrstico Dopust in kliknemo na gumb Spremeni. V vnosni maski vnesemo podatke o novem dopustu za tekoče leto na podlagi odločbe.

    	Slika 310: Vnos podatkov o dopustu

    13.2.2 Storno dopusta za preteklo leto

    Kadar je potrebno zaposlenemu stornirati določeno število dni preteklega dopusta bomo to uredili v meniju |Plače |Dopusti.

    Stornacijo neporabljenega dopusta lahko izvedemo s klikom na zaposlenega, kjer vnesemo podatke v "Stor. dop. pret. leto:":

    	Slika 311: Storniranje dopusta posameznemu zaposlenemu

    Neporabljen pretekli dopust lahko storniramo tudi vsem zaposlenim hkrati. To uredimo s klikom na gumb "Storniranje dop. pret. leta":          Slika 312: Storniranje dopusta vsem zaposlenim hkrati

     

    13.3. Kako lahko izpišemo odločbe za letni dopust?

    Odločbe za letni dopust se lahko izpišejo neposredno iz evidence dopustov v meniju |Plače |Dopusti kjer v orodni vrstici nad seznamom prikazanih zaposlenih kliknemo na meni z dodatnimi možnostmi Več..., kot kaže slika:

    	Slika 313: Izpis odločb za letni dopust

    Ko v spustnem seznamu izberemo možnost Izpis odločb za letni dopust lahko uredimo tudi dodatne nastavitve izpisa odločbe, kot so dodatno besedilo, pravni pouk ipd.

    	Slika 314: Pojavno okno za izpis odločbe o letnem dopustu

    Odločbo lahko izpišemo za enega zaposlenega ali za vse naenkrat, v kolikor pa smo v podatkih zaposlenih vnesli tudi njihove email naslove pa lahko odločbo pošljemo tudi neposredno na njihove email naslove s klikom na gumb Pošlji zaposlenim na email.

     

    13.4. Kako si lahko izpišem poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta?

    Poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta si lahko izpišete v meniju |Plače |Dopusti s klikom na gumb Več..., kjer izberete možnost Poročilo o odmerjenem številu letnega dopusta. Pojavilo se vam bo pojavno okno s ustvarjeno datoteko, na katero kliknete za prenos.

    	Slika 315: Pojavno okno s ustvarjeno datoteko

     

    14. Letno poročanje za DURS in ZPIZ

    Program omogoča letno poročanje za dohodnino (kontrolni podatki) za DURS in za pokojnino za ZPIZ (M4). Letno poročanje je v programu na voljo v meniju |Plače |Letno poročanje.

    	Slika 316: Izbira opcij v meniju za letno poročanje iz plač

    Po kliku na ustrezno opcijo lahko izvedemo preračun zneskov in nato urejamo zapise za letno poročanje za:

    • dohodnino in kontrolne podatke za DURS [14.1],
    • plačani prispevki za ZPIZ.

     

    14.1. Letno poročanje za dohodnino

    14.1.1 Kontrolni podatki za FURS

    Za uvoz podatkov iz obračunov plače je potrebno klikniti na gumb Uvozi iz obračunov plač, kot prikazano na sliki:

    	Slika 317: S klikom na gumb uvozimo podatke iz obračunov narejenih v programu

    Podatke za dohodnino lahko tudi ročno popravljamo ali jih vnesemo v primeru, ko recimo vsi podatki niso na voljo v programu, ker so bili določeni obračuni narejeni drugje.

    14.1.2 Izpisi za zaposlene in druge prejemnike izplačil

    Ko smo podatke uvozili iz obračunov jih lahko natisnemo:

    	Slika 318: Povzetek obračuna dohodkov lahko natisnemo

    Podatke lahko zaposlenim pošljemo tudi po epošti v kolikor imamo na zaposlenem vpisan epoštni naslov:

    	Slika 319: Povzetek obračuna dohodkov lahko pošljemo zaposlenemu preko epošte

    14.1.3 Izvoz podatkov za uvoz v eDavke

    VIR.DAT se več ne prenaša v eDavke saj smo te podatke poročali že med letom v obliki iREK obrazcev. V kolikor smo med letom obračunavali tudi olajšave za vrzdrževane člane ali obračunali kakšna dodatna pokojninska zavarovanja pa lahko podatke izvozimo preko menija za izmenjavo podatkov, kot kaže slika:

    	Slika 320: Izvoz podatkov za uvoz v eDavke

     

    14.1.4. Poročanje za dohodnino - Oznake za vzdrževane družinske člane

    Oznaka A1 Otrok do 18. leta starosti.

    Oznaka A2 Otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega letanadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali izopravljanja dejavnosti.

    Oznaka A3 Otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpišena študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij innajveč za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.

    Oznaka A4 Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če jeprijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnemgospodinjstvu, kadar nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višineposebne olajšave.

    Oznaka A5 Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka zanego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravicodo dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskemzavarovanju. K napovedi je treba priložiti odločbo, s katero je priznana navedena pravica.

    Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ališolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen čedokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, zakatero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinskeprejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.

    Oznaka B Za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno intelesno prizadetih oseb, ne glede na starost.

    Za otroka pod oznako A in B velja: lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja; vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali čevnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča; druga oseba, če zavezanec skrbi zanjo na podlagi sodbe sodišča.

    Oznaka C Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev zapreživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskegačlana, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenimpo predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki joplačuje zavezanec.Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca velja tudizunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je popredpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena zzakonsko zvezo.

    Oznaka D Starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih sredstev za preživljanjeoziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana inživijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu vsocialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev, pod enakimi pogoji tudistarši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

    Oznaka E Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, ki mu je osnovna kmetijska inosnovna gozdarska dejavnost edini vir dohodka, velja tudi član gospodinjstva, ki sodeluje pridoseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnihsredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od posebne olajšave za vzdrževanegadružinskega člana in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj neuveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževanidružinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.

    OPOZORILO: Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v Sloveniji prijavljenoprebivališče ali pa je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU ali rezidentdržave, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnegaobdavčevanja dohodka.

     

    15. Obračun odpravnin in jubilejnih nagrad

    V kolikor imamo v podjetju izplačilo odpravnine ali jubilejne nagrade naredimo v ta namen ločeno vrsto dohodka.

    Sprva je potrebno vnesti novo postavko za obračun plače v meniju |Plače  |Šifranti in nastavitve  |Postavke obračuna , ki ima vrsta izplačila/osnove: Bruto odpravnina. Nato v polju vrsta izplačila v spustnem seznamu določimo ali gre za odpravnino ali jubilejno nagrado. Vpišemo še želeni opis unikatno oznako vrstice, in formulo za izračun zneska, ki naj bo polje za vnos zneska oziroma #Param#. Nazadnje vpišemo še mejni znesek ki se ne všteva v davčno osnovo. in potrdimo s klikom na gumb V redu

    	Slika 321: Vnosno okno za ustvarjanje postavke odpravnine

    Po uspešno ustvarjeni postavki za odpravnino oziroma jubilejno nagrado v meniju |Plače |Obračun plač ustvarimo nov obračun in pri tem izberemo tudi ustrezno vrsto dohodka, ki ga moramo obračunati in poročati:

    	Slika 322: Izberemo vrsto dohodka, ki ga moramo obračunati in poročati na eDavke

    V kolikor moramo obračunati dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celoti ne všteva v davčno osnovo pa izberemo vrsto dohodka 1190!

     

    16. Posebni obračun stroškov prevoza na delo

    Modul je namenjen organizacijam, ki že imajo informacijsko podporo za obračun plač vendar zaradi narave dela potrebujejo poseben modul za vodenje evidence in obračun nadomestil stroškov za prevoz na delo.

    Posebni obračun stroškov prevoza na delo omogoča:

    • Izdelavo mesečnih obračunov nadomestil za prevoz na delo,
    • Za vsakega zaposlenega se za določen mesec vpiše [16.3] število dni (podatek o razdalji od doma se črpa iz kadrovske evidence).
    • Možnost obračuna prevoznih stroškov za izredne relacije in dogodke (vstavi se znesek ali št. prevoženih km).
    • Avtomatsko knjiženje zaključenega mesečnega obračuna nadomestil za prevoz na delo na temeljnico.
    • Izplačilo nadomestila [16.5] za prevoz na delo (generiranje plačilnih nalogov - možno tudi za vsako banko posebej).
    • Izpis obvestil za delavce.

     

    16.1. Vnos osnovnih podatkov za mesečni obračun nadomestil prevoza na delo

    	Slika 324: Priprava mesečnega obračuna stroškov za prevoz na delo in z dela za zaposlene

    V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

    Obračun za mesec	S klikom na izberemo za kateri mesec želimo napraviti obračun stroškov prevoza na delo. Privzeta izbira je minuli mesec.
    Datum obračuna	Določimo datum obračuna, privzeta izbira pa je tekoči datum.
    Datum izplačila	Določimo datum izplačila stroškov.
    Znesek povračila na km	Vnesemo znesek povračila na km.
    Opombe/opis obračuna	V prazno polje vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje obračun.

    Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

     

    16.2. Priprava podatkov

    Ko smo vnos osnovnih podatkov potrdili, se nam odpre obrazec za izdelavo obračuna:

    S klikom na gumb Dodaj osebo izberemo določenega zaposlenega, za katerega želimo narediti obračun stroškov prevoza na delo.

    V primeru, da želimo narediti obračun hkrati za vse aktivne zaposlene, kliknemo na gumb Dodaj vse aktivne zaposlene.

    Ko izberemo zaposlene, za katere želimo narediti obračun stroškov prevoza, se prične izdelava obračuna:

    Na voljo imamo nekaj različnih gumbov:

    • Dodaj osebo S klikom na ta gumb lahko dodajamo zaposlene, za katere želimo narediti obračun.

    •  Označi vse S klikom na ta gumb lahko označimo    vse zaposlene, ki so na seznamu za obračun.

    • Odznači vse S klikom na ta gumb lahko odznačimo vse zaposlene, ki so na seznamu za obračun.

    • Briši označene S klikom na ta gumb lahko zbrišemo s seznama za obračun vse označene zaposlene.

    • Zaključi obračun S klikom na ta gumb zaključimo obračun.

     

    16.3. Vnos podatkov za zaposlene

    	Slika 327: Vnos podatkov za obračun prevoznih stroškov za zaposlenega

     

    16.4. Prikaz obračuna

    Ko smo obračun zaključili, se nam pokaže pregled obračuna, kjer imamo na voljo tri možnosti:

    • stroške prevoza na delo lahko izplačamo [16.5]

    • obračun stroškov prevoza na delo lahko knjižimo [16.6]

    • obračun lahko tudi ponovno odpremo

    	Slika 328: Obračun stroškov prevoza na delo

     

    16.5. Izplačilo obračunanih stroškov za prevoz na delo

    Ko smo zaključili obračun, lahko s klikom na gumb pričnemo postopek izplačila obračunanih stroškov. Odpre se nam naslednji obrazec:

    	Slika 329: Izplačilo prevoznih stroškov

    V obrazcu označimo banko s klikom v    in kliknemo na gumb V redu.

     

    16.6. Knjiženje obračuna stroškov prevoza na delo

    Ko smo naredili obračun stroškov prevoza na delo, lahko obračun tudi poknjižimo na temeljnico tako, da kliknemo na gumb Knjiženje.

    	Slika 331: Knjiženje obračuna stroškov prevoza na delo

     

    17. Poročila

    Preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemnikov dostopamo do naslednjih možnosti:

    • Rekapitulacija osebnega dohodka [17.1]
    • Rekapitulacija obračunov plač za izbrano obdobje [17.2]
    • Izpis podatkov iz plač [17.3]
    • Izpis plačilnih list za več mesecev [17.4]
    • Izpis podatkov iz plač - prikaz po prispevkih [17.5]
    • Poročilo obračunanih ur zaposlenih [17.6]
    • Poročilo podatkov iz plač po zaposlenih [17.7]
    • Evidenca o stroških dela [17.8]
    • Izpis delovne dobe zaposlenih na izbran dan
    • Izračun odpravnine za zaposlene [17.10]
    • Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje [17.11]
    • Rekapitulacija prispevkov zasebnika za obdobje [17.12]
    • Plače po vrstah izračuna [17.13]
    • Povzetek izplačil drugih honorarjev [17.14]
    • Izpis plačilnih list drugih honorarjev [17.15]
    • Evidenca prisotnosti [17.16]
    • Priloga S-1 (prispevki za starševsko varstvo) [17.17]
    • Izpis obrazca za zavod za zaposlovanje - potrdilo o višini plače [17.18]
    • Obrazec ER-28 [17.19]

    Preko menija |Plače |Letno poročanje pa najdemo obrazce:

    • DURS kontrolni podatki
    • Podatki za obrazec M4/M8 do leta 2007
    • Podatki za obrazec M4/M8 od leta 2007 [17.20]

    Stran, kjer lahko izbiramo med zgornjimi poročili izgleda takole:

    	Slika 332: Poročila oz. obdelave podatkov, ki jih lahko poženemo

    Posamezno obdelavo oz. poročilo izberemo s klikom na ime obdelave oz. poročila. Odpre se nam vnosna maska za podatke in zaženemo z gumbom Zaženi.

    Od leta 2007 je v modulu plače dodatno k letnim poročilom dodan še poseben modul za letno poročanje (M4 in kontrolni podatki za dohodnino). S pomočjo modula za letno poročanje je mogoče podatke iz obračunov plač prenesti v posebno evidenco, kjer lahko nato dodamo izplačila izven sistema e-računi ter šele nato izvozimo za DURS oz. prenesemo v eDavki oz. na ZPIZ.

     

    17.1. Rekapitulacija osebnega dohodka

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija osebnega dohodka. Poročilo izpiše podatke o bruto zneskih plač, neto zneskih plač, povračilih, prispevkih, akontaciji dohodnine, odtegljajih, nadomestilih.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Zaposleni	V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
    Izpis za	Izberemo ali želimo izpis samo za zaposlene, ki so označeni, kot invalid ali samo za zaposlene, ki niso označeni, kot invalid. V kolikor nič ne označimo, se bodo izpisali vsi.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 334: Rekapitulacija osebnega dohodka

     

    17.2. Rekapitulacija obračunov plač za izbrano obdobje

    Poročilo uporabljamo za izpis zneskov plač in obračunanih ur za izbrano obdobje. Poročilo izpiše podatke o bruto zneskih, neto zneskih, povračilih, prispevkih, akontaciji dohodnine, odtegljajih, nadomestilih. Zaženemo ga lahko v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija obračunov plač za izbrano obdobje

    	Slika 335: Nastavitev kriterijev za izpis rekapitulacije obračunov plač

    Pri zagonu izpisa poročila izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na plačah in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
    Način izpisa	Obkljukamo lahko način, da se poročilo izpiše po mesecih- vsak mesec ločeno na svoji strani, po stroškovnih mestih- vsako stroškovno mesto na svoji strani ali po zaposlenih- izpisale se bodo rekapitulacije za vsakega zaposlenega posebej. Če tukaj ne obkljukamo ničesar, se bo izpisala le ena stran, s podatki vseh zaposlenih.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo uredili kriterije, kliknemo na gumbZaženi za izpis poročila:

    	Slika 336: Rekapitulacija obračunov plač za izbrano obdobje

     

    17.3. Izpis podatkov iz plač

    Poročilo uporabimo kadar želimo izpisati podatke iz obračunov plač v izbranem obdobju. Pročilo izpiše podatke o bruto zneskih, neto zneskih, povračilih, odtegljajih in nadomestilih ter obračunanih prispevkih. Zaženemo ga lahko v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis podatkov iz plač.

    	Slika 337: Vnosna maska za izbiro kriterijev izpisa poročila

    V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Zaposleni	Izberemo zaposlenega za katerega želimo izpis podatkov o izplačanih plačah. V kolikor ne izberemo nobenega, bodo izpisani podatki za vse zaposlene.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    
    

    S klikom na gumb se prične priprava za izpis poročila po izbranih kriterijih.

    	Slika 338: Izpis podatkov iz plač

    V kolikor za izpis izberemo tip datoteke "MS Excel (XLS)", "MS Excel (XLSX)" ali "OpenOffice.org Calc (ODS)", se nam dodatno izpišejo še podatki o prispevkih delodajalca, znesek regresa in skupni strošek delodajalca.

    	Slika 339: Izpis podatkov iz plač v Excelu

     

    17.4. Izpis plačilnih list za več mesecev

    Poročilo uporabimo, ko želimo izpisati plačilne liste za več mesecev. Izpiše nam za izsrano obdobje podatke o bruto zneskih plač, neto zneskih plač, povračilih, prispevkih, akontaciji dohodnine, odtegljajih, nadomestilih. Na voljo je v meniju |Poročanje |Vsa poročila  |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis plačilnih list za več mesecev.

    	Slika 340: Vnosna maska za izbiro kriterijev izpisa poročila

    Nastavitev kriterijev za izpis poročila:

    Obdobje/obračun	Izberemo od/do katerega meseca želimo izpisati plačilne liste. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač za izbrano obdobje ali pa izberemo točno določen obračun plače.
    Zaposleni	Izberemo zaposlenega za katerega želimo izpis plačilne liste. V kolikor ne izberemo nobenega, bodo izpisani podatki za vse zaposlene, razdeljeni po straneh.
    Stroškovno mesto	V kolikor na obračunu plače uporabljamo stroškovna mesta, lahko izberemo izpis plačilnih list za izbrano stroškovno mesto.
    Dodatne možnosti	Obkljukamo lahko možnost za izpis plačilnih list samo za zaposlene brez e-mail naslova. Če obkljukamo možnost "Združi obračune istega zaposlenega znotraj posameznega paketa" se bo izpisala skupna plačilna lista za vse obračune znotraj izbranega meseca.
    Izpis plačilne liste v tujem jeziku	Izberemo lahko jezik za izpis plačilne liste.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    S klikom na gumb zaženemo poročilo:

    	Slika 341: Izpis plačilnih list za več mesecev

     

    17.5. Izpis podatkov iz plač - prikaz po prispevkih

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis podatkov iz plač - prikaz po prispevkih. Poročilo izpiše podatke izplačanih prispevkih za določeni bruto - ločeno prikazani prispevki delavca in delodajalca.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Zaposleni	V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
    Izpis za	Izberemo ali želimo izpis samo za zaposlene, ki so označeni, kot invalid ali samo za zaposlene, ki niso označeni, kot invalid. V kolikor nič ne označimo, se bodo izpisali vsi.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 343: Izpis podatkov iz plač - prikaz po prispevkih

     

    17.6. Poročilo obračunanih ur zaposlenih

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Poročilo obračunanih ur zaposlenih. Poročilo izpiše podatke o obračunanih urah po zaposlenih za določeno obdobje.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na plačah in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
    Zaposleni	V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 345: Poročilo obračunanih ur zaposlenih

     

    17.7. Poročilo podatkov iz plač po zaposlenih

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Poročilo podatkov iz plač po zaposlenih. Poročilo izpiše podatke o obračunanih urah, bruto zneskih, prispevkih deloavca, akontaciji dohodnine, prispevkih delodajalca, povračilih in skupnemu strošku v določenemu obdobju.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Zaposleni	V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej - vsak v svoji vrstici.
    Vrsta zaposlitve	Izberemo lahko izpis poročila za eno ali več vrst zaposlitve: Lahko pustimo prazno za vse izbire in se nam izpišejo podatki za vse vrste zaposlitev.
    Vrsta dohodka	Izberemo vrsto dohodka (eno ali več le teh) za katero želimo izpis. V kolikor pustimo prazno, se nam izpiše poročilo za vse vrste dohodka obračunov plač.
    Invalidnost	Izberemo lahko eno ali več možnosti za invalidnost. Na izbiro imamo naslednje: . V kolikor ne izberemo nič se izpiše poročilo za vse zaposlene.
    Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na plačah in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
    Dodatne možnosti	Izpišemo lahko poročilo za vse ure in/ali samo zaposlene, ki niso rezidenti Slovenije.
    Način izpisa	Obkljukamo lahko način, da se poročilo izpiše po zaposlenih- izpisale se bodo rekapitulacije za vsakega zaposlenega posebej, po stroškovnih mestih- vsako stroškovno mesto na svoji strani ali po vnešenem delilniku STM [1.14] na obračunih- vsak delilnik na svoji strani. Če tukaj ne obkljukamo ničesar, se bo izpisala le ena stran, s podatki vseh zaposlenih.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 347: Poročilo podatkov iz plač po zaposlenih

     

    17.8. Evidenca o stroških dela

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Evidenca o stroških dela. Poročilo izpiše podatke o stroških dela po vseh vrstah dohodka in na dnu poročila skupni strošek.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Zaposleni	Izberemo lahko med zaposlenimi za katere želimo izpis (enega ali več teh istočasno). V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene - vsak na svoji strani.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 349: Evidenca o stroških dela

     

    17.9. Izpis delovne dobe zaposlenih na izbran dan

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis delovne dobe zaposlenih na izbran dan. Poročilo izpiše podatke o delovni dobi zaposlenih na določeni datum.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Del. doba na datum	Zanima nas delovna doba zaposlenih na točno določeni presečni datum, katerega vnesemo v podle - del. doba na datum.
    Dodatne možnosti	Lahko izpišemo delovno dobo le za aktivne zaposlitve (preskočimo tiste, ki imajo status zaposlenega "neaktiven") in/ali dodamo podatek še od prehodni delovni dobi (delovna doba pred datumom zaposlitve v trenutni aktivni zaposlitvi na zaposlenemu). V kolikor ne vpišemo nič, se nam izpiše delovna doba za vse zaposlene brez predhodne delovne dobe.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 351: Izpis delovne dobe zaposlenih na izbran dan

     

    17.10. Izračun odpravnine za zaposlene

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izračun odpravnine za zaposlene. Poročilo izpiše podatke o pripadajoči odpravnini za zaposlene, kjer se upoštevajo zadnji trije zaključeni obračuni plače pred datumom na katerega izpisujemo poročilo. Pridobimo podatke o zadnjih treh bruto plačah, povprečju, delovni dobi, količniku po kateremu se je računalo in bruto znesek odpravnine.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Na datum	Vnesemo datum na katerega želimo preveriti višino odpravnine za zaposlene.
    Zaposleni	V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 353: Izračun odpravnine za zaposlene

     

    17.11. Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje. Poročilo izpiše podatke o bruto regresu, vseh prispevkih, akontaciji dohodnine na regres in neto regresu - znesku za izplačilo regresa zaposlenim.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Izpiši kot seznam zaposlenih s skupnim seštevkom na koncu	Lahko dobimo izpis kot seznam in ne kot obračun - primer spodaj na sliki.
    Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na obračunu regresa in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
    Način izpisa	Regres lahko izpišemo ločeno po: stroškovnih mestih, mesecih in/ali zaposlenih. To bi pomenilo ločevanje po straneh izpisa.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 355: Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje

    Izpis regresa v primeru, ko obkljukamo možnost Izpiši kot seznam zaposlenih s skupnim seštevkom na koncu:

    	Slika 356: Rekapitulacija obračunov regresa za izbrano obdobje - Izpiši kot seznam zaposlenih s skupnim seštevkom na koncu

     

    17.12. Rekapitulacija prispevkov zasebnika za obdobje

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Rekapitulacija prispevkov zasebnika za obdobje. Poročilo izpiše podatke iz obračunanih prispevkov za zasebnika.

    Poročilo lahko zaganjamo v podjetjih s pravno obliko s.p. in za zaposlenega, ki ima označeno vrsto zaposlitve nosilec s.p..

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 358: Rekapitulacija prispevkov zasebnika za obdobje

     

    17.13. Plače po vrstah izračuna

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Plače po vrstah izračuna. Poročilo izpiše podatke o

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Zaposleni	V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene v seznamu.
    Izpiši samo vsote po postavkah	Za vsako bruto postavku skupna vsota za vse izbrane zaposlene (primer izpisa spodaj)
    Izpiši po zaposlenih in vseh postavkah	Za vsako bruto postavko, za vsakega zaposlenega ločeno (primer izpisa v XLS spodaj). Izšemo lahko le v Excel formatu!
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 360: Plače po vrstah izračuna

    Izpis, kot ga dobimo, v kolikor obkljukamo: Izpiši samo vsote po postavkah:

    	Slika 361: Plače po vrstah izračuna - Izpiši samo vsote po postavkah

    Izpis, kot ga dobimo, v kolikor obkljukamo: Izpiši po zaposlenih in vseh postavkah:

    	Slika 362: Plače po vrstah izračuna - Izpiši po zaposlenih in vseh postavkah v Excel

     

    17.14. Povzetek izplačil drugih honorarjev

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Povzetek izplačil drugih honorarjev. Poročilo izpiše povzetek avtorskih honorarjev - bruto znesek honorarja, akontacijo dohodnine in neto znesek.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Tip obračuna	Izberemo lahko enega izmed tipov drugih honorajev za izpis. Izbiramo med naslednjimi:
    Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na obračunih in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
    Zaposleni	V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene glede na način združevanja (po zaposlenih ali po stroškovnemu mestu).
    Združi po	Izberemo ali želimo združevanje izpisa po zasposlenih ali stroškovnemu mestu.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 364: Povzetek izplačil drugih honorarjev

     

    17.15. Izpis plačilnih list drugih honorarjev

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis plačilnih list drugih honorarjev. Poročilo izpiše plačilne liste za druge honorarje, glede na honorar, katerega si izberemo: bruto znesek, prispevek delavca in delodajalca.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Mesec obračuna od:/do:	Izberemo obdobje za izpis. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni honorarja, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega meseca obračuna.
    Tip obračuna	Izberemo lahko enega izmed tipov drugih honorajev za izpis. Izbiramo med naslednjimi:
    Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na obračunih in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
    Dodatne možnosti	Dodatno si lahko obkljukamo izpis plačilni le za zaposlene, kateri v kadrovski nimajo vpisanega e-mail naslova, ob predvidevanju, da si za ostale ne potrebujemo izpisati, samo smo jim plačilno poslali na e-mail naslov.
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 366: Izpis plačilnih list drugih honorarjev

     

    17.16. Evidenca prisotnosti

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Evidenca prisotnosti. Poročilo izpiše podatke o prisotnosti zaposlenih, ki jih vnašamo v |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevali obračuni plač, ki imajo mesec obračuna znotraj vnešenega obdobja.
    Zaposleni	V kolikor ne izberemo zaposlenega, se bodo izpisali podatki za vse zaposlene posebej na svoji strani.
    Str. m.	Izberemo stroškovno mesto, v kolikor jih uporabljamo na plačah in želimo izpis za določeno stroškovno mesto.
    Poslovna enota	Izberemo poslovno enoto, v kolikor vodimo zaposlene po poslovnih enotah (vpisana v kadrovski na zaposlenemu).
    Dodatne možnosti	Lahko v primeru mesečnega izpisa označimo združevanje zaposlenih na eni strani (druga slika spodaj), dodatno si lahko označimo prikaz podatkov o delovnemu času, izpis vsot po vrstah ur (redno delo, dopust, praznik...) in/ali izpis samo vrst ur, kjer imamo vrednosti.
    Dodatne kolone	Izberemo lahko še eno ali več možnosti za dodatne kolone za druge vrste nadomestil, ki privzeto niso zajete na poročilu:
    Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF, MS Excel ali OpenOffice).

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 368: Evidenca prisotnosti

    Izpis evidence prisotnosti, kjer imamo izpis v enemu mesecu za več zaposlenih na eni strani:

    	Slika 369: Evidenca prisotnosti - več zaposlenih na eni strani

     

    17.17. Priloga S-1 (prispevki za starševsko varstvo)

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Priloga S-1 (prispevki za starševsko varstvo. Poročilo izpiše obrazec S-1 (PODATKI O ZAPOSLITVI IN O PLAČI OZIROMA OSNOVI, OD KATERE SO BILIOBRAČUNANI PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO)

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis poročila.
    Zaposleni	Vnos podatka je obvezen - poročilo lahko izpisujemo le za posameznega zaposlenega.

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 371: Priloga S-1

     

    17.18. Izpis obrazca za zavod za zaposlovanje - potrdilo o višini plače

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Izpis obrazca za zavod za zaposlovanje - potrdilo o višini plače. Poročilo izpiše obrazec s podatki o bruto plači, izplačilu, nadomestilo, manjkajočih mesecih za delovno dobo in osnovo od katere so bili obračunani prispevki.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Obdobje od	Vnesemo obdobje - mesec za katero želimo izpis poročila.
    Zaposleni	Vnos podatka je obvezen - poročilo lahko izpisujemo le za posameznega zaposlenega.

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 373: Izpis obrazca za zavod za zaposlovanje - potrdilo o višini plače

     

    17.19. Obrazec ER28

    Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Obračun plač in ostalih prejemkov |Obrazec ER28. Poročilo izpiše obrazec s podatki o urah zavarovalne osnove v določenemu letu za zaposlenega in bruto osnovi.

    Izberemo ustrezne kriterije:

    Leto	Vnesemo obdobje - mesec za katero želimo izpis poročila.
    Zaposleni	Vnos podatka je obvezen - poročilo lahko izpisujemo le za posameznega zaposlenega.
    Dodatne možnosti	Izpis imamo le za posameznega zaposlenega oz. dodatni pogoj lahko izpišemo vse zaposlene kot seznam.
    Tip datoteke

    Ko smo vnesli vse potrebne kriterije, kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila:

    	Slika 375: Obrazec ER28

     

    17.20. Obrazec M4

    Preden obrazec izpišemo moramo imeti vpisano registrsko številko zavezanca, ki smo jo dobili od ZPIZ-a. Številka se vpiše v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Kadri, obračun plač in letno poročanje v polje Reg. št. delodajalca pri ZPIZ.

    Ko smo kliknili na povezavo Podatki za obrazec M4/M8 od leta 2008, se nam odpre maska:

    	Slika 376: Podatki za obrazec M4

    Na voljo imamo gumbe Dodaj vrstico, Uvoz iz obračunov plač, Dodaj nov fond ur in Brisanje fonda letnih ur.

    Obrazec M4 zpisujemo z gumbom Tiskanje v MS Word-u, OpenOffice.org ali PDF Adobe Acrobat. Možnost imamo, da natisnemo obrazec M4 za zaposlene posebej, prav tako v treh različnih formatih.

    Končni izgled obrazca

    	Slika 377: Obrazec M4

     

    18. eVEM vmesnik za elektronske bolniške liste in oddajo refundacij

    Pred urejanjem nastavitev na strani eVEM je potrebno kontaktirati uporabniško podporo za aktivacijo vmesnika, saj je omogočen le v okviru paketa PREMIUM po vklopu.

    Za uvoz elektronskih bolniških listov in oddajo refudacij preko eVEM portala je potrebno prvo urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim boste oddajali obrazce na portal e-VEM. Obrazec za prijavo najdete na https://ws.spot.gov.si/spot-ndm/cert/register.ndm.

    Po prijavi odjemalca na e-VEM portalu vam e-VEM dodeli posebno številko za prijavo, ki jo vnesete v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Kadri, obračun plač in letno poročanje v polje e-VEM št. za eNDM in eBOL vmesnik.

    Pred pričetkom uporabe je potrebno v sistem tudi uvozit certifikat, ki ste ga prijavili na evem. Navodila za uvoz certifikata najdete na Uvoz digitalnih certifikatov.

    Po uspešno uvoženemu certifikatu, sledite navodilom na naslednji povezavi: Navodila za eBOL [18.1].

    Lahko pa oddajate tudi refundacijo na eVEM na naslednji povezavi: Zahtevki refundacij eNDM [18.2].

     

    18.1. eBOL - elektronski bolniški list

    Program omogoča uvoz elektronskih bolniških listov iz eVEM portala. Uporabnik mora imeti privilegije za uvoz el. bolniških listov in pošiljanje refundacij na e-VEM. Za uvoz je potrebno na eVEM-u prijaviti certifikat in potem v program vpisati dodeljeno številko, ki jo dobimo na eVEM in vnesti certifikat (podrobnejši opis eVEM vmesnik za eBOL in ENDM [18]).

    
    

    S klikom na Plače->Bolniški listi eBOL, se nam odpre stran Bolniški listi - pregled in iskanje:

    

    Na pregledu bolniških listov imamo možnost iskanja posameznih bolniških listov po osnovnih kriterijih. Zraven gumba za iskanje pa se nahaja tudi gumb za uvoz bolniških listov s katerih sprožimo uvoz bolniških listov. V oknu, ki se nam ob uvozu bolniških listov prikaže mora vnesti obdobje za bolniške liste v katerem so bili bolniški listi izdani. Uvoz bolniških listov je možen za največ 50 dni.

    

    
    

    V nastavitvah podjetju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Kadri, obračun plač in letno poročanje si lahko označite, da se bolniški listi uvažajo avtomatsko Omogoči avtomatski uvoz bolniških listov (vsako nedeljo ponoči). V tem primeru se potem vsako nedeljo ponoči sproži uvoz in se uvozijo bolniški listi, ki še niso uvoženi v sistemu. Uvozijo se bolniški listi izdani zadnjih 50 dni.

    
    

    Ob kreiranju obračuna plače se preverijo tudi elektronski bolniški listi in se bolniške za refundacijo tudi avtomatsko prenesejo v obračune plač zaposlenih.

     

    18.2. eNDM - zahtevki refundacij eNDM

    Program omogoča kreiranje zahtevkov za refundacijo iz obračuna plače in pošiljanje na eVEM. Uporabnik mora imeti privilegije za uvoz el. bolniških listov in pošiljanje refundacij na e-VEM. Za uvoz je potrebno na eVEM-u prijaviti certifikat in potem v program vpisati dodeljeno številko, ki jo dobimo na eVEM in vnesti certifikat (podrobnejši opis eVEM vmesnik za eBOL in ENDM [18]).

    S klikom na |Plače |Zahtevki refundacij eNDM, se nam odpre stran Zahtevki refundacij eNDM - pregled in iskanje:

    

    Na pregledu zahtevkov za refundacijo imamo možnost iskanja posameznih zahtevkov po osnovnih kriterijih. Poleg gumba Iskanje pa se nahaja tudi gumb Priprava nove vloge. Vlogo lahko pripravimo ročno z izbiro gumba za pripravo vloge:

    

    Bolj pogosto pa se odločamo, da podatke o refundaciji prenašamo avtomatsko iz obračuna plače v meniju |Plače |Obračuni plač. Možnost za prenos refundacij med zahtevke se nam ponudi, v kolikor je obračun plače zaključen in iz njega lahko izpišemo refundacijski obrazec, kar pomeni, da smo imeli bolezen nad 30 dni, za katero imamo izpolnjeno zadržanost.

    

    Ob kreiranju obračuna plače se preverijo tudi elektronski bolniški listi in se bolniške za refundacijo tudi avtomatsko prenesejo v obračune plač zaposlenih.

    V kolikor želimo refundacijski zahtevek uspešno oddati na eVEM, nas kontrola opozori na morebitne manjkajoče priponke, te so lahko:

    • Bolniški list
    • Potrdilo o krvodajalstvu ali
    • Sodba sodišča

    

    Opozorila ni, v kolikor uporabljamo tudi eBOL [18.1] in na podlagi uvoženega bolniškega lista za zaposlenega iz spustnega seznama izberemo eBOL ID:

    

    Ko izpolnimo vse pogoje, se nam pojavi gumb  Pošlji zahtevek na eVEM.

    

    Zahtevek nato na podlagi oddaje na eVEM iz njihovega portala lahko pridobi naslednje statuse:

    - Vloga je vložena v sistem in čaka na obdelavo
    - Vloga je v vrsti za pošiljanje
    - Vloga se pošilja na ZZZS
    - ZZZS je prejel vlogo
    - Zahtevek zapisan v tabelo paketov in čaka na prepis v nabiralnike
    - Zahtevek prepisan v nabiralnike in čaka na avtomatsko vsebinsko kontrolo
    - Zahtevek čaka na obravnavo pri referentu
    - Zahtevek v obravnavi pri referentu
    - Vloga je zavrnjena
    - Vloga je odobrena
    - Vloga (zahtevek) je delno odobrena in delno izplačana
    - Zahtevek vsebuje tehnične napake, obravnava zaključena
    - Vloga je razveljavljena
    - Pri procesu prenosa ali obdelave vloge je prišlo do napake
    

    
    
    

    Na podlagi teh statusov lahko na pregledu in iskanju vseh zahtevkov tudi zahtevke filtriramo, pregledujemo, iščemo med njimi itd.

    

     

    ---
    © E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023