Evidenca PR: Knjiga prejetih računov
 | V primeru, da vam dobavitelj, ki ga že imate v šifrantu, sporoči novo ID za DDV, ki je veljavna od določenega datuma dalje, predlagamo vnos novega dobavitelja z novo ID za DDV v izogib avtomatskim popravkom v knjigah IR in PR v naslednjih obračunskih obdobjih, ki sicer nastanejo, če se ID za DDV na dobavitelju popravlja. |
Podatki iz Knjige prejetih računov se uporabijo pri izpolnjevanju obrazca DDV-O. Ko na strani "Obračuni DDV" izberemo Evidenca PR, se nam odpre stran :
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Knjiga prejetih računov-pregled in iskanje |
|
Račune lahko iščemo po treh iskalnih kriterijih:
- Številka dokumenta: Vpišemo številko dokumenta, ki ga želimo poiskati.
- Tip knjižbe: Vpišemo tip knjižbe, po katerem želimo iskati.
- Stroškovno mesto: Vpišemo stroškovno mesto, na katerega se nanaša iskani dokument.
S klikom na gumb Dodaj knjižbo DDV pa lahko dodajamo oz. urejamo knjižbe DDV:
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Vnosna maska za urejanje knjižb DDV v knjigi prejetih računov |
|
V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:
| Naziv in sedež | Vpišemo naziv in sedež dobavitelja, s klikom na  pa ga lahko izberemo tudi v našem šifrantu partnerjev. |
| ID št. za DDV | Vpišemo ID številko za DDV. Če smo dobavitelja izbrali v našem šifrantu partnerjev, se nam ta številka izpiše avtomatsko. |
| Številka | Vpišemo števlko dokumenta. Če kliknemo na pridemo med prejete račune in lahko izberemo račun, za katerega vnašamo knjižbo DDV. |
| Datum dokumenta | Vpišemo datum dokumenta ali pa kliknemo na in pridemo med prejete račune, kjer lahko izberemo račun, za katerega vnašamo knjižbo DDV. |
| Datum prejema | Vpišemo datum, ko smo dokument prejeli. Če smo račun izbrali med prejetimi računi, nam program avtomatsko izpiše datum prejema. |
| Dat. knjiženja | Vpišemo datum, ko dokument knjižimo. |
| Str.mesto | Izberemo stroškovno mesto. |
- Vrednost obdavčenih nabav brez DDV
| Nabave blaga in storitev | |
| Obdavčene nabave blaga iz uvoza izven EU | |
| Osnova pavšalno nadomestilo | |
| Vrednost od samoobdavčitve v SLO | |
| Vrednost obdavčene pridobitev blaga iz EU | |
| Vrednost storitve iz EU samoobdavčitev v SLO | |
| Vrednosti obdavčene nabave nepremičnin | |
| Vrednost obdavčene pridobitve OS iz EU | |
- Vrednost oproščene nabave
| Oproščene nabave v Sloveniji | Vnesemo vrednost oproščene nabave v Sloveniji. |
| Vrednost oproščenih pridobitev blaga iz EU | Vnesemo vrednost oproščenih pridobitev blaga iz EU. |
| Oproščene nabave blaga iz uvoza izven EU | Vnesemo vrednost oproščene nabave blaga iz uvoza izven EU. |
| Vrednosti nabave nepremičnin | Če se prejeti račun nanaša na nepremičnino, v to polje vpišemo vrednost nabave nepremičnin. |
| Vrednost oproščenih nabav osnovnih sredstev | Če se prejeti račun nanaša na osnovno sredstvo, v to polje vpišemo vrednost oproščenih nabav. |
| Vrednost oproščenih pridobitev OS iz EU | Če se prejeti račun nanaša na OS pridobljene izven EU, v to polje vpišemo vrednost oproščenih pridobitev. |
| Vstopni DDV, ki se ne sme odbijati | V to polje vnesemo vstopni DDV, ki se ne sme odbijati. |
| PRACP vstopni neodbiti | V to polje vnesemo PRACP vstopni neodbiti del. |
| Znesek DDV 8,5% | Če se prejeti račun nanaša na tujega dobavitelja, v to polje vpišemo znesek 8,5% DDV. |
| Znesek DDV 20% | Če se prejeti račun nanaša na tujega dobavitelja, v to polje vpišemo znesek 20% DDV. |
| DDV od pavšalnega nadomestila - 8% | Vpišemo znesek 8%, kadar gre za pavšalno nadomestilo. |
Vnos vseh podatkov potrdimo s klikom na V redu in knjižba se doda v knjigo prejetih računov.
