Postupak unosa ulaznih računa od dobavljača iz EU sastoji se od sljedećih nekoliko koraka:
Detaljniji opis pojedinačnog koraka možete pročitati klikom na poveznicu u pojedinačnom retku.
Točan unos svih potrebnih parametara i podataka je nužan jer utječu na postupak daljnjeg iskazivanja računa na temeljnicama u glavnoj knjizi kao i na obrascima PDV, PDV-S, K-IRA i K-URA. |
Unosu računa primljenog od dobavljača iz EU prethodi važan zadatak - unos svih potrebnih i što je najvažnije, točnih podataka o dobavljaču u šifrarnik partnera.
Pri unosu podataka o dobavljaču iz EU obavezno upišemo:
U slučaju da jedan od navedenih podataka nedostaje ili je pogrešno upisan, to se može odraziti npr. neobuhvaćanjem računa u obrazac PDV-S stoga budite oprezni da upišete sve relevantne podatke.
Na koje podatke ne smijemo zaboraviti pri unosu dobavljača iz EU u šifrarnik, prikazano je na sljedećoj slici:
|
U programu je na raspolaganju praktična funkcionalnost za provjeru točnosti PDV ID broja upisanog u podacima poslovnog partnera. Riječ je o automatskom povezivanju aplikacije e-računi sa VIES sustavom.
Provjeru točnosti podataka putem VIES sustava možemo pokrenuti iz maske za pregled podataka o partneru, klikom na izbornik
:
|
Po završetku obrade, prikazuju se podaci o partneru kao i status valjanosti upisanog PDV ID broja:
|
Pri unosu računa, primljenog od dobavljača iz EU za stjecanje dobara, potrebno je definirati tip računa Promet unutar EU. Obavezno je označiti i Samooporezivanje:
|
Kada dodajemo stavku ulaznog računa, potrebno je definirati vrstu isporuke Stjecanje dobara unutar EU, označiti da se pretporez može odbiti i definirati stopu PDV-a:
|
Pri unosu računa, primljenog od dobavljača iz EU za primljene usluge, potrebno je definirati tip računa Promet unutar EU. Obavezno je označiti i Samooporezivanje:
|
Kada dodajemo stavku ulaznog računa, potrebno je definirati vrstu isporuke Primljene usluge iz EU, označiti da se pretporez može odbiti i definirati stopu PDV-a:
|
---